前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

肃南裕固族自治县图书馆，隶属于肃南裕固族自治县文体广电和旅游局下属二级预算单位，负责宣传党和国家的政策、法令、向公民进行爱国主义、社会主义教育、向广大人民群众传播科学文化知识。单位的业务范围：　采编与储藏；图书资料借阅；相关信息网络管理：图书资料网络系统；文献数字化处理；相关学术交流：图书馆学研究；国内外图书馆界学术交流；编辑出版；知识培训与社会教育；相关社会服务：文献缩微；缩微复制；数字化还原；复印；信息咨询；资料翻译，全额拨款事业单位。社会信用代码为126222225512539874，单位负责人为安志英。

人员总编制数为6人，年末实有人员有10人；退休人员2人，聘用人员2人。

二、机构设置情况

2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，执行政府会计制度。2023年度，本部门决算汇编户数共1个。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算114.93万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算114.93万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入114.93万元，占100％；

（二）支出预算

2025年支出预算114.93万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出101.93万元，占88.69％；　项目支出13万元，占11.31％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出114.93万元，包括：文化旅游体育与传媒支出88.90万元、社会保障和就业支出10.31万元、卫生健康支出7.91万元、住房保障支出7.80万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出104.93万元，比2024年预算减少13.03万元，下降11.05％，下降的主要原因是24年因系统原因导致少预算了资金。

其中：人员经费支出95.99万元，主要包括：基本工资23.97万元、津贴补贴14.68万元、奖金16.39万元、绩效工资14.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.43万元、职工基本医疗保险缴费3.83万元、公务员医疗补助缴费2.65万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金7.80万元、医疗费补助1.43万元、奖励金0.01万元等。

公用经费支出5.94万元，主要包括：取暖费3.27万元、工会经费1.18万元、福利费1.48万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算13万元，比2024年预算减少10万元，减少43.48％，减少的主要原因是25年项目减少。

保障运转经费1个。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2．公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额9.92万元，其中：政府采购货物预算6.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

八、国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为318.58万元。其中：办公用房925.24平方米，价值77.49万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门／单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门／单位可公开其他类项目。

项目名称：图书馆免费开放项目

1、项目概况：加强图书馆宣传推广，增加知名度、影响力。维护国家安全与民族团结、弘扬爱国主义、倡导科学精神、普及科学知识、传播优秀文化、培养良好风尚、促进社会和谐、推动社会文明进步。

2、立项依据：图书馆免费开放管理办法

3、实施主体：肃南裕固族自治县图书馆

4、实施周期：1年

5、实施计划：全天完成各级主管部门要求的图书馆免费开放工作

要求。

6、年度预算安排：3万元

7、预期总体目标：加强宣传推广，增加知名度、影响力。

目标1：积极策划主题鲜明、内容丰富的展览。围绕培育和践行社会主义核心价值观的主题，积极策划展览项目，举办主题性、原创性活动。

目标2：充分发挥图书馆的爱国主义宣传阵地作用，完善社会教育功能。

目标3：认真做好图书馆免费开放工作，不断提升服务能力，全力以赴做好免费开放工作，进一步增强公共服务理念，增强服务社会公众的综合能力，确保免费开放工作发挥最大社会效应。

（四）部门管理转移支付情况

2025年“未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年11月，组织开展1－10月绩效运行监控项目1个，占本部门／单位项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县裕固族自治县图书馆

2025年2月12日

2025年部门预算公开表格模板（图书馆）.xlsx

2025年政府采购预算表(图书馆).xls

图书馆部门预算公开封面.pdf

图书馆预算公开情况说明封面.pdf