前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好民生保障、社会治理、为民服务工作。

2．规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平。

3．加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务公开；加强民族宗教、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

4．发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

5．加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导农牧民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6．依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

7．完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

明花乡人民政府委行政单位，根据肃南裕固族自治县明花乡职能配置、机构设置和人员编制规定，明花乡党委、政府设置党政机构4个。4个党政机构分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

明花乡人民政府委行政单位，根据肃南裕固族自治县明花乡职能配置、机构设置和人员编制规定，明花乡党委、政府设置事业单位5个。5个事业单位分别是社区服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2680.88万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1340.44万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1302.23万元，占97.15％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入38.20万元，占2.85％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算1340.44万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出907.03万元，占67.67％；项目支出433.41万元，占32.33％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2024　年一般公共预算当年支出1302.23万元，包括：一般公共服务支出799.57万元、文化体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出237.06万元、医疗卫生与计划生育支出37.55万元、城乡社区支出27万元、农林水支出135万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出907.03万元，比2023年预算减少465.39万元，下降51.31％，下降的主要原因是节约经费，严格贯彻落实国家过紧日子的方针政策。

其中：人员经费支出751.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出155.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算433.41万元，比2023年预算增加93.37万元，增长21.54％，增长的主要原因是项目增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费7个，主要是2024年村级办公经费、2024年人大之家工作经费、2024年村级公益性设施管护经费、2024年人大代表活动经费、2024年水利设施维护费、2024年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费、2024年公共设施管理费。

其他项目13个，主要是乡村旅游设施建设项目展厅布展前期资金、2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金、关于申请解决非遗传承人补助等经费的请示、2024年春节慰问费、2024年乡镇文化站免开资金（县级配套）、2024年东西海子湖及胡杨林管护经费、2024年小海子胡杨林管护经费、全域无垃圾保洁员工资、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）、2024年村干部报酬、2024年交管站经费、自收自支人员工资社保及其他。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2024　年预算数为0万元，比2023年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5万元，较2023年预算增加减少3万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平。

2．公务接待费5万元，较2023年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算减少3万元，下降300％，下降的主要原因是节约经费，开源节流。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费1万元，较2023年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费2万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费360.38万元，较2023年预算增加288.38万元，增长80％，增长的主要原因是人员增加和取暖费面积增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额29.76万元，其中：政府采购货物预算28.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.76万元，小微企业预留政府采购项目预算金额29.76万元。

八、国有资产占用情况

其上年末固定资产金额为2275.79万元。其中：土地、房屋及构筑物　2，095.57万元，占固定资产的92.16％（其中，房屋683.08万元，占固定资产的　30.04％）；设备140.15万元，占6.16％（其中，车辆39.27万元，占1.73％，单价100万（含）以上（不含车辆）设备52.73万元，占2.32％；家具、用具38.18万元，占1.68％　。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空白表格，2023年使用政府性基金预算支出0元。

（二）非税收入情况

2024年本部门没有单位涉及非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：2024年村干部报酬

1、项目概况：及时支付全乡14个农牧村党支部书记、主任、副主任、文书等三类人员工资，其中“一肩挑”村党支部书记11人，未实现“一肩挑”书记、主任2人，村委会书记、副主任15人。

2、立项依据：保障村干部正常生活，支付全乡14个农牧村党支部书记、主任、副主任、文书等三类人员工资，其中“一肩挑”村党支部书记11人，未实现“一肩挑”书记、主任2人，村委会书记、副主任15人。

3、实施主体：肃南裕固族自治县明花乡人民政府

4、实施周期：项目开始日期2024年，项目完成日期2025年。

5、实施计划：村干部报酬发放严格按照中共肃南县委组织部肃南县财政局《关于调整和规范村干部工作报酬发放工作的通知》（肃党组发［2021］34号）      

6、年度预算安排：及时支付全乡14个农牧村党支部书记、主任、副主任、文书等三类人员工资，其中“一肩挑”村党支部书记11人，未实现“一肩挑”书记、主任2人，村委会书记、副主任15人。

7、预期总体目标：保障村干部工资及时发放，保障村干部工作正常进行。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。

2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100％。开展1－9月绩效运行监控项目11个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金459.04万元，2024年度增加部门预算项目5个，增加率45.45　％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目19个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

明花乡人民政府

2024年3月21日

2024年村干部报酬 (定).xlsx

2024年村级办公经费 (定).xlsx

2024年村级公益性设施管护经费 (定).xlsx

明花乡人民政府预算公开表.xlsx

整体目标绩效表.docx