目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：一、单位职责

我单位属公益性事业单位，单位主有职责有：

1、大力实施以生态文明建设为主的林业发展战略，重点开展肃南县明花乡境内国家级公益林保护和管理工作。

2、在县委、县政府和县自然资源局(林业和草原局)的  领导下，认真落实党和国家制定的各项林业方针、政策、法律、

法规及地方性法规。

3、依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森 林法实施条例》《中华人民共和国野生动物保护法》等相关法律 法规，配合相关单位依法保护好国有林木、林地和野生动植物资 源及湿地资源，实行最严格的国有林场林地和林木资源管理制度，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为，确保国有森林资源不破坏、国有资产不流失。

4、组织实施本场范围内退耕还林、“三北”防护林建设、 防沙治沙、封滩育林、荒漠化治理等林业重点工程建设，通过科 学营林、严格保护等措施，不断增加森林面积，固碳释氧、涵养水源、控制水土流失、遏制土地沙化，使森林质量显著提升。

5、保护培育森林资源、维护生态安全，坚守生态红线。 坚持森林可持续经营方针，以增加森林资源总量、提高森林资源 质量、优化森林资源结构为目标，全面提升国有林场森林资源经营管理水平。

6、在县森林草原防火指挥部的指导下，做好辖区内森林 草原防火及扑救工作，开展防火宣传教育，确保国有森林资源安全。

7、大力开展林区普法宣传，协助森林公安部门依法查处各类破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪案件。

8、组织、指导林区和苗圃森林病虫害的防治和检疫工作；组织协调和指导采种、育苗和生产基地建设及苗木的调剂工作。

9、加强国有林场基础设施建设，完善社会保障机制，使职工基本生活有保障。

10、在上级主管部门的指导帮助下，积极开展植树造林， 发展种苗产业，做好辖区内科技推广培训、林业有害生物防治等工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。本单位属于财政拨款事业单位，类别为公益一类，为正科级，隶属肃南县自然资源局(林业和草原局)管理，挂肃南县明海自然资源监管站牌子。执行政府会计制度。内设办综合股、业务股(公益林管护股)、防火股、资源管护站4个内设机构。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算346.18万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。本年仅预算本单位2024年部门收支情况，无下级预算单位。

（一）收入预算

2024年收入预算346.18万元（详见单位预算公开表1、2）。包括（如图1所示）：

一般公共预算收入346.12万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算346.18万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出156.74万元，占45.28%； 项目支出54.72万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出346.18万元,包括：社会保障和就业支出13.3万元、卫生健康支出10.82万元、农林水支出311.87、住房保障支出10.18万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）（如图2所示）：

（一）基本支出

2024年基本支156.74万元,比2023年预算增加27.17万元,增长10.22%,增长的主要原因是财政供薪人员政策性调资等增加。

其中：人员经费支出142.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算189.43万元,比2023年预算减少6.84万元,下降3.48%,减少的主要原因是长临工工资及社保险补助项目本年纳入基本支出预算。

1.经济社会发展项目1个。主要是2024年人工生态林保护项目，为更好的保护本单位管理的3000余亩人工生态林，做好日常管护、灌水、有害生物防治等田间日常管理工作，充分发挥人工林生态效益。

2.保障运转项目1个,主要是2024年自收自支人员工资社保及其他项目。为确保自收自支人员工资按时足额发放，充分调动职工工作积极性，立足本职工作岗位，完成单位各类自然资源管护工作，更好的促进辖区内人与自然和谐共生。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况（详见部门预算公开表8、9）

（一）“三公”经费情况说明

1、因公出国（境）费用0万元,比2023年预算增加0万元,增长0%,无变化。

2、公务接待费0.6万元，比2023年预算减少0万元,下降0%,无变化。

3、公务用车购置及运行维护费4万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4万元）,比2023年预算减少0万元,下降0%,与上年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

培训费0元（含上年结转0元）,较2023年增加0元,增长0%。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元（含上年结转0万元），较2023年增加（减少）0元,增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费0元,较2023年减少0元,下降0%。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.5万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为585.07万元，较上年增加82.32万元，上升14.07%。其中：办公用房面积636.53平方米，价值110.36万元，其他用房面积666平方米，价值162.25万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值22.98万元。单价20万元以上的设备价值0元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2024年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2024年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2024年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收0元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

年初未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况 

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个。开展1-9月绩效运行监控项目3个。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，由一级预算主管部门自然资源局统一开展。项目绩效自评3个，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款196.27万元，占部门预算安排总额的100%，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

七、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

    点击下载：附件1：2024年部门（单位）整体支出绩效目标表（明海林场）.xlsx

              附件2：采购、资产及购买服务预算总表 (1).xls

              附件3：项目绩效目标（2024年自收自支人员工资社保及其他） (1).doc

              附件4：项目绩效目标（2024年人工生态林管护）.doc

              附件5：公开图例.wps

              附件6：部门预算公开表.xlsx

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