肃南裕固族自治县人民政府-肃南裕固族自治县大河乡人民政府2025年部门预算公开

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肃南裕固族自治县大河乡人民政府2025年部门预算公开

发布时间： 2025-02-12 09:31:56 背景色：

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索引号	620721032/2025-00019	发文字号
关键词		发布机构	大河乡
公开形式	主动公开	责任部门	大河乡人民政府
生成日期	2025-02-12 09:31:56	是否有效	是

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共大河乡委员会、大河乡人民政府主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会)的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）研究决定本乡党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

(三）落实基层党建工作责任制，加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合乡情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本乡的“三农”工作。

(五）统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。负责辖区内国家安全工作。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利。

(六）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

(八）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

(九）负责本乡财政、审计、统计工作，负责编制本乡财政预决算计划，负责本乡国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体三资管理。

(十）按照干部管理权限，负责对本乡及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

(十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共大河乡委员会、大河乡人民政府设立4个内设机构：

(一)党政综合办公室。负责乡机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战(民族宗教)、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

(二)党建工作办公室。负责基层党建工作，指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党组织关系转接、基层组织活动场所建设、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

(三)经济发展和社会事务办公室。负责制定和组织实施全乡农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督全乡各类项目建设；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责教育、卫生健康、民政、社保、退役军人等社会事务；负责农村基层政权建设，综合协调行政村事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建。

(四)平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷调处化解等工作，管理协调综治工作平台；统筹负责辖区内安全生产、应急处置工作，负责建立健全应急管理平战结合机制；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

中共大河乡委员会、大河乡人民政府设立事业单位4个，均为公益一类。

(一)农业农村综合服务中心。副科级建制，核定事业编制10名，设主任1名(副科级)。主要职责是：负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、集镇建设、全域无垃圾集中治理(人居环境整治)等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

(二)党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。副科级建制，核定事业编制7名，设主任1名(副科级)。主要职责是：负责党群服务中心的标准化、信息化建设；负责党员群众日常教育、科技、卫生健康、民政、社保等；负责志愿者服务，新时代文明实践等工作；负责退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务等工作。

(三)文化服务中心。副科级建制，核定事业编制4名，设主任1名(副科级)。主要职责是：负责组织开展文化旅游活动，指导培训基层文艺骨干和村级开展文化服务工作，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活；负责搜集、整理民间文化遗产，做好辖区内的文物保护工作；负责非物质文化遗产的管理、搜集、整理和优秀民族文化的传承普及工作；负责辖区公共文化阵地建设，管护基层公共文化设施、设备正常运转；负责辖区内文化体育旅游、全民健身工作。

(四)综合执法队。科级建制，核定事业编制9名，设队长1名(正科级)、副队长1名(副科级)。主要职责是：负责整合辖区内执法力量和资源，以乡名义开展辖区内综合行政执法工作，负责赋权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1914.65万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1914.65万元（详见预算公开表1）。包括：

一般公共预算收入1914.65万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1914.65万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1352.97万元，占70.66%；项目支出561.68万元，占29.34%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1914.65万元，包括：一般公共服务支出1248.58万元、社会保障和就业支出116.32万元、卫生健康支出84.52万元、农林水支出375.5万元，住房保障支出89.74万元。具体安排情况如下：（详见部门预算公开表3）

（一）基本支出

2025年基本支出1352.97万元，比2024年预算减少43.75万元，减少3.13%，减少的主要原因是本年度新增公务员退休干部1人、事业干部退休干部2人，自收自支退休干部2人，调出人员2人。其中：人员经费支出1142.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出210.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算561.68万元，比2024年预算减少0.64万元，减少0.1%，减少的主要原因是本年度项目减少，自收自支人员减员1人，退休2人。经济社会发展项目0个，保障运转经费6个，主要是人大代表活动经费4.9万元、政协委员工作站经费2.5万元、水利设施维护费10万元、交管站经费10万元等。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务政协事务2025年预算数为2.5万元，与2024年预算持平。

2.一般公共服务人大事务2025年预算数为4.9万元，与2024年预算持平。

3.一般公共服务农林水支出2025年预算数为375.5万元，比2024年预算增365.5万元，原因是本年度村级管理支出预算纳入农林水支出，列2130705-对村民委员会和村党支部的补助。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.5万元，较2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费3.5万元，较2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3万元，较2024年预算增加1万元，增加50%，增加的主要原因是年度内本单位举办培训预算增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费3.5万元，较2024年预算减少1.5万元，下降30%，下降的主要原因是年度内本单位举办会议预算减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费210.49万元，较2023年预算减少8.73万元，降低3.98%，降低的主要原因是退休人员增加，人员变动较多，机关运行支出减少。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额39.32万元，其中：政府采购货物预算21.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额39.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额39.32万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2242.68万元。其中：办公用房12415.77平方米，原值1801.79万元。预算部门共有车9辆，原值140.11万元。家具、用具131.46万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约16.62万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况（详见部门预算项目支出绩效目标表）

1.项目名称：2025年村级公益性设施管护费

项目概况：54万元用于拨付18个行政村，由经管站负责具体实施，实行政府引导、建管并重、村民自治。

立项依据：肃财发〔2023〕31号

实施主体：肃南裕固族自治县大河乡人民政府

实施周期：12个月

实施计划：拨付18个行政村每村3万元

年度预算安排：54万元

预期总体目标：改善农村人居环境，保障村级公益性设施正常运转，为广大农牧村群众提供便利的公共服务，保障收集转运设施、村组道路、村内巷道、产业路、绿化带、村级阵地、乡村舞台、健身器械、路灯、公共教育文化卫生设施以及其他公益设施的干净整洁。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年10月组织开展1-10月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。“双监控”为发现存在的问题。绩效运行监控未在部门内部通报。

3.绩效自评开展情况。2024年度组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政，交由第三方审计公司审计。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目3个，增长率33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年纳入部门预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（其他非税收入）。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

肃南裕固族自治县大河乡人民政府

2025年02月12日

附件：附件1.肃南县大河乡人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

附件2.肃南县大河乡人民政府2025年部门整体支出绩效目标表.xlsx

附件3.肃南县大河乡人民政府2025年部门项目支出绩效目标表.xlsx

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