按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《关于批转肃南县财政预算信息公开工作实施方案的通知》(肃政办发〔2014〕83号)要求，现将本部门2020年度部门预算公开有关情况说明如下。

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好民生保障、社会治理、为民服务和社区工作。

2.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务公开；加强民族宗教、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

4.发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富居民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

5.加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导居民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

根据肃南裕固族自治县红湾寺镇职能配置、机构设置和人员编制规定，红湾寺镇党委、政府设置党政机构4个和事业单位5个。4个党政机构分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级；5个事业单位分别是社区服务中心、公共事务服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。此外，还有实行县级业务部门与红湾寺镇双重管理体制的派驻机构4个，分别是肃南县公安局城区派出所，肃南县司法局红湾司法所，肃南县国土资源局城区分局(肃南县国土资源局城区国土资源执法监察大队，肃南县市场监督管理局城区市场监督管理所。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2020年预算收入10552337.77元，比2019年预算减少50943.66万元，下降0.48%，下降的主要原因是为顺应政府过紧日子的要求，进一步压缩了基本公用经费。包括：一般公共预算财政拨款收入10552337.77元，政府性基金预算收入0元，上年结转收入0元，其他收入0万元。

(二)支出预算

2020年支出预算10552337.77元，比2019年预算减少50934.66元，下降0.48%，下降的主要原因是为顺应政府过紧日子的要求，进一步压缩了基本公用经费支出。包括：一般公共服务支出8777096.42元；社会保障和就业支出633389.65元；卫生健康支出278278.14元；城乡社区支出270000元；住房保障支出463573.56元；灾害防治及应急管理支出130000元。

三、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出10552337.77元，具体安排情况如下：

    (一)基本支出

2020年基本支出7081937.77元，比2019年预算减少74543.66元，下降1.04%，下降的主要原因是为顺应政府过紧日子的要求，进一步压缩了基本公用经费支出。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算3470400元，比2019年预算增加23600元，增长0.68 %，增加的主要原因是社区纪检专干报酬增加。

    1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费2个，分别是社区办公经费300000元和红湾寺镇老年福利服务中心运转经费200000元。

3.其他项目5个，分别是团、妇、纪检专干报酬50400元；安全应急管理经费130000元；环卫工人员工资1500000元，公共设施维护费1020000元，全域无垃圾保洁人员工资270000元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0元，比2019年预算增加(减少)0元，增长(减少)0%，没有发生变化主要原因是工作业务范围内没有因公出国(境)的需求。

(二)公务接待费0元，比2019年预算增加(减少)0元，增长(下降)0%，不发生变化的主要原因是本单位在县政府所在地，不符合同城接待条件。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元)，比2019年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，没有发生变化的主要原因是本部门是车改单位，无公务用车。

(四)培训费50000元(含上年结转0元)，较2019年减少10000元，下降16.67%。主要原因是培训减少。

(五)会议费3.5万元(含上年结转0元)，较2019年减少5000元，下降12.5%。主要原因是为落实过紧日子政策，进一步压缩了相关开支。

(六)机关运行费550000元，较2019年减少270800元，下降32.99%。主要原因是财政部门根据上级文件政策要求，厉行勤俭节约，削减基本公用经费。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二)非税收入情况

2020年本部门共有3个单位涉及非税收入，2020年计划征收170000元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额627940元，其中：政府采购货物预算467940元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算160000元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为8501679.41元，净值金额为5021489.40元。其中：办公用房2450.23平方米，原值为2384833.46，净值为1418833.92元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0元。单价20万元以上的设备价值2057141.88元。

六、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

(二)部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目7个，主要是：①团、妇、纪检专干报酬②安全应急管理经费③环卫工人员工资④公共设施维护费⑤全域无垃圾保洁人员工资⑥社区办公经费⑦红湾寺镇老年福利中心运转经费。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款3470400元。其中：组织自评项目7个，涉及3470400元，占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

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2020年度部门预算公开表格.xlsx