目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

肃南县教育局是县人民政府教育工作部门。主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制订计划、办法和具体措施。研究提出全县教育改革和发展战略，拟订全县教育事业发展的中长期规划和年度计划；确定教育体制改革的措施和教育事业发展的重点、规模和步骤；指导协调教育规划、计划的实施。组织实施本县教育督导和教育评估工作。负责对乡（镇）人民政府和相关部门执行党和国家教育方针、政策和法律法规情况进行督导评估；组织对本县各级各类学校的办学情况、教育教学进行督导、检查和评估验收；监测全县基础教育发展水平和质量。统筹管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育；负责民办教育的设立、变更审批；贯彻落实国家、省、市校外教育工作的方针政策，会同有关部门做好校外培训机构的管理；负责中小学、幼儿园、中职学校学籍管理；负责小学、初中学生毕业证书审验和补办工作。会同有关部门做好教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作；负责教师培训及教师专业发展工作；负责实施教师资格制度，做好幼儿园教师、小学教师、初级中学教师资格认定，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设工作。负责全县语言文字规范化工作。会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；管理教育经费、教育基建投资、教学装备工作；负责学生资助和生源地学生助学贷款管理工作。指导学校的精神文明建设和德育、体育、卫生、艺术、劳动、法制、国防、科技、生态、民族团结、双拥等各类专题教育工作。贯彻执行国家和省市有关学校招生工作的政策规定，负责全县普通高校招生考试、高中学业水平考试、中小考毕业考试的组织管理；负责自学考试的宣传、咨询、报名、考务及考籍管理。

二、机构设置

肃南县教育局属于一级预算单位，共有预算单位13个，包括局机关本级和所属12所学校，共计13个预算单位。具体如下：

1．肃南县教育局（本级）

2．肃南县第一中学

3．肃南县红湾小学

4．肃南县职业技术教育培训中心

5．肃南县幼儿园

6．肃南县第二中学（含皇城幼儿园）

7．肃南县马蹄学校（含马蹄幼儿园）

8．肃南县康乐明德学校（含康乐幼儿园）

9．肃南县明花学校（含明花幼儿园）

10．肃南县祁丰学校（含祁丰幼儿园）

11．肃南县泱翔小学

12．肃南县铧尖明德小学

13．肃南县第三中学

第二部分2025年度部门决算表

详见附件：肃南县教育局（汇总）部门决算公开表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为18627.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加2421.98万元，增长14.95％，主要原因是增加了县中振兴肃南一中学生宿舍楼和体育馆建设项目。

二、收入决算情况说明。

2025年度收入合计18585.49万元，其中：财政拨款收入18465.28万元，占99.35％；事业收入15.00万元，占0.08％；其他收入105.21万元，占0.57％；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计18591.90万元，其中：基本支出12428.51万元，占66.85％；项目支出6163.39万元，占33.15％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为18465.28万元。与上年相比，各增加2320.42万元，增长14.37％。主要原因是增加了县中振兴肃南一中学生宿舍楼和体育馆建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18464.78万元，较上年决算数增加2324.32万元，增长14.40％。主要原因是增加了县中振兴肃南一中学生宿舍楼和体育馆建设项目资金、普通高中能力提升和学前教育发展等专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18464.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1705.71万元，占9.24％；教育支出13509.17万元，占73.16％；科学技术支出2.83万元，占0.02％；社会保障和就业支出1712.22万元，占9.27％；卫生健康支出806.90万元，占4.37％；住房保障支出727.95万元，占3.94％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13528.53万元，支出决算为18464.78万元，完成年初预算的136.49％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为136.43万元，支出决算为1705.71万元，完成年初预算的1250.29％，决算数大于预算数的主要原因是财政年中进行科目调剂，将原预算为教育支出的部分科目调整为一般公共服务支出。

2．教育支出年初预算数为10714.93万元，支出决算为13509.17万元，完成年初预算的126.08％，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的中央和省级预算安排的县中振兴项目资金及普通高中能力提升和学前教育发展等专项资金未计入年初预算。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是追加的优秀人才专家工作室补助资金2.83万元，未计入年初预算。

4．社会保障和就业支出年初预算数为1168.74万元，支出决算为1712.22万元，完成年初预算的146.50％，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了残疾人保障金、退休人员职业年金、死亡人员抚恤金、丧葬费和新录用调入人员社会保障缴费。

5．卫生健康支出年初预算数为800.44万元，支出决算为806.90万元，完成年初预算的100.81％，决算数大于预算数的主要原因是因人员变动导致的医疗保险缴费变动。

6．住房保障支出年初预算数为708.00万元，支出决算为727.95万元，完成年初预算的102.82％，决算数大于预算数的主要原因是因人员变动导致的住房公积金缴费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出12318.42万元。其中：

人员经费11105.97万元，较上年决算数增加1193.03万元，增长12.04％，主要原因是增加了残疾人保障金、退休人员职业年金、死亡人员抚恤金、丧葬费和基本工资调标补发等资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费1212.46万元，较上年决算数减少405.83万元，下降25.08％，主要原因是落实过紧日子的要求，压减一般性支出，各学校办公费、维修维护费、工会经费、福利费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.50万元，本年支出0.50万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况为红湾小学、肃南二中、马蹄学校、康乐明德学校、祁丰学校体育用品购置各0.1万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.02万元，支出决算为1.02万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少2.02万元，下降66.35％，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待，本年度公务接待批次和人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：①公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

②公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为1.02万元，支出决算为1.02万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少2.02万元，下降66.35％，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待，本年度公务接待批次和人数减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待7批次80人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出68.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费9.70万元、水费0.23万元、电费2.91万元、邮电费0.68万元、取暖费14.81万元、差旅费11.29万元、维修（护）费1.48万元、培训费2.11万元、公务接待费1.02万元、工会经费7.08万元、福利费8.18万元。机关运行经费较上年决算数增加0.48万元，增长0.71％，主要原因是本年度差旅费减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.45万元，下降100.00％，主要原因是落实过紧日子要求，压减会议，本年度会议费支出。

本年度培训费支出82.85万元，较上年决算数减少18.05万元，下降17.89％，主要原因是落实过紧日子要求，压缩培训费开支，学校教职工赴外省培训人次减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计446.37万元，其中：政府采购货物支出346.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.61万元。授予中小企业合同金额446.37万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额355.13万元，占政府采购支出总额的79.56％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于学校后勤服务保障和高考试卷的接送。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

（若单位未开展绩效评价工作，请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理，若有附件，请插入附件。）

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目5个，涉及资金4358.24万元，占一般公共预算项目支出总额的70.71％。从评价情况来看，县教育局全面加强预算绩效管理，优化资源配置，提高财政资金科学化精细化管理水平，准确编报城乡义务教育补助资金绩效目标，同时，根据实施乡村振兴的总体部署和要求，资金安排向农村学校、薄弱学校倾斜。教育系统各学校不断加强义务教育经费预算管理，明确专项资金主体责任，严格按照要求设定绩效目标，对专项资金执行情况进行有效监控，认真开展专项资金绩效评价工作。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费、学生资助补助经费、支持学前教育发展资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、改善普通高中学校办学条件补助资金等5个项目绩效自评结果。

1．“城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.63分。项目全年预算数为654.78万元，执行数为630.39万元，完成预算的96.27％。项目绩效目标完成情况：一是按照国家基准定额，补助城乡义务教育阶段学校公用经费215万元，受益学生数达3555人次；二是按照国家基准定额发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助70.41万元，受益学生1174人次；人口较少民族寄宿生生活补助3.34万元，受益学生267人次；三是保障县域内农村义务教育阶段学生营养改善计划实施支出农村义务教育学生营养改善计划膳食补助专项资金66.87万元，受益学生1516人次；四是支出农村校舍安全长效机制及综合奖补资金153万元，实施维修改造项目学校6所，项目单体8个，项目开工率达100％，工程质量验收合格率100％，资金支付率100％；五是支出乡村教师生活补助资金111.59万元（其中中央资金53.16万元），共有受益教师209人，人均补助标准451.26元／月；六是严格执行特岗计划，下达全县特岗教师工资性补助48.77万元，发放16名服务期内特岗教师工资补助46.55万元。

2．“学生资助补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.93分。项目全年预算数为113.46万元，执行数为112.7万元，完成预算的99.3％。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额、精准发放各类学生资助补助资金，保障每个孩子享受公正公平教育的权利；二是发放普通高中国家助学金59人、普通高中免学费28人、中职国家助学金33人、中职免学费100人、中职国家奖学金1人，不让一名学生因家庭经济困难而失学，师生和家长的满意度均为95％。

3．“支持学前教育发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为666万元，执行数为666万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是实施肃南县幼儿园智慧幼儿园建设项目，明花皇城等信息化改造项目，建设项目质量合格率100％，设备购置合格率100％；二是积极扩大普惠性学前教育资源、提高学前教育普惠保障水平，有效缓解附近居民幼儿入园难问题；三是持续改善幼儿园硬件条件，加快学前教育发展步伐，进一步缩小城乡差距，积极推动学前教育发展，提高人民对教育获得感和幸福感。

4．“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为824万元，执行数为824万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目单体9个，其中，土建项目1个，设备采购项目7个，项目验收合格率100％。设备购置合格率100％。二是全面提升义务教育学校标准化水平，缩小了校际办学差距，助推了全县教育的优质均衡发展；三是进一步改善了学校办学条件，美化了校园环境，较好地提升了人民群众对教育的满意度，学校师生和家长满意度达95％以上。

5．“改善普通高中学校办学条件补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为2100万元，执行数为2100万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是新建肃南一中学生宿舍楼、体育馆各1幢，建筑面积10085平方米，项目验收合格率100％。设备购置合格率100％。二是全面改善高中教育办学条件，提升办学水平，更好地适应了新高考改革需求，促进普通高中教育特色多样化发展；三是提升了校园环境质量，扩大了高中教育资源供给，较好地满足了人民群众对优质高中教育的需求。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件：

1． 肃南裕固族自治县教育局部门整体支出绩效自评表　（汇总）。

2．2025年度中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表（城乡义务教育补助经费）。

3．2025年度中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表（学生资助补助经费）。

4．2025年度中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表（支持学前教育发展资金）。

5．2025年度中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表（义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）

6．2025年度中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表（改善普通高中学校办学条件补助资金）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：肃南裕固族自治县教育局（汇总）决算公开表．xlsx

附件2：肃南裕固族自治县教育局（汇总）2025年部门整体绩效评价自评表．xlsx

附件3：2025年度城乡义务教育补助经费转移支付区域绩效目标自评表．xls

附件4：2025年度学生资助补助经费转移支付区域绩效目标自评表．xlsx

附件5：2025年度支持学前教育发展资金转移支付区域绩效目标自评表．xlsx

附件7：2025年度改善普通高中办学条件资金转移支付区域绩效目标自评表．xlsx

附件6：2025年度义务教育薄弱环节改善与能力提升资金转移支付区域绩效目标自评表．xlsx