目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1．履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责生态保护修复的监督管理，土地征占用审核审批。负责自然资源管理，拟订土地利用规划并组织实施。实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定相关规范性文件并监督组织实施。

2．负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3．负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

4．负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5．负责全县自然资源合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，实行节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6．负责建立全县国土空间规划体系并组织实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并组织实施全县国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府、县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7．负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态保护修复和绿化造林等工作。

8．负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9．负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

10．负责编制地质灾害防治规划和地质灾害预防和治理，组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害工程治理。指导开展地质灾害防治、群测群防、专业监测和预报预警、督促检查等工作。

11．负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。组织实施矿产资源合理利用和保护。

12．负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责实施地方测量标志的设立和保护。

13．推进全县自然资源领域科技发展。制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。加强自然资源人才队伍建设，组织开展全县自然资源领域对外合作交流。

14．根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）开展有关自然资源和国土空间规划行政执法工作。

15．承担省自然资源厅、市自然资源局和县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

县自然资源局，正科级建制，为县财政一级预算单位。设下列内设机构：

1．办公室（财务与资金管理股）。负责机关日常运转。承担党的建设、党风廉政、精神文明、意识形态、网络安全、综治信访维稳、安全生产、人事管理、文秘会务、机要保密、电子政务、档案、政务公开、信息宣传、督查督办、机关后勤、工青妇等工作。负责人大代表、政协委员意见建议、提案办理、优化营商环境、党政履责督考一体化。负责自然资源工作经费和专项资金管理使用。负责部门预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计工作。负责机关和下属事业单位财务及国有资产监管。承担项目管理，管理基本建设及重大专项投资、重大装备。

2．国土空间用途管制与规划股。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县自然资源定期调查监测评价制度。组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、专项调查、权属调查、动态监测，测绘、地理信息监管和分析评价。贯彻执行国土空间规划相关政策，组织编制全县国土空间总体规划等相关专项规划并监督实施。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。组织落实国土空间用途管制制度规划和标准。负责全县各类土地用途转用的审核、报批。查处全县国土空间规划及测绘重大违法案件，指导乡（镇）开展有关国土空间规划行政执法工作。

3．自然资源生态修复与法规监督股。贯彻落实国土空间生态修复政策，承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等生态修复及生态保护补偿相关工作。组织实施“山水林田湖草沙”项目建设、耕地保护、永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡及土地征收征用管理、建设用地等的开发利用。贯彻落实矿业权管理政策，负责由县级自然资源主管部门审批的矿产资源矿业权的上报审批登记。承办并调处重大矿业权权属纠纷、压覆矿产资源审批。监督指导乡（镇）的矿业权管理工作。承担地质灾害的预防和治理、地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担祁连山自然保护区等生态修复治理工作。组织开展自然资源法规规章及规范性文件的清理、部门规章执行情况的检查。指导落实自然资源行政权力事项制定和“放管服”改革等工作职责。

第二部分2025年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6077.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加1246.12万元，增长20.5％，主要原因是本年度项目数量增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6077.48万元，其中：财政拨款收入6077.48万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6077.48万元，其中：基本支出1420.29

万元，占23.37％；项目支出4657.19万元，占76.63％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6077.48万元。与上年相比，各增加1246.12万元，增长20.5％。主要原因是本年度项目数量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出6077.48万元，较上年决算数增加1246.12万元，增长20.5％。主要原因是本年度项目数量增加。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为115.68万元，完成年初预算的0％，决算数大于预算数的主要原因是有矿产资源总体规划技术服务费。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的0％，决算数小于预算数的主要原因是歌咏活动比赛奖金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为118.02万元，支出决算为180.49万元，完成年初预算的52.93％，决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休人员，有退休费用的产生。

4．卫生健康支出年初预算数为88.3万元，支出决算为85.3万元，完成年初预算的－3.4％，决算数小于预算数的主要原是本年度有人员退休，支出减少。

5．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为362.56万元，完成年初预算的0％，决算数大于预算数的主要原因是有2023年度矿山整治修复资金和祁连山（大熊猫）国家公园体制试点工作经费项目资金。

6．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的0％，决算数大于预算数的主要原因是有省级驻村帮扶工作队经费和县级驻村干部补助经费。

7．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1607.14万元，支出决算为3356.48万元，完成年初预算的108.85％，决算数大于预算数的主要原因是本年度有此类科目的新增项目。

8．住房保障支出年初预算数为90.16万元，支出决算为87.8万元，完成年初预算的－3.62％，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休，该科目资金减少。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为6万元，支出决算为1887.31万元，完成年初预算的3021.83％，决算数大于预算数的主要原因是有新增灾害防治类项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1420.29万元。其中：

人员经费1264.87万元，较上年决算数减少403.47万元，减少31.9％，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障缴费、公务费等。

公用经费155.42万元，较上年决算数减少34.35万元，下降22.1％，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出155.41万元，机关运行经费主要用于开支机关及各自然资源所的办公费、电费、邮电费、差旅费、公车运行费等。机关运行经费较上年决算数减少34.36万元，下降22.11％，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出等。

我单位2025年度无会议费支出。

八、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计296.69万元，其中：政府采购货物支出45.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.72万元。授予中小企业合同金额296.69万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额176.97万元，占政府采购支出总额的40.35％。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车15辆，其他用车主要是用于各自然资源所自然资源巡查监管。单价100万元（含）以上设备1台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度无国有资金应景预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为72.58万元，支出决算为67.6万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为71.89万元，支出决算为66.94万元，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算支出，较上年决算数增加44.96万元，增长67.16％，主要原因是本年度有新购入车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为49.99万元，支出决算为45.04万元，决算数小于预算数的主要原因是按照车辆实际金额采购，较上年决算数增长45.04万元，增长0％，主要原因是本年度有新购入车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为21.9万元，支出决算为21.9万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3．公务接待费全年预算数为0.69万元，支出决算为0.69万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少2.95万元，主要原因是严格控制公务接待，压缩“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门无因公出国（境）。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目26，共涉及资金4416.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本年度预算支出项目1个，当年财政拨款4416.05万元，支出3778.51万元，执行率85.56％，已按照相关政策性文件精神要求，完成绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我部门在2025年度部门决算中反映4个基层站所更新购置外业调查及生态环境巡护车辆经费等26个项目绩效自评结果。

（1）．4个基层站所更新购置外业调查及生态环境巡护车辆经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为49.99万元，执行数为45.04万元，完成预算的90.09％。项目绩效目标完成情况：本项目为肃南裕固族自治县自然资源局针对4个基层站所更新购置外业调查及生态环境巡护车辆安排的经费项目，项目实施过程中严格按照政府采购及资金管理相关规定推进各项工作，资金已按期完成支付。有效保障了基层站所外业调查和生态环境巡护工作的顺利开展，切实提升了基层自然资源部门的野外作业保障能力和工作效率。

（2）．2023年度矿山整治修复资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为209.06万元，执行数为209.0万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：在2023年度矿山整治修复资金项目实施过程中，项目组严格落实各项管控要求，成本控制成效完全达标，项目涉及的全部资金已按期完成支付，有力保障了辖区矿山整治修复相关工作的顺利推进。

（3）．2024第三批生态及地质灾害避险搬迁补助（700万）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，围绕生态及地质灾害避险搬迁补助发放的核心任务规范资金拨付全流程管理，确保补助资金精准对应到搬迁群众，目前项目资金已按期全部完成支付；切实保障了避险搬迁群众的合法权益，有效帮助搬迁群众规避地质灾害风险、改善居住条件，对促进区域社会稳定起到了积极作用。

（4）．预拨2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为502万元，执行数为502万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中，严格围绕生态及地质灾害避险搬迁的工作要求，精准摸排核验确定符合条件的搬迁对象，有序推进搬迁安置全流程工作，项目实施后有效提升了辖区群众抵御自然灾害、保障生命财产安全的能力，切实改善了搬迁群众的生产生活条件，同时助力区域生态环境治理、加快生态建设进程，搬迁户满意度达到90％以上，各项既定工作任务均按要求顺利推进。

（5）．预拨2025年生态及地质避险搬迁补助资金（第三批项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.84分。项目全年预算数为645万元，执行数为635万元，完成预算的98.44％。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中，严格对照生态及地质灾害避险搬迁工作要求精准摸排、审核确定搬迁对象，全年累计完成21354户搬迁安置，搬迁安置率达到100％，补助资金标准严格按10万元／户的要求执行，资金使用整体合规，搬迁安置工作推进及时，资金兑付率达99％，搬迁群众的生活条件得到有效改善，切实巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴推进，大幅提升了群众免受自然灾害威胁、保障生命财产安全的能力，同时也有效促进了区域生态环境保护和生态建设，仅剩余一户尚未完成补助资金支付，相关未支付资金将结转至2026年度继续完成支付，整体各项绩效指标均按既定要求有效落地。

（6）．预拨2025年第一批生态及地质灾害避险搬迁补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为143万元，执行数为143万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目实施期间，肃南裕固族自治县自然资源局严格对照生态及地质灾害避险搬迁工作规范开展各项工作，精准摸排、审核确定符合搬迁条件的对象，顺利完成2025年度129户搬迁任务，同时严格落实补助资金管理相关要求，规范资金兑付流程，确保对应财政补助资金全部足额发放到户项目整体各项工作均按既定要求有序落地，取得了良好的实施成效。

（7）．天昊商贸有限责任公司豁洛河石灰石矿（整合）等10宗采矿权出让收益评估费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为15万元，执行数为13.5万元，完成预算的90％。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中，肃南裕固族自治县自然资源局按工作计划有序推进本次采矿权出让收益评估相关工作项目落地有效保障了矿产资源出让收益核算的科学性，助力提升矿产资源综合利用率。

（8）．肃南县皂矾沟西水泥用石灰岩矿勘察项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为184万元，执行数为184万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中，围绕肃南县皂矾沟西水泥用石灰岩矿勘查和开发利用方案编制相关工作有序推进，项目对应经费已按期全部支付完毕后续项目实施单位将针对暂未取得满分的质量利用率、服务对象满意度相关指标进一步梳理完善，优化工作推进举措，保障项目预期效益充分落地，切实推动区域矿产资源开发利用取得实效。

（9）．肃南县康乐镇榆木庄村二层台子潜在滑坡治理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为267万元，执行数为0万元，完成预算的0％。项目绩效目标完成情况：后续项目实施单位将针对暂未取得满分的质量利用率、服务对象满意度相关指标进一步梳理完善，优化工作推进举措，保障项目预期效益充分落地，切实推动区域矿产资源开发利用取得实效。

（10）．肃南县耕地智保经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为3.43分。项目全年预算数为120万元，执行数为41.24万元，完成预算的34.36％。项目绩效目标完成情况：后续将加快推进剩余相关工作，逐步搭建完善“人防＋技防”的耕地保护动态监管体系，切实提升耕地保护工作的响应效率与管理水平。

（11）．省级生态及地质灾害避险搬迁贷款贴息资金（第三批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0％。项目绩效目标完成情况：当前因银行尚未完成结息清算程序，贷款贴息补贴资金暂未完成支付，待银行完成对应结息清算流程后，即可第一时间拨付贴息资金，全面落地各项预期绩效目标。

（12）．清理拖欠企业账款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为542.06万元，执行数为542.06万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：涉及的5420600元拖欠企业账款已全部按期完成足额支付，有效保障了相关市场主体的合法权益，减少了企业坏账损失，提升了企业资金周转使用效率，服务对象满意度达到90％以上，各项相关工作均按既定要求落地落实。

（13）．清理规范林权确权登记历史遗留问题工作有关经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为99.4万元，执行数为99.4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：所有绩效指标完成率均为100％，顺利完成了清理规范林权确权登记历史遗留问题的全部既定任务，相关经费使用也按要求落实到位。

（14）．祁连山（大熊猫）国家公园体制试点工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为153.5万元，执行数为153.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目整体质量达标、各项工作推进及时，投入资金效益实现比例达到98％以上，有效提升试点相关工作效率10％，县直各相关单位对项目工作的满意度达到95％，各项绩效指标均按要求落实完成，整体项目执行完全符合既定的项目设计要求。

（15）．矿产资源总体规划技术服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为5.9分。项目全年预算数为196万元，执行数为115.675万元，完成预算的59.01％。项目绩效目标完成情况：项目已按照施工进度按期完成对应支付进度，各项工作按计划有序推进，为后续全部规划编制工作收尾筑牢了基础。

（16）．第四批耕地开垦费切块资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为12.938万元，执行数为12.938万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：符合预期要求，项目整体实施成效良好。

（17）．地籍调查暨数据库“一张图”建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为171万元，执行数为0万元，完成预算的0％。项目绩效目标完成情况：项目资金下达时间较晚，预计2026年完成项目招投标及施工。

（18）．2025年调增生态及地质灾害避险搬迁补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：有效保障了搬迁群众的生命财产安全，搬迁户满意度达到90％，各项绩效指标均全部达标，顺利完成项目既定工作任务。

（19）2025年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费（武瑞岳忠霖）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.666万元，执行数为1.666万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：严格执行驻村补助发放相关管理规范，依规完成全部驻村帮扶相关经费的审核、拨付流程，对应补助资金已按期全部发放完毕。

（20）．2025年生态及地质灾害避险搬迁贷款贴息资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0％。项目绩效目标完成情况：贷款贴息资金分为省、市、县三级，市级补贴资金未到位，银行尚未完成贴息流程。

（21）．2025年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：有效落实了公务员奖励相关政策，充分激发了单位干部职工的干事创业积极性，整体保障了项目各项工作顺利落地实施。

（22）．2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为79.4万元，执行数为79.4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目资金已按照项目性质足额支付完毕，全面保障了肃南裕固族自治县自然灾害防治体系建设相关工作的落地见效。

（23）．2024年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.188万元，执行数为0.188万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目各项工作均按计划有序落地，有效发挥了2024年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金的使用效能。

（24）．2024年基本工资调增（职员等级补发）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6.388万元，执行数为6.388万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：所有补发薪资均在定额标准内核算发放，15名涉及调标的职员补发工资全部足额、及时发放到位，有效保障了职员的合法薪资权益，进一步提高了工作人员的工作积极性。

（25）．2023年度矿山整治修复资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为209.06万元，执行数为209.06万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目涉及的全部资金已按期完成支付，有力保障了辖区矿山整治修复相关工作的顺利推进。

（26）．自收自支人员及公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为618.39万元，执行数为618.39万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：严格对照既定绩效目标开展相关工作，在成本管控方面严格落实定额标准，经费支出全部控制在定额范围内相关生活补助足额、及时发放到位，日常公用经费按需保障，所有项目资金已全部完成支付，经费使用合规高效，有效保障了单位自收自支人员的切身利益。

发现的主要问题及原因：部分项目资金执行进度不均衡，年度资金使用率有待提升。本年度部分建设类、规划类项目存在预算资金未全额执行、执行进度滞后的问题，个别项目资金执行率偏低。主要原因是受地域环境、施工季节、前期手续审批流程等客观因素制约，部分规划编制类项目建设周期长、环节多，年度内无法全部完工落地；同时项目前期谋划精细化程度不足，工作推进节奏科学预判进度，导致年度资金预算与实际执行匹配度不高。

下一步改进措施：一是加快剩余资金的支付审核进度，在符合财政资金管理要求的前提下尽快完成合规待付资金的拨付，进一步提升资金执行率；二是后续同类购置类项目前期充分开展市场询价调研，精准测算预算额度，缩小预算金额与实际支出的偏差，提升预算编制精准度；三是建立项目资金执行月度跟踪机制，及时梳理资金支付过程中的堵点，提前协调解决相关问题，保障项目资金按进度高效使用。

（三）部门绩效评价结果

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。（附部门整体支出绩效自评表及项目绩效自评表1－26表）

第五部分　名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，各部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件1：肃南裕固族自治县自然资源局2025年整体及项目自评表.xlsx 

    附件2：2025年度县级部门决算公开表样（本级）.xlsx