目　　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

肃南县康乐镇是县人民政府基层政权工作部门。主要职责是：

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度工作，计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好民生保障、社会治理、为民服务和社区工作。

2．加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。　　　

3．规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4．加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开；加强民族宗教、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5．发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进镇风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。　

6．加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法治宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。　

7．按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

8．依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9．行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10．完成县政府交办的其他工作　。

二、机构设置

肃南县康乐镇辖区共有13个行政村，总面积约2078平方公里，共1239户3387人。康乐镇政府驻地榆木庄村地处省道213线中段，交通条件便利，地理位置优越，是全镇经济、政治、文化中心，也是肃南县重点打造的特色旅游文化集镇。现有镇政府、学校、卫生院等机关单位21个。

部门单位构成：纳入本部门预算汇编范围的单位为康乐镇人民政府。康乐镇党委、镇政府设下列党政机构、事业单位。

（一）党政机构

设置党政机构4个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。

（1）党政综合办公室：负责镇机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战部、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

（2）党建工作办公室：负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层党组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励、关怀、帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

（3）经济发展和社会事务办公室：负责制定和组织实施全镇农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督全镇各类项目建设；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、退役军人等社会事务；负责农村基层政权建设，综合协调行政村事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建。

（4）平安法治办公室（社会治安综合治理中心）：负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷调处化解等工作，管理协调综治工作平台；统筹负责辖区内安全生产、应急处置工作，负责建立健全应急管理平战结合机制；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）事业单位

设置事业单位4个，分别是：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、文化服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、综合执法队。

（1）农业农村综合服务中心：负责农技、农机、林业、草原、水利、农牧村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农牧业新技术、新品种、新机具，开展植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农牧业灾害，承担农产品质量、农牧业机械安全监测服务等工作；承担农牧村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农牧村集体产权制度改革，指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、镇集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农牧村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

（2）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）：负责党群服务中心的标准化、信息化建设；负责党员群众日常教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、就业、劳动维权等工作；负责志愿者服务、新时代文明实践等工作；负责退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务、退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务、军队离退休干部服务等工作。

（3）文化服务中心：负责组织开展文化旅游活动，　指导培训基层文艺骨干和村级开展文化服务工作，繁荣文艺创作，　活跃群众文化生活；负责搜集、整理民间文化遗产，做好辖区内的文物保护工作；负责非物质文化遗产的管理、搜集、整理和优秀民族文化的传承普及工作；负责辖区公共文化阵地建设，管护基层公共文化设施、设备正常运转；负责文化体育旅游经济运行监测、统计工作；负责辖区内文化体育旅游、全民健身工作。

（4）综合执法队：负责整合辖区内执法力量和资源，以镇名义开展辖区内综合行政执法工作，负责赋权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制。

第二部分2025年度部门决算表

    详见附件

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2472.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少428.82万元，下降14.78％，主要原因是上年度农田水利、民生等方面的大型项目专项资金有所增加，本年度项目资金减少，反映收入减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2201.06万元，其中：财政拨款收入2201.06万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2201.06万元，其中：基本支出1168.59万元，占53.09％；项目支出1032.47万元，占46.91％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2201.06万元。与上年相比，各增加0.87万元，增长0.04％。主要原因是本年度新增人员较多，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，康乐镇人民政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障一般公共服务、公共安全、文化旅游体育与传媒、卫生健康、农林水利等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：公共服务支出，2025年度决算数为1103.71万元，占财政拨款支出总额的50.14％，主要用于各类项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2201.06万元，较上年决算数增加1.09万元，增长0.05％。主要原因是本年度新增人员较多，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2201.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1103.71万元，占50.14％；文化旅游体育与传媒支出14.16万元，占0.64％；社会保障和就业支出125.84万元，占5.72％；卫生健康支出66.02万元，占3.00％；节能环保支出14.40万元，占0.65％；农林水支出790.18万元，占35.90％；商业服务业等支出12.08万元，占0.55％；住房保障支出74.68万元，占3.39％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1880.81万元，支出决算为2201.06万元，完成年初预算的117.03％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为996.14万元，支出决算为1103.71万元，完成年初预算的110.80％，决算数大于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”政策，部分支出按规定通过使用以前年度非财政拨款结转和结余资金解决，另外本年度年中有新增项目特定目标类项目资金。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央、省级）、2025年新时代文明实践基本经费、中央公共文化服务体系建设补助资金等经费支出，且该部分项目资金非年初预算资金，为财政预算调整数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为93.18万元，支出决算为125.84万元，完成年初预算的135.06％，决算数大于预算数的主要原因是临时救助备用金、残疾人就业保障金等专项资金支出，且该部分专项资金非年初预算资金，为财政预算调整数。

4．卫生健康支出年初预算数为62.49万元，支出决算为66.02万元，完成年初预算的105.64％，决算数大于预算数的主要原因是增加基本公共卫生服务补助资金（中央）等支出，该部分专项资金非年初预算资金，为财政预算调整数。

5．节能环保支出年初预算数为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数。

6．农林水支出年初预算数为642.80万元，支出决算为790.18万元，完成年初预算的122.93％，决算数大于预算数的主要原因是增加生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金，该部分专项资金非年初预算资金，为财政预算调整数。

7．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金、省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费，该部分专项资金非年初预算资金，为财政预算调整数。

8．住房保障支出年初预算数为71.80万元，支出决算为74.68万元，完成年初预算的104.00％，决算数大于预算数的主要原因是本年人员调动，实际需保障的人数增加，导致对应支出相应上升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1168.59万元。其中：

人员经费1013.46万元，较上年决算数增加47.71万元，增长4.94％，主要原因是本年人员调动等。人员经费用途主要包括①工资福利支出982.42万元，其中：基本工资269.44万元，津贴补贴306.46万元，奖金61.88万元，绩效工资87.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.81万元，职业年金缴费18.26万元，职工基本医疗保险缴费36.35万元，公务员医疗补助缴费25.17万元，其他社会保障缴费12.11万元，住房公积金74.67万元。②对个人和家庭的补助31.04万元，其中：退休费0.29万元，生活补助26.98万元，医疗费补助3.75万元。

公用经费155.13万元，较上年决算数减少1.02万元，下降0.65％，主要原因是我单位严格落实过“紧日子”政策，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费27万元，印刷费1.15万元，水费0．34万元，电费10万元，邮电费6万元，取暖费42.69万元，差旅费7.01万元，维护费1.6万元，会议费4万元，公务接待费5.78万元，劳务费5万元，委托业务费1．30万元，工会经费10.73万元，福利费8.82万元，其他交通费用23.7万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为5.78万元，支出决算为5.78万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子政策”，严格执行预算执行相关要求。较上年决算数减少0.00万元，下降0.00％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国出境业务。较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护业务。较上年决算数持平。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置。较上年决算数持平。

2．　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护。较上年决算数持平。

3．公务接待费全年预算数为5.78万元，支出决算为5.78万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子政策”，严格执行预算执行相关要求，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00％。主要原因是我单位严格落实过紧日子要求压减公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待35批次385人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出155.13万元，机关运行经费主要用于办公费27万元，印刷费1.15万元，水费0．34万元，电费10万元，邮电费6万元，取暖费42.69万元，差旅费7.01万元，维护费1.6万元，会议费4万元，公务接待费5.78万元，劳务费5万元，委托业务费1．30万元，工会经费10.73万元，福利费8.82万元，其他交通费用23.7万元。

机关运行经费较上年决算数减少1.02万元，下降0.65％，主要原因是我单位严格落实过“紧日子”政策，厉行节约。

本年度会议费支出4.00万元，较上年决算数增加0.20万元，增长5.40％，主要原因是本年度人大代表会议花费金额上涨。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.56万元，下降100.00％，主要原因是本年度无外出培训人员。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计4.79万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.73万元。授予中小企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于抗旱专用车、垃圾车、应急车等。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目40个，涉及资金1145.72万元，占一般公共预算项目支出总额的110.96％。对2025年度村干部报酬、公共设施管护费等40个项目开展绩效自评，共涉及资金1145.72万元，从评价情况来看，整体绩效各项指标完成情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映村干部报酬、公共设施管护费等40个项目绩效自评结果。

（一）2025年基本工资调增（补发）资金

1．项目支出预算执行情况：2025年基本工资调增（补发）资金年初预算数0万元，全年预算数15.16万元，全年执行数15.16万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年基本工资调增（补发）资金项目年度总体目标为：及时足额补发事业人员岗位等级工资。实际完成情况：按规定完成工资调增补发。

3．各项指标完成情况分析：2025年基本工资调增（补发）资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年基本工资调增（补发）资金全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年基本工资调增（补发）资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分18分；　

（3）产出指标：2025年基本工资调增（补发）资金项目资金的资金支付及时足额发放均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分36.01分；

（4）效益指标：2025年基本工资调增（补发）资金的支付，进一步提高人均可支配收入，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过2025年基本工资调增（补发）资金的支付，提高职工满意度，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年基本工资调增（补发）资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二）2025年村干部报酬

1．项目支出预算执行情况：2025年村干部报酬年初预算数145.5万元，全年预算数80.75万元，全年执行数80.75万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年村干部报酬项目年度总体目标为：通过合理的报酬体系和绩效奖励，调动村干部的工作积极性和主动性，鼓励他们提高工作质量和效率，创造更好的工作业绩。实际完成情况：及时发放。

3．各项指标完成情况分析：2025年村干部报酬分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年村干部报酬全年执行数80.75万元，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年村干部报酬预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年村干部报酬项目能够确保按月支付村干部报酬的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：2025年村干部报酬的发放，通过合理的报酬体系和绩效奖励，调动村干部的工作积极性和主动性，鼓励他们提高工作质量和效率，创造更好的工作业绩，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过2025年村干部报酬的发放，鼓励他们提高工作质量和效率，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年村干部报酬各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三）2025年村干部人身意外伤害保险

1．项目支出预算执行情况：2025年村干部人身意外伤害保险年初预算数0万元，全年预算数0.22万元，全年执行数0.22万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年村干部人身意外伤害保险项目年度总体目标为：通过为村干部购买人身意外伤害保险，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，保障村干部人身安全，鼓励他们提高工作质量和效率，创造更好的工作业绩。实际完成情况：及时发放。

3．各项指标完成情况分析：2025年村干部人身意外伤害保险分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年村干部人身意外伤害保险全年执行数0.22万元，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年村干部人身意外伤害保险预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年村干部人身意外伤害保险项目资金的被保险人数、资金支付达标率和及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：2025年村干部人身意外伤害保险的发放，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，保障村干部人身安全，鼓励他们提高工作质量和效率，创造更好的工作业绩。评分20分，自评得分20分；

（5）满意度指标：通过2025年村干部人身意外伤害保险的发放，鼓励他们提高工作质量和效率，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年村干部人身意外伤害保险各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（四）2025年村级办公经费

1．项目支出预算执行情况：2025年村级办公经费年初预算数65万元，全年预算数65万元，全年执行数65万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：公共设施管理经费项目年度总体目标为：能够确保各村基本办公需求得到满足，避免影响日常工作开展，更好地提高工作效率。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年村级办公经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年村级办公经费全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年村级办公经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年村级办公经费项目能够确保工作开展的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过2025年村级办公经费的支付，能够确保基本办公需求得到满足，避免影响日常工作开展，更好地提高工作效率，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过2025年村级办公经费的支付，能够确保基本办公需求得到满足，避免影响日常工作开展，更好地提高工作效率，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年村级办公经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（五）2025年村级公益性设施管护经费

1．项目支出预算执行情况：2025年村级公益性设施管护经费年初预算数39万元，全年预算数39万元，全年执行数39万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年村级公益性设施管护经费项目年度总体目标为：保障全镇13个村村级公益性设施管护费正常运转，发挥作用。实际完成情况：2025年1月—12月按月足额发放全镇13个村村级公益性设施管理费。

3．各项指标完成情况分析：2025年村级公益性设施管护经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四项指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年下达的村级公益性设施管护经费全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年下达的村级公益性设施管护经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分19.33分；　

（3）产出指标：本年度保障村级公益性设施管护经费足额拨入各村账户的完成率和达标率、及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过对村级公益性设施管护经费足额拨入各村账户，保障了村级公益性设施正常运作、村级工作正常开展、部门间的协同合作等工作的开展，评分20分，自评得分17.99分；

（5）满意度指标：通过对村级公益性设施管护经费的发放，以保障村级公益性设施正常运转为目的，完善公益性设施管护制度，努力形成公共服务标准化、运行管理规范化、保障机制常态化、公共设施使用正常化的农牧村村级公益性设施共管共享长效机制。评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：村级公益性设施管护经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（六）2025年村级管理人员支出

1．项目支出预算执行情况：2025年村级管理人员支出年初预算数25.71万元，全年预算数25.71万元，全年执行数25.71万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年村级管理人员支出项目年度总体目标为：保障村级管理人员合法权益、稳定基层管理队伍、提升基层治理能力为核心，足额落实村级管理人员待遇保障，规范资金使用管理。激发村级管理人员工作主动性和责任心，筑牢乡镇基层治理坚强阵地。实际完成情况：本年度拨付资金25.71万元，已按规定使用完成，无截留、挤占、挪用情况。

3．各项指标完成情况分析：2025年村级管理人员支出分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年村级管理人员支出全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年村级管理人员支出预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年村级管理人员支出项目能够确保维修工作开展的数量达标率、质量达标率、资金拨付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过2025年村级管理人员支出的支付，确保基础公共设施正常使用，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过2025年村级管理人员支出的支付，确保基础公共设施正常使用，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年村级管理人员支出各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（七）2025年妇女儿童工作活动经费

1．项目支出预算执行情况：2025年妇女儿童工作活动经费年初预算数0万元，全年预算数1万元，全年执行数1万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年妇女儿童工作活动经费项目年度总体目标为：扎实开展各类妇女儿童关爱服务、主题实践、权益保障活动，提升妇女综合素质、保障儿童健康成长、维护家庭和谐稳定，推动我镇妇女儿童事业高质量发展，切实增强妇女儿童获得感、幸福感、安全感。实际完成情况：本年度拨付资金1万元，已按规定使用完成，无截留、挤占、挪用情况。

3．各项指标完成情况分析：2025年妇女儿童工作活动经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年妇女儿童工作活动经费全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年妇女儿童工作活动经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分18分；　

（3）产出指标：2025年妇女儿童工作活动经费项目能够确保妇女儿童工作开展的数量达标率、质量达标率、资金拨付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过2025年妇女儿童工作活动经费的支付，确保基础公共设施正常使用，评分20分，自评得分20分；

（5）满意度指标：通过2025年妇女儿童工作活动经费的支付，确保基础公共设施正常使用，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年妇女儿童工作活动经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（八）公共设施管理经费

1．项目支出预算执行情况：公共设施管理经费年初预算数0万元，全年预算数50万元，全年执行数50万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：公共设施管理经费项目年度总体目标为：用于安全应急、救灾、安全监管、乡镇社区、敬老院、公寓楼、路灯、供暖、供水、环卫、绿化、交管站等基础公共设施管理、维护正常使用。实际完成情况：本年度拨付资金500000元，已按规定使用完成，无截留、挤占、挪用情况。

3．各项指标完成情况分析：公共设施管理经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：公共设施管理经费全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：公共设施管理经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：公共设施管理经费项目能够确保维修工作开展的数量达标率、质量达标率、资金拨付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过公共设施管理经费的支付，确保基础公共设施正常使用，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过公共设施管理经费的支付，确保基础公共设施正常使用，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：公共设施管理经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（九）2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）

1．项目支出预算执行情况：2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）年初预算数0万元，全年预算数1万元，全年执行数1万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目年度总体目标为：促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。实际完成情况：本年度拨付资金40000元，已按规定使用完成。

3．各项指标完成情况分析：2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）成本控制率、促进文化事业发展程度、生态环境保护率为定额标准内的100％，评分20分，自评分18.66分；　

（3）产出指标：2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目委托业务完成率、保障各项业务工作正常、项目完成及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分37.34分；

（4）效益指标：通过2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）的支付，提高财政资金使用效率、促进文化产业的发展、提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益评分20分，自评得分17.99分；

（5）满意度指标：通过2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）的支付，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十）2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）

1．项目支出预算执行情况：2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）年初预算数0万元，全年预算数1万元，全年执行数1万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目年度总体目标为：促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。实际完成情况：本年度拨付资金1万元，已按规定使用完成。

3．各项指标完成情况分析：2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）成本控制率、促进文化事业发展程度、生态环境保护率为定额标准内的100％，评分20分，自评分18.66分；　

（3）产出指标：2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目委托业务完成率、保障各项业务工作正常、项目完成及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分37.34分；

（4）效益指标：通过2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）的支付，提高财政资金使用效率、促进文化产业的发展、提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益评分20分，自评得分17.99分；

（5）满意度指标：通过2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）的支付，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十一）2025年基本公共卫生服务补助资金（省级）

1．项目支出预算执行情况：2025年基本公共卫生服务补助资金（省级）年初预算数0万元，全年预算数0.75万元，全年执行数0.75万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年基本公共卫生服务补助资金（省级）项目年度总体目标为：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

3．各项指标完成情况分析：2025年基本公共卫生服务补助资金（省级）分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年基本公共卫生服务补助资金（省级）已支付0.75万元，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年基本公共卫生服务补助资金（省级）预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年基本公共卫生服务补助资金（省级）发放的完成率和达标率、及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分40分；

（4）效益指标：通过对2025年基本公共卫生服务补助资金（省级）的发放，居民健康素养水平不断提高，评分20分，自评得分20分；

（5）满意度指标：通过对2025年基本公共卫生服务补助资金（省级）发放，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年基本公共卫生服务补助资金（省级）各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十二）2025年基层党建工作经费

1．项目支出预算执行情况：2025年基层党建工作经费年初预算数0万元，全年预算数5万元，全年执行数5万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年基层党建工作经费项目年度总体目标为：以提升基层党组织战斗力为目标，合理统筹使用基层党建工作经费，扎实推进基层党组织标准化建设、党员队伍素质提升、党建活动提质增效、党建品牌特色培育，健全基层党建工作长效机制。实际完成情况：本年度拨付资金5万元，已按规定使用完成，无截留、挤占、挪用情况。

3．各项指标完成情况分析：2025年基层党建工作经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年基层党建工作经费全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年基层党建工作经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年基层党建工作经费项目能够基层党建工作开展的数量达标率、质量达标率、资金拨付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分40分；

（4）效益指标：通过2025年基层党建工作经费的支付，确保基础公共设施正常使用，评分20分，自评得分20分；

（5）满意度指标：通过2025年基层党建工作经费的支付，确保基础公共设施正常使用，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年基层党建工作经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十三）2025年基层应急管理体系能力建设资金

1．项目支出预算执行情况：2025年基层应急管理体系能力建设资金年初预算数3万元，全年预算数3万元，全年执行数3万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年基层应急管理体系能力建设资金项目年度总体目标为：以构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的基层应急管理体系为核心，筑牢基层应急安全防线，最大限度保障人民群众生命财产安全。实际完成情况：本年度拨付资金3万元，已按规定使用完成，无截留、挤占、挪用情况。

3．各项指标完成情况分析：2025年基层应急管理体系能力建设资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年基层应急管理体系能力建设资金全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年基层应急管理体系能力建设资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年基层应急管理体系能力建设资金项目能够保障应急管理体系能力开展的数量达标率、质量达标率、资金拨付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过2025年基层应急管理体系能力建设资金的支付，确保应急活动正常开展，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过2025年基层应急管理体系能力建设资金的支付，确保应急活动正常开展，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年基层应急管理体系能力建设资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十四）2025年纪检监察办案人员补贴

1．项目支出预算执行情况：2025年纪检监察办案人员补贴年初预算数0万元，全年预算数0.261万元，全年执行数0.261万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年纪检监察办案人员补贴项目年度总体目标为：确保镇纪委正常工作开展。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年纪检监察办案人员补贴分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年纪检监察办案人员补贴全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年纪检监察办案人员补贴预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年纪检监察办案人员补贴项目能够确保镇纪委正常工作开展的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分40分；

（4）效益指标：通过2025年纪检监察办案人员补贴的支付，确保镇纪委正常工作开展，更好地提高工作效率，评分20分，自评得分20分；

（5）满意度指标：通过2025年纪检监察办案人员补贴的支付，更好地提高镇纪委的工作效率，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：康乐镇2025年纪检监察办案人员补贴各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十五）2025年交管站经费

1．项目支出预算执行情况：2025年交管站经费年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年交管站经费项目年度总体目标为：保障乡镇道路交通安全，提升工作人员的工作积极性。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年交管站经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年交管站经费全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年交管站经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年交管站经费项目能够确保项目运行数及项目验收达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过2025年交管站经费的支付，保障乡镇道路交通安全，提升工作人员的工作积极性，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过对2025年交管站经费的支付，保障乡镇道路交通安全，提升工作人员的工作积极性，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年交管站经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十六）2025年康乐镇公用经费

1．项目支出预算执行情况：2025年康乐镇公用经费年初预算数0万元，全年预算数20万元，全年执行数20万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年康乐镇公用经费项目年度总体目标为：严格规范公用经费管理，保障乡镇机关日常高效运转，确保各项行政工作有序推进；严控经费支出规模，杜绝铺张浪费，提高资金使用效益；提升基层政务服务水平，保障民生服务、乡村振兴、综治维稳等重点工作落地见效，切实增强群众满意度和获得感。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年康乐镇公用经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年康乐镇公用经费已支付20万元，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年康乐镇公用经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年康乐镇公用经费项目数量指标、质量指标、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分40分；

（4）效益指标：通过2025年康乐镇公用经费的支付，乡镇行政工作高效开展，各项重点任务按时完成；机关运转成本合理控制，无超标准、超范围支出；基层治理效能稳步提升，辖区社会秩序稳定；勤俭节约理念深入人心，干部职工节约意识明显增强。评分20分，自评得分20分；

（5）满意度指标：通过对2025年康乐镇公用经费的支付，机关干部职工对经费保障满意度评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年康乐镇公用经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十七）2025年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目缺口资金

1．项目支出预算执行情况：2025年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目缺口资金年初预算数0万元，全年预算数137.65万元，全年执行数134.33万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目缺口资金项目年度总体目标为：进一步完成本乡镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇任务目标。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目缺口资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目缺口资金已支付134.33万元，执行率97.58％，评分10分，自评分9.75分。

（2）成本指标：2025年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目缺口资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目缺口资金项目数量指标、质量指标、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分40分；

（4）效益指标：通过2025年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目缺口资金的支付，进一步完成本乡镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇任务目标。评分20分，自评得分20分；

（5）满意度指标：通过对2025年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目缺口资金的支付，满意度评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年康乐镇公用经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十八）2025年临时救助备用金

1．项目支出预算执行情况：2025年临时救助备用金年初预算数0万元，全年预算数0.77万元，全年执行数0.77万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年临时救助备用金项目年度总体目标为：全面落实临时救助政策，规范备用金管理使用，及时高效解决辖区内困难群众突发性、临时性基本生活困难，切实发挥资金救急解难的作用。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年临时救助备用金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年临时救助备用金已支付0.77万元，执行率100％，评分10分，自评分10分。

（2）成本指标：2025年临时救助备用金预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年临时救助备用金项目数量指标、质量指标、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分40分；

（4）效益指标：通过2025年临时救助备用金的支付，及时高效解决辖区内困难群众突发性、临时性基本生活困难，切实发挥资金救急解难的作用。评分20分，自评得分20分；

（5）满意度指标：通过对2025年临时救助备用金的支付，满意度评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年康乐镇临时救助备用金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十九）2025年绿化带管护经费

1．项目支出预算执行情况：2025年绿化带管护经费年初预算数5万元，全年预算数5万元，全年执行数5万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年绿化带管护经费项目年度总体目标为：通过资金的有效使用和管理，改善生态环境。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年绿化带管护经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年绿化带管护经费全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年绿化带管护经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年绿化带管护经费项目补植补种绿地面积的完成率和苗木的成活率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过2025年绿化带管护经费的支付，改善了生态环境，评分20分，自评得分20分；

（5）满意度指标：通过对2025年绿化带管护经费的支付，改善了生态环境，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年绿化带管护经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十）2025年农牧村（社区）老党员生活补助

1．项目支出预算执行情况：2025年农牧村（社区）老党员生活补助年初预算数0万元，全年预算数3.05万元，全年执行数3.05万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年农牧村（社区）老党员生活补助项目年度总体目标为：通过提供经济补助，帮助老党员改善生活条件，体现党和政府对老党员的关怀，增强社会凝聚力，促进社会和谐稳定。实际完成情况：按季度足额及时发放老党员生活补助。

3．各项指标完成情况分析：2025年农牧村（社区）老党员生活补助分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年农牧村（社区）老党员生活补助全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年农牧村（社区）老党员生活补助成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年农牧村（社区）老党员生活补助项目的补贴人数和资金发放到位率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过对2025年农牧村（社区）老党员生活补助的发放，帮助老党员改善生活条件，体现党和政府对老党员的关怀，增强社会凝聚力，促进社会和谐稳定等问题，评分20分，自评得分18分。

（5）满意度指标：通过对2025年农牧村（社区）老党员生活补助的发放，改善了他们的生活条件，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年农牧村（社区）老党员生活补助各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十一）2025年祁连山国家保护区生态管护员生活报酬

1．项目支出预算执行情况：2025年祁连山国家保护区生态管护员生活报酬年初预算数339.4万元，全年预算数329.64万元，全年执行数329.64万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年祁连山国家保护区生态管护员生活报酬项目年度总体目标为：进一步提升祁连山自然保护区生态环境水平，实现人口、资源、环境的良性循环；改善了搬迁群众的生活环境，保障了收入水平，增强了可持续发展能力。实际完成情况：保证生态管护员报酬发放329.64万元。

3．各项指标完成情况分析：2025年祁连山国家保护区生态管护员生活报酬分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年祁连山国家保护区生态管护员生活报酬已支付329.64万元，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年祁连山国家保护区生态管护员生活报酬预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：本年度保障96名生态管护员报酬发放的完成率和达标率、及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过对2025年祁连山国家保护区生态管护员生活报酬的发放，不仅改善了环境，保护野生资源，还促进生态可持续发展，部门间的协同合作等工作的开展，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过对2025年祁连山国家保护区生态管护员生活报酬发放，保障了辖区内森林草原病虫害测报、森林草原防火监测、禁牧区禁牧工作等有序开展，确保了生物多样性增加，生态功能区地质环境明显改善。评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年祁连山国家保护区生态管护员生活报酬各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十二）2025年祁连山生态管护员工作经费

1．项目支出预算执行情况：2025年祁连山生态管护员工作经费年初预算数14.4万元，全年预算数14.4万元，全年执行数14.4万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年祁连山生态管护员工作经费项目年度总体目标为：进一步提升祁连山自然保护区生态环境水平，实现人口、资源、环境的良性循环；改善了搬迁群众的生活环境，保障了收入水平，增强了可持续发展能力。实际完成情况：本年度拨付资金14.4万元，无截留、挤占、挪用情况。无结余资金。

3．各项指标完成情况分析：2025年祁连山生态管护员工作经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年祁连山生态管护员工作经费全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分9.99分；

（2）成本指标：2025年祁连山生态管护员工作经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：本年度数量达标率、质量达标率、资金拨付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过对生态管护员工作经费的发放，不仅改善了环境，保护野生资源，还促进生态可持续发展，部门间的协同合作等工作的开展，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过对生态管护员工作经费发放，保障了辖区内森林草原病虫害测报、森林草原防火监测、禁牧区禁牧工作等有序开展，确保了生物多样性增加，生态功能区地质环境明显改善。评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年祁连山生态管护员工作经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十三）2025年全省驻村第一书记工作经费

1．项目支出预算执行情况：2025年全省驻村第一书记工作经费年初预算数0万元，全年预算数1万元，全年执行数1万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年全省驻村第一书记工作经费项目年度总体目标为：保障驻村工作的开展。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年全省驻村第一书记工作经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年全省驻村第一书记工作经费全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年全省驻村第一书记工作经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年全省驻村第一书记工作经费项目驻村第一书记人数和工作的达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过2025年全省驻村第一书记工作经费的支付，保障驻村工作的开展，评分20分，自评得分20分；

（5）满意度指标：通过对2025年全省驻村第一书记工作经费的支付，保障驻村工作队正常工作的开展，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年全省驻村第一书记工作经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十四）2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）

1．项目支出预算执行情况：2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）年初预算数0万元，全年预算数4万元，全年执行数4万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）项目年度总体目标为：确保镇纪委正常工作开展。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）项目能够确保镇纪委正常工作开展的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分40分；

（4）效益指标：通过2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）的支付，确保镇纪委正常工作开展，更好地提高工作效率，评分20分，自评得分20分；

（5）满意度指标：通过2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）的支付，更好地提高镇纪委的工作效率，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十五）2025年全域无垃圾保洁员工资

1．项目支出预算执行情况：2025年全域无垃圾保洁员工资年初预算数23.4万元，全年预算数23.4万元，全年执行数23.4万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年全域无垃圾保洁员工资项目年度总体目标为：对辖区内生态环境进行全面整治，改善全乡人居环境，提升生活质量，增强群众的环保意识，做到“爱护环境、人人有责”。实际完成情况：按月足额及时支付全年聘用全域无垃圾保洁员工资。

3．各项指标完成情况分析：2025年全域无垃圾保洁员工资分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年全域无垃圾保洁员工资全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）　成本指标：全域无垃圾保洁员工资预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：本年度13名全域无垃圾保洁员报酬支付工作完成率和达标率、及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过对2025年全域无垃圾保洁员工资发放，解决了乡村环境，维护公共环境，及时清理生活垃圾等问题，部门间的协同合作等工作的开展，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过对2025年全域无垃圾保洁员工资发放，改善了他们的家庭生活条件，保洁员都十分满意，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年全域无垃圾保洁员工资各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十六）2025年人大代表活动经费

1．项目支出预算执行情况：2025年人大代表活动经费年初预算数2.4万元，全年预算数0.91万元，全年执行数0.91万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年人大代表活动经费项目年度总体目标为：加强经费的管理、确保专款专用，为代表依法履职创造条件，依法组织乡级人大代表开展各种活动，了解代表动态，提升代表履职能力，确保有关法律法规有效落实。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年人大代表活动经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年人大代表活动经费支付0.91万元，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标2025年人大代表活动经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年人大代表活动经费项目能够确保工作开展的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过2025年人大代表活动经费的支付，为代表依法履职创造条件，依法组织乡级人大代表开展各种活动，了解代表动态，提升代表履职能力，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过2025年人大代表活动经费的支付，为代表依法履职创造条件，依法组织乡级人大代表开展各种活动，了解代表动态，提升代表履职能力，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年人大代表活动经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十七）2025年人大之家工作经费

1．项目支出预算执行情况：2025年人大之家工作经费年初预算数2.5万元，全年预算数2.5万元，全年执行数2.5万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年人大之家工作经费项目年度总体目标为：为全镇社会经济发展发挥监督、协调等重要职能，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年人大之家工作经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年人大之家工作经费全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年人大之家工作经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年人大之家工作经费项目调研次数的完成率和调研成果的达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过2025年人大之家工作经费的支付，为全镇社会经济发展发挥监督、协调等重要职能，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过对2025年人大之家工作经费的支付，为全镇社会经济发展发挥监督、协调等重要职能，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年人大之家工作经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十八）2025年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费

1．项目支出预算执行情况：2025年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费年初预算数0万元，全年预算数1万元，全年执行数1万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目年度总体目标为：保障驻村工作队正常工作的开展。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目驻村干部人数和工作的达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过2025年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费的支付，保障驻村工作队正常工作的开展，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过对2025年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费的支付，保障驻村工作队正常工作的开展，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十九）2025年水利设施维护费

1．项目支出预算执行情况：2025年水利设施维护费年初预算数3万元，全年预算数3万元，全年执行数3万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年水利设施维护费项目年度总体目标为：保护生态环境，节约水资源，推动农田水利工程建设。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年水利设施维护费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年水利设施维护费全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年水利设施维护费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年水利设施维护费项目能够确保项目运行数及项目验收达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过2025年水利设施维护费的支付，保护生态环境，节约水资源，推动农田水利工程建设，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过对2025年水利设施维护费的支付，保护生态环境，节约水资源，推动农田水利工程建设，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年水利设施维护费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三十）2025年文化人才专项经费

1．项目支出预算执行情况：2025年文化人才专项资金年初预算数0万元，全年预算数2万元，全年执行数0.64万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年文化人才专项资金项目年度总体目标为：通过资金的有效使用和管理，培养和提升文化人才的能力，提供高质量的文化服务，增强社会效益。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年文化人才专项资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年文化人才专项资金全部支付完毕，执行率32％，评分10分，自评分3.2分；

（2）成本指标：2025年文化人才专项资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分18.66分；　

（3）产出指标：2025年文化人才专项资金项目文化人才人数的完成率和工作的达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分37.34分；

（4）效益指标：通过2025年文化人才专项资金的支付，培养和提升文化人才的能力，提供高质量的文化服务，增强社会效益，评分20分，自评得分17.99分；

（5）满意度指标：通过对2025年文化人才专项资金的支付，培养和提升文化人才的能力，提供高质量的文化服务，增强社会效益，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年文化人才专项资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三十一）2025年乡镇武装经费

1．项目支出预算执行情况：2025年乡镇武装经费年初预算数2万元，全年预算数2万元，全年执行数2万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年乡镇武装经费项目年度总体目标为：以提升基层武装工作质效为核心，足额保障各项工作经费，规范资金使用管理，营造浓厚拥军尚武氛围，切实筑牢基层国防安全防线。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年乡镇武装经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年乡镇武装经费全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年乡镇武装经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年乡镇武装经费项目的完成率和工作的达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过2025年乡镇武装经费的支付，营造浓厚拥军尚武氛围，切实筑牢基层国防安全防线，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过对2025年乡镇武装经费的支付，营造浓厚拥军尚武氛围，切实筑牢基层国防安全防线，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年乡镇武装经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三十二）2025年新时代文明实践基本经费

1．项目支出预算执行情况：2025年新时代文明实践基本经费年初预算数0万元，全年预算数3万元，全年执行数3万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年新时代文明实践基本经费项目年度总体目标为：能够更好地支持文明实践站的工作开展，促进社会主义核心价值观的深入人心，助力社会主义建设。实际完成情况：足额及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年新时代文明实践基本经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年新时代文明实践基本经费全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年新时代文明实践基本经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年新时代文明实践基本经费项目展板的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分40分；

（4）效益指标：通过2025年新时代文明实践基本经费的支付，能够更好地支持文明实践站的工作开展，促进社会主义核心价值观的深入人心，助力社会主义建设等问题，评分20分，自评得分20分；

（5）满意度指标：通过对2025年新时代文明实践基本经费的支付，促进社会主义核心价值观的深入人心，助力社会主义建设，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年新时代文明实践基本经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三十三）2025年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费

1．项目支出预算执行情况：2025年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费年初预算数2.5万元，全年预算数2.5万元，全年执行数2.48万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费项目年度总体目标为：为全镇社会经济发展发挥监督、协调等重要职能，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四项指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费已支付2.5万元，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费项目解决调研次数的完成率和工作的达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过2025年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费的支付，确保基本办公需求得到满足，避免影响日常工作开展，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过2025年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费的支付，为全镇社会经济发展发挥监督、协调等重要智能，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三十四）2025年职业年金

1．项目支出预算执行情况：2025年职业年金年初预算数0万元，全年预算数5.76万元，全年执行数5.76万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年职业年金项目年度总体目标为：全面落实职工福利待遇，保障职业年金制度平稳运行，稳定基层机关事业单位工作人员队伍，提升干部职工工作归属感与积极性，助力乡镇各项工作高效开展。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年职业年金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年职业年金全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年职业年金预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年职业年金项目展板的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分37.34分；

（4）效益指标：通过2025年职业年金的支付，能够提升干部职工工作归属感与积极性，助力乡镇各项工作高效开展，评分20分，自评得分20分；

（5）满意度指标：通过对2025年职业年金的支付，提升干部职工工作归属感与积极性，助力乡镇各项工作高效开展，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年职业年金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三十五）2025年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）

1．项目支出预算执行情况：2025年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）年初预算数0万元，全年预算数7万元，全年执行数7万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）项目年度总体目标为：促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）项目工作的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分40分；

（4）效益指标：通过2025年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的支付，促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益等问题，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过对2025年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的支付，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三十六）2025年自收自支人员及公用经费

1．项目支出预算执行情况：2025年自收自支人员及公用经费年初预算数55.01万元，全年预算数49.56万元，全年执行数49.56万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年自收自支人员及公用经费项目年度总体目标为：确保自收自支人员正常工作开展。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年自收自支人员及公用经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年自收自支人员及公用经费全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年自收自支人员及公用经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年自收自支人员及公用经费项目能够确保自收自支人员工作开展的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分38.67分；

（4）效益指标：通过2025年自收自支人员及公用经费的支付，确保提高自收自支人员的工作效率，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过2025年自收自支人员及公用经费的支付，更好地提高自收自支人员的工作效率，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年自收自支人员及公用经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三十七）残疾人就业保障金

1．项目支出预算执行情况：2025年残疾人就业保障金0万元，全年预算数8.29万元，全年执行数8.29万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2025年残疾人就业保障金年度总体目标为：精准开展残疾人就业帮扶、技能培训、创业扶持、就业服务等工作，稳步提升辖区内残疾人就业率，切实改善残疾人生活质量，推动乡镇残疾人就业失业持续健康发展。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：2025年残疾人就业保障金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025年残疾人就业保障金全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年残疾人就业保障金预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：2025年残疾人就业保障金项目展板的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分40分；

（4）效益指标：通过2025年残疾人就业保障金的支付，稳步提升辖区内残疾人就业率，切实改善残疾人生活质量，推动乡镇残疾人就业失业持续健康发展，评分20分，自评得分20分；

（5）满意度指标：通过对2025年残疾人就业保障金的支付，稳步提升辖区内残疾人就业率，切实改善残疾人生活质量，推动乡镇残疾人就业失业持续健康发展，评分10分，得分10分；

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025年残疾人就业保障金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三十八）康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金

1．项目支出预算执行情况：康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金年初预算数0万元，全年预算数10.53万元，全年执行数10.53万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金项目年度总体目标为：精准落实贴息政策，减轻农牧民建房利息负担，支持符合条件农牧民新建、改造安全住房，提升住房安全与居住品质，促进农村人居环境改善　。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金项目解决金额的完成率和工作的达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分37.34分；

（4）效益指标：通过康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金的支付，有效缓解建房资金压力，增强农牧民建房意愿与能力，助力乡村建设长效推进引导农牧民建设节能、抗震、环保型住房，推动农村人居环境改善评分20分，自评得分20分；

（5）满意度指标：通过对康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金的支付，确保受益农牧民对贴息政策满意度高，对资金发放及时性、政策透明度认可度高　。评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三十九）生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金

1．项目支出预算执行情况：生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金年初预算数0万元，全年预算数34.33万元，全年执行数5万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金项目年度总体目标为：升级改造生态管护站、公益林管护站基础设施，完善办公、生活、监测配套设施，改善管护人员工作值守环境；配齐配强日常巡护装备，保障巡护工作常态化开展，实现公益林管护全覆盖、无死角；强化生态资源保护，筑牢森林防火、病虫害防治、乱砍滥伐防控防线，提升生态监测与管护效能，切实守护区域生态安全。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金全部支付完毕，执行率14.56％，评分10分，自评分1.45分；

（2）成本指标：生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金项目解决金额生态管护站数量、生态管护站条件改善质量达标率、生态管护站条件改善及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分40分；

（4）效益指标：通过生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金的支付，进一步提升基层管护站点的硬件水平，评分20分，自评得分20分；

（5）满意度指标：通过生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金的支付，确保基本办公需求得到满足，避免影响日常工作开展，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（四十）乡村振兴示范点规划费

1．项目支出预算执行情况：乡村振兴示范点规划费预算数0万元，全年预算数40万元，全年执行数40万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：乡村振兴示范点规划费项目年度总体目标为：按期高质量完成乡村振兴示范点规划编制，形成科学、实用、可操作的规划成果。实际完成情况：及时支付。

3．各项指标完成情况分析：乡村振兴示范点规划费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：乡村振兴示范点规划费全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：乡村振兴示范点规划费预算执行率、成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；　

（3）产出指标：乡村振兴示范点规划费项目展板的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分40分；

（4）效益指标：通过乡村振兴示范点规划费的支付，稳步提升辖区内残疾人就业率，切实改善残疾人生活质量，推动乡镇残疾人就业失业持续健康发展，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过对乡村振兴示范点规划费的支付，稳步提升辖区内残疾人就业率，切实改善残疾人生活质量，推动乡镇残疾人就业失业持续健康发展，评分10分，得分10分；

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：乡村振兴示范点规划费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。2024年12月，省政协确定康乐镇为甘肃首批、张掖唯一铸牢中华民族共同体意识特色小镇建设单位，是全省民族团结进步创建“一廊一区一带”行动、河西走廊民族团结进步示范区建设重要任务。肃南县将特色小镇建设作为民族工作重要政治任务，立足康乐镇牧区资源禀赋，聚焦互嵌式社区建设、宣传阵地打造、人居环境提升，实施基础设施改造、同心小屋建设、广告展板制作、广场花海景观提升等工程，完善“一场两苑一路一廊一中心”主题教育阵地，搭建各民族共居共学、共建共享、共事共乐实体平台，促进各族群众交往交流交融，夯实“五个认同”思想根基。

本项目县级财政专项预算137.65万元，主要用于互嵌式社区改造提升、同心小屋建设、宣传广告展板制作、广场花海花卉种植养护等，补齐镇区民族团结示范阵地硬件短板，营造浓厚铸牢中华民族共同体意识社会氛围。

（二）项目预算安排及使用情况。本项目县级财政下达预算137.65万元，资金来源为县级财政专项资金。

本次实际支付合计137.65万元，明细如下：

1．　铸牢中华民族共同体意识示范小镇互嵌式社区基础设施提升项目工程款：12.23万元；

2．　康乐镇铸牢中华民族共同体意识示范小镇项目工程款：8.16万元；

3．　互嵌式社区同心小屋项目工程款：32.97万元；

4．　铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇广告制作费：35.05万元；

5．　康乐镇广场花海花卉种植养护费：13.30万元；

6．　铸牢中华民族共同体意识特色小镇展板制作费：32.61万元；

7．质保金：3.33万元。

资金严格执行财政资金管理规定，实行专款专用，按照合同约定工程进度履行审批拨付程序，质保金根据项目完工验收情况按合同约定后续支付，无截留、挤占、挪用财政资金情况，未发生预算变更。

（三）项目计划内容及实施情况。项目实施地点为肃南县康乐镇镇区，立项依托省政协特色小镇建设部署、市县民族团结进步创建工作安排。

主要实施内容：互嵌式社区基础设施提升改造；互嵌式社区同心小屋建设；特色小镇主题广告、宣传展板制作安装；康乐镇广场花海花卉种植及养护等。

项目计划完成时间：2025年底。目前各子项目已按实施方案推进，同心小屋、广告展板、花海景观、社区基础设施改造等主体内容已实施完成，部分收尾工作待竣工验收。项目建成后，与全镇“一场两苑一路一廊一中心”阵地体系有机衔接，服务各族群众开展民族团结宣传教育、文化联谊活动。

（四）项目组织管理。主管部门：肃南裕固族自治县康乐镇人民政府，统筹项目立项、方案编制、施工监管、资金拨付、竣工验收等全流程工作。

实施单位：康乐镇人民政府具体负责项目组织实施，确定项目分管领导、项目经办人，落实项目建设主体责任。

实施流程：项目谋划立项→确定施工单位→签订项目施工合同→组织现场施工→过程质量监管→完工核验→按照合同履行财务审批流程办理资金支付→档案归集归档。

资金拨付流程：施工单位提交付款申请及佐证材料→项目经办人现场核实工程量→镇分管领导审核→镇财务审核→主要领导审批→财政资金拨付。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

依托县级专项资金，完成康乐镇铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇互嵌社区基础设施、同心小屋、宣传广告展板、广场花海景观建设提升，完善互嵌式社区硬件条件，丰富民族团结宣传载体，改善集镇人居环境，搭建各族群众交往交流交融实体阵地，夯实铸牢中华民族共同体意识物质基础，提升各族群众获得感、幸福感，助力省级特色示范小镇建设。

（二）阶段性绩效目标

1．　数量目标：完成互嵌式社区基础设施提升改造；建成互嵌式社区同心小屋；完成特色小镇主题广告、宣传展板制作布设；完成广场花海花卉种植养护，完善一批民族团结主题宣传教育载体。

2．　质量目标：各子项目工程质量达到合格标准，建设内容符合铸牢中华民族共同体意识示范小镇建设规范，宣传内容准确规范。

3．　时效目标：按计划推进项目实施，按期完成建设任务，及时投入使用。

4．　成本目标：项目支出控制在137.65万元预算范围内。

5．　社会效益目标：完善互嵌式社区公共空间，营造浓厚民族团结宣传氛围，促进各民族群众共居共学、共建共享、共事共乐，增强各族群众“五个认同”。

6．　可持续影响目标：建成阵地长期用于民族团结宣传教育，持续发挥示范小镇宣传教育功能。

7．　服务对象满意度目标：全镇各族群众综合满意度≥95％。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对康乐镇铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目财政资金开展绩效评价，核查项目决策、资金管理、项目实施、产出效益情况，检验财政专项资金使用的合规性、规范性、有效性，查找项目实施管理存在短板，总结项目经验做法，提出改进完善措施，提升同类财政项目资金使用效益，更好地服务民族团结进步示范创建工作。

（二）评价对象与范围

评价对象：康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目，本次评价涉及财政资金137.65万元。

评价范围：项目立项决策、预算资金管理、项目组织实施、项目产出、社会效益、可持续影响、群众满意度，查阅项目合同、财务支付凭证、施工资料，开展现场核验。

（三）评价依据

1．《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》；

2．甘肃省民族团结进步创建“一廊一区一带”行动工作部署；

3．省政协关于康乐镇铸牢中华民族共同体意识特色小镇建设相关工作要求；

4．项目立项批复、实施方案、项目施工合同、财务会计凭证；

5．财政项目支出绩效评价管理相关制度规定。

（四）评价原则、评价方法

评价原则：科学规范、客观公正、绩效导向、实事求是的原则。

评价方法：案卷研究法、财务核查法、现场勘查法、访谈调查法。查阅档案合同、财务凭证，实地查看同心小屋、广告展板、花海景观、互嵌社区基础设施现场，访谈部分镇区群众，对照绩效目标开展综合研判。

（五）绩效评价指标体系

本次评价设置4个一级指标：项目决策（10分）、项目过程（30分）、项目产出（30分）、项目效益（30分），总分100分，设置二级、三级指标，明确指标解释、评价标准、数据来源，详见附表1绩效评价评分表。证据来源主要为项目档案、财务凭证、现场勘察记录、群众访谈记录。

（六）评价人员组成

评价组由康乐镇人民政府财务、项目、统战工作相关业务人员组成，由镇分管领导任组长，负责统筹组织评价工作；项目办人员负责查阅工程资料、现场核验；财务人员负责核查资金拨付、会计凭证，分工开展资料收集、现场核实、指标打分、报告撰写。

（七）绩效评价工作过程

1．前期准备：明确评价任务，收集项目立项文件、实施方案、施工合同、财务支付凭证等资料，确定评价指标及工作方案。

2．非现场评价：对项目档案、合同资料、会计凭证进行书面审核，核对预算执行、资金支付、项目建设内容，梳理基础情况。

3．现场评价：实地到互嵌社区、同心小屋、广场花海、广告展板等点位现场核实项目完成情况，走访部分群众了解实际感受。

4．综合分析：对照绩效指标逐项打分，梳理项目成效、存在问题，分析问题产生原因。

5．报告撰写：汇总评价情况，形成部门绩效评价报告，梳理问题清单。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

本项目综合得分96分，评价等级为优。项目立项依据充分，契合省级特色小镇建设工作要求；财政资金拨付程序合规，专款专用；同心小屋、互嵌社区基础设施、广告展板、广场花海等主要建设内容已落地实施，项目产出基本完成；建成阵地有效完善互嵌式社区公共空间，丰富铸牢中华民族共同体意识宣传载体，改善集镇人居环境，促进各民族交往交流交融，社会效益较好。同时存在绩效目标细化不足、部分项目归档资料不够全面、阵地后续活动记录不够详实等问题。

（二）非现场评价情况分析

通过查阅财务、工程档案，项目预算拨付流程规范，全部支出凭证完整合规，工程、设备采购资金严格控制在预算内；立项、施工、验收手续齐全，绩效目标台账清晰，各项产出指标书面资料均显示100％　完成；财务层面未发现违规支出、台账缺失、手续不全等问题，项目过程管理整体规范。

（三）现场评价情况分析

现场核查，互嵌式社区基础设施改造、同心小屋建设完成，硬件设施完好；广场花海完成花卉种植养护；主题广告、宣传展板布设到位，宣传内容规范，能够直观展示铸牢中华民族共同体意识主题。阵地硬件条件已经具备，但依托阵地开展主题活动的台账记录不够细致，阵地的常态化教育作用有待进一步发挥。

（四）分项目评价得分及结论

各子项目均按合同实施，工程质量合格，实现预期建设目标，无重大偏差。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（10分，得分10分）

项目紧扣省、市、县铸牢中华民族共同体意识特色小镇建设任务，立项依据充分，与民族团结进步创建政策高度契合；预算编制结合项目建设内容，预算匹配度较高。

（二）项目过程情况（30分，得分27分）

资金管理方面，资金来源为县级财政专项资金，专款专用，资金审批流程完整，凭证附件齐全，严格按合同进度支付，不存在挤占挪用资金问题。项目实施管理方面，康乐镇作为实施单位落实主体责任，项目按实施方案推进。扣分项：部分子项目施工过程影像资料、阶段性验收佐证材料归集归档不够完整，档案规范化水平有待提升。

（三）项目产出情况（30分，得分29分）

产出数量：完成互嵌式社区基础设施提升、同心小屋建设；完成主题广告、特色小镇展板制作布设；广场花海花卉种植养护落实到位，主要建设任务已完成。

产出质量：已完工项目工程质量合格，宣传展板广告内容规范，符合示范小镇建设要求。

产出时效：项目整体按计划推进，少量收尾工作完成不够迅速。

产出成本：项目支出控制在预算范围内。

扣分项：少量收尾工作完成不够迅速。

（四）项目效益情况（30分，得分30分）

社会效益：通过项目实施，完善互嵌式社区公共硬件，打造一批可视化的民族团结宣传阵地，改善镇区人居环境，为各族群众共居共学共建共享提供实体空间，夯实康乐镇省级铸牢中华民族共同体意识特色小镇硬件基础，有效营造“处处能学习、时时受教育”的宣传氛围。

可持续影响：同心小屋、广场花海、宣传展板、社区基础设施可长期投入使用，可持续开展民族团结宣传教育。

服务对象满意度：经访谈走访，群众对阵地建设、环境提升认可度较高，综合满意度95％。

六、项目主要经验及做法

1．聚焦主线精准谋划项目。紧扣铸牢中华民族共同体意识特色小镇创建主线，把项目建设与互嵌式社区建设、人居环境提升相结合，硬件建设服务于促进各民族交往交流交融，项目定位贴合上级工作部署和本地实际。

2．严格规范财政资金管理。严格执行财政资金拨付审批流程，依据施工合同、工程量开展资金支付，落实专款专用，保障财政资金安全。

3．坚持阵地建设服务群众需求。建设同心小屋、社区基础设施、广场景观，兼顾宣传教育功能与群众休闲活动实际需求，把民族团结阵地建在群众身边。

4．项目建设融入全镇创建大局。本项目建设成果与康乐镇“一场两苑一路一廊一中心”主题教育阵地体系深度融合，放大示范小镇整体建设成效。

七、存在的问题及原因分析

1．绩效目标设置精细化程度不足。项目绩效目标总体框架完整，但部分指标表述较为宏观，缺少细化量化考核标准，原因在于项目申报阶段对绩效指标细化工作重视不够。

2．项目档案管理不够规范。部分子项目施工影像、阶段性验收佐证材料收集归档不完整，项目全过程档案归集不够系统，主要是项目实施过程档案收集意识不强，资料归档工作跟进不及时。

八、有关建议

1．科学细化绩效指标。后续同类项目编制绩效目标时，进一步细化数量、质量指标，设置可量化、可核验的绩效指标，强化绩效目标对项目实施的约束指引作用　。

2．规范项目全过程档案管理。严格落实项目档案管理要求，做好合同、施工资料、现场影像、阶段性验收资料的收集、归档，做到一项一档，完整留存项目全过程资料。

3．强化建成阵地运维与作用发挥。用好已建成的文化墙、广场、展厅、景观小品等阵地，常态化组织开展民族团结主题宣传教育活动，做好活动资料留存，充分发挥示范小镇阵地宣传教育功能。

4．严格资金执行管控。严格按照项目合同、实施进度做好后续资金支付，强化资金使用管控，确保财政资金安全高效发挥效益。

九、需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.肃南裕固族自治县康乐镇人民政府.xlsx

2.2025年部门整体支出执行情况绩效自评报告.pdf

3.2025年肃南裕固族自治县康乐镇人民政府部门整体支出绩效自评表.xlsx

4.2025年肃南裕固族自治县康乐镇人民政府项目绩效自评表.xlsx

5.关于2025年度项目执行情况绩效自评报告.pdf

6.康乐镇人民政府建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇支出部门绩效报告.pdf