目  录

第一部分部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）职能职责

中共祁丰藏族乡委员会、祁丰藏族乡人民政府主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）研究决定本乡党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（三）落实基层党建工作责任制，加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合乡情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本乡的“三农”工作。

（五）统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。负责辖区内国家安全工作。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，

发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（九）负责本乡财政、审计、统计工作，负责编制本乡财政预决算计划，负责本乡国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体三资管理。

（十）按照干部管理权限，负责对本乡及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

祁丰藏族乡党委、政府设下列党政机构、事业单位和派出机构：

（一）党政机构：设置党政机构4个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心），机构规格均为股级。科级干部配备不突破改革前的数额。

（1）党政综合办公室。负责乡机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战（民族宗教）、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等

日常事务工作。

（2）党建工作办公室。负责基层党建工作，指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

（3）经济发展和社会事务办公室。负责制定和组织实施全乡农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督全乡各类项目建设；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、退役军人等社会事务；负责农村基层政权建设，综合协调村组社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建。

（4）平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷调处化解等工作，管理协调综治工作平台；统筹负责辖区内安全生产、应急处置工作，负责建立健全应急管理平战结合机制；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

祁丰藏族乡党政领导职数9名：书记1名、副书记兼任乡长1名、人大主席1名，均为正科级；副书记1名、纪委书记兼派驻监察室主任1名、副乡长3名、武装部长1名，均为副科级。专职副书记、党建工作办公室主任按有关规定配备。

祁丰藏族乡党委、政府核定行政编制32名，保留机关工勤编制3名。

（二）事业单位

中共祁丰藏族乡委员会、祁丰藏族乡人民政府设立事业单位4个，均为公益一类。分别是：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、文化服务中心、综合执法队。

（1）农业农村综合服务中心。副科级建制，核定事业编制11名，设主任1名（副科级）。主要职责是：负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

（2）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。副科级建制，核定事业编制8名，设主任1名（副科级）。主要职责是：负责党群服务中心的标准化、信息化建设；负责党员群众日常教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、就业、劳动维权；负责志愿者服务，新时代文明实践等工作；负责退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作。

（3）文化服务中心。副科级建制，核定事业编制5名，设主任1名（副科级）。主要职责是：负责组织开展文化旅游活动，指导培训基层文艺骨干和村级开展文化服务工作，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活；负责搜集、整理民间文化遗产，做好辖区内的文物保护工作；负责非物质文化遗产的管理、搜集、整理和优秀民族文化的传承普及工作；负责辖区公共文化阵地建设，管护基层公共文化设施、设备正常运转；负责文化体育旅游经济运行监测、统计工作；负责辖区内文化体育旅游、全民健身工作。

（4）综合执法队。科级建制，核定事业编制9名，设队长1名（正科级）、副队长1名（副科级）。主要职责是：负责整合辖区内执法力量和资源，以乡名义开展辖区内综合行政执法工作，负责赋权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制。

（三）其他机构

1．人大常委会办公室。按有关规定设置，不计入机构限额，所需人员编制从祁丰藏族乡人员编制总量内调剂。主要职责是：处理乡人民代表大会的日常工作事务，协助乡人民代表大会开展工作，为人大代表履职提供服务。

2．祁丰藏族乡共青团、工会、妇联等组织。按有关规定和章程设置，所需人员编制从祁丰藏族乡人员编制总量内调剂。

3．人民武装部。按有关规定设置祁丰藏族乡人民武装部，不计入机构限额，核定行政编制2名。主要职责是：负责民兵组织建设、政治教育、军事训练；协助有关部门开展国防教育；组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作；协助军队做好军事设施保护工作。

（四）派驻机构

1．肃南县公安局祁丰派出所。是县公安局派出机构，由县公安局管理，配合祁丰藏族乡党委、政府做好辖区内的相关工作，机构建制和职责等按《公安机关机构编制管理改革》规定执行。

2．肃南县司法局祁丰司法所。核定政法专项编制2名。负责指导管理人民调解工作，组织开展矛盾纠纷排查调处；受委托开展社区矫正工作，组织开展对社区矫正对象的管理、教育和帮扶；指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作；协调有关部门和单位开展对刑满释放人员的安置帮教工作；组织开展法治宣传教育工作；推进辖区内基层法治建设，为依法行政、依法管理提供法律意见和建议；参与社会治安综合治理工作。

3．肃南县财政局祁丰财政所。贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度；负责财政票据的保管、发放、核销、检查等日常管理，做好财政票据的申领、入库、缴销及票据报表审核汇总上报工作；负责管理政府财政收入和支出，编报年度政府财政收支预决算；负责各项涉农专项资金的审核发放及各类专项资金的监管；负责政府国有资产管理，确保政府国有资产安全和保值增值；负责乡党政机构、事业单位、派出机构、其他机构和属地管理单位的财务监管和财政项目资金支出的监管，对财务人员培训，督促会计人员依法履职。

4．肃南县市场监督管理局祁丰藏族乡市场监督管理所。负责辖区内市场主体日常监管工作。

5．肃南县自然资源局祁丰自然资源所。负责管辖范围内自然资源管理工作；参与国土空间规划等相关规划的编制实施；负责耕地保护特别是基本农田保护，参与实施基本农田划定工作；协助做好土地开发、整理、整治、复垦、占补平衡项目等工作；协助做好自然资源调查和统计工作；负责农村房地一体确权登记等相关工作；协助做好农用地转用、集体土地征收和管护、具体建设项目供地等工作；负责做好农民建房勘查、放线、验收等工作；受委托开展日常自然资源执法巡查、检查工作；参与探矿权、采矿权设置的论证、矿产资源储量登记、压覆矿产资源证明等有关工作；协助乡政府做好地质灾害的监测工作，组织开展地质灾害巡查、排查，对地质灾害的群测群防工作落实情况和地质灾害危险性评估工作进行监督；做好涉及自然资源方面的信访维稳工作。

6．肃南县祁丰藏族乡畜牧兽医工作站。负责重大动物疫病防控、上报疫情和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作。

7．肃南县祁丰藏族乡水利工作站。负责县级水行政主管部门委托的水资源管理与保护、防汛抗旱、农田水利建设、水事纠纷调解、水法规宣传和水利科技推广，农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导等工作，组织指导农民用水合作组织建设与运行。

市场监督管理所、司法所、财政所、自然资源所、畜牧兽医工作站、水利工作站机构人员纳入祁丰藏族乡统一指挥协调，机构人员以祁丰藏族乡管理为主，赋予祁丰藏族乡对其的工作考核权、任免建议权，业务上以县直行政主管部门管理为主。

（五）参照公务员法管理单位

我单位没有参照公务员法管理单位

（六）直属事业单位

我单位没有直属事业单位

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2157.22万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2159.72万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入2159.72万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入 0 万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算2159.72万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出1279.52万元，占59.24％；项目支出880.2万元，占40.76％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2159.72万元，包括：一般公共服务支出1170.6万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出112.15万元、医疗卫生与计划生育支出80.25万元、农林水支出707.54万元、住房保障支出86.17万元、灾害防治及应急管理支出3万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1279.52万元，比2024年预算减少180.32万元，减少14.32％，增长的主要原因是人员经费、公用经费减少。

其中：人员经费支出1104.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出175.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算880.2万元，比2024年预算增加70.83万元，增长8.04％，增长的主要原因是其他项目中涉及民生项目增长。

保障运转经费项目8个，主要是：

项目1、乡镇公共设施管理费55万元；

项目2、乡镇交管站经费10万元；

项目3、乡镇武装经费2万元；

项目4、中央农业防灾减灾和水利救灾资金15万元；

项目5、关于申请解决非遗传承人补助等经费的请示1.3万元；

项目6、祁丰藏族乡自收自支人员工资54.39万元；

项目7、“三区计划”文化工作者专项经费1.15万元；

项目8、祁丰藏族乡村级全域无垃圾保洁员工资23.4万元；

人大事务项目1个，主要是：

项目1、人大代表活动经费4.85万元；

政协事务项目1个，主要是：

项目1、政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费2.5万元；

林业和草原项目1个，主要是：

项目1、祁丰藏族乡绿化管护资金5万元；

水利项目 1个，主要是：

项目1、祁丰藏族乡祁丰乡水利运行维修管护费3万元；

农村综合改革项目 8个，主要是：

项目1、乡镇公共设施管理费（追加资金）35万元；

项目2、祁丰藏族乡村级办公经费65万元；

项目3、村级公益性设施管护费39万元；

项目4、祁丰藏族乡村级运转经费－村干部报酬131.4万元；

项目5、祁丰藏族乡村级管理人员支出25.74万元；

项目6、村干部考核奖励报酬18.72万元；

项目7、祁连山国家自然保护区生态管护站经费13.52万元；

项目8、祁连山国家自然保护区生态管护员生活报酬371.16万；

灾害防治及应急管理支出项目 1个，主要是：

项目1、基层应急管理体系能力建设资金3万元；

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1168.1万元，比 2024年预算增加10.04万元，主要原因是正常增加部分。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为104.49万元，比 2024年预算减少17.84万元，主要原因是2025年年初预算人员减少；其他社会保障和就业支出2025年预算数为7.66万元，比 2024年预算增加0.13万元，主要原因是工伤保险、失业保险缴费基数提高。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025年预算数为80.25万元，比 2024年预算增加8.84万元， 主要原因是缴费基数提高。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为86.17万元，比2024年预算减少14.33万元， 主要原因是2025年年初预算人员减少。

5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2025年预算数为0万元，比 2024年预算减少0万元， 主要原因是文化项目有文旅局预算。

6．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为5万元，比 2024年预算增加0万元，主要原因是新增绿化项目；水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为3万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是水利设施维修维护项目属于经常性项目；农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为35万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是新增项目；对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为240.86万元，比2024年预算增加81.92万元，主要原因是村级一肩挑干部增加，村干部报酬增加、新增村干部考核奖励报酬；对村集体经济组织的补助（项）2025年预算数为39万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是常规性项目；其他农村综合改革支出（项）2025年预算数为384.68万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是常规性项目。

6．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理事务森林资源培育（项）2025年预算数为3万元， 比 2024年预算增加0万元，主要原因是新增项目。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.15万元，较2024年预算增加（减少）1.85万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是我单位没有因公出国（境）业务。

2．公务接待费2.15万元，较2024年预算减少1.85万元，减少86％，减少的主要原因是上级部门核定我单位公务接待费2.15万元。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算减少0万元，下降0％，下降的主要原因是公车改革后我单位不保留一般性公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费 3万元，较2024年预算减少0万元，下降0％，下降的主要原因是培训费用在实际形成支付。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费 3万元，较2024年预算减少0万元，下降0％，下降的主要原因是精简会议，一般性会议采用视频会议系统。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费175.18万元，较2024年预算增加（减少）22.65万元，增长（下降）12.93％，减少的主要原因是工作人员减少，人头经费同比减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额77万元，其中：政府采购货物预算55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为523.35万元。其中：办公用房3606.08 平方米，价值168.79万元。预算单位共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约 55万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目27个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目27个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为55.55％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施中涉及生态管护员报酬、自收自支人员报酬等项目需要（需自行完善编辑）。开展1－9月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目27个，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共27个，其中，单位整体支出1个，项目支出27个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开）。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目27个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府

2025年2月12日

1.2025年部门预算公开表.xlsx

3.2025年部门（单位）整体支出绩效目标表.xlsx

2.2025年政府采购预算表.xlsx

4.2025年财政专项资金绩效目标表.docx