目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

我部门主要职责为承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究和组织实施“三农”工作，负责巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴战略实施、农牧产业发展、农牧村人居环境整治、农牧村综合改革、农机生产、农牧行业安全生产和农牧业投资管理等工作。承担推进科技创新体系建设、科技体制改革、高新技术发展，推动重大关键技术攻关等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

今年，根据全县机构改革方案精神，我局划入县科学技术局职责，在县农业农村局（乡村振兴局）加挂县科学技术局、外国专家局牌子。我局现有事业单位11个【农业综合行政执法队、农业综合开发服务中心、乡村振兴服务中心、农牧业区划办公室、农机服务中心、畜牧兽医服务中心、农村经营指导站（农村产权交易中心）、动物疫病预防控制中心、农业技术推广中心、皇城绵羊育种场、科技开发中心】，

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算43750.84万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算43750.84万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入43750.84万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；上年结转收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算43750.84万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2928.28万元，占7％；项目支出40822.56万元，占93％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出43750.84万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出126万元、社会保障和就业支出268.19万元、医疗卫生与计划生育支出237.29万元、农林水支出42916.73万元、住房保障支出202.63万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2928.28万元，比2024年预算增加76.62万元，增长2.69％，增长的主要原因是2024年度机构变革，科技局并入，基本支出增加。

其中：人员经费支出2645.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费支出282.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、租赁费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算40822.56万元，比2024年预算增加40819.69万元，增长0.01％，增长的主要原因是2024年机构改革，科技局并入，项目增加。

经济社会发展项目2个，主要是绿色畜牧业扶持资金、衔接推进乡村振兴补助资金。

保障运转经费2个，主要是驻村工作队队员经费、档案管理费。

其他项目36个，主要是项目是第三轮草原生态保护补助奖励政策等。

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出2025年预算数为268.19万元，比2024年预算增加4.71万元，主要原因是工资薪酬正常增加。

2．卫生健康支出2025年预算数为237.29万元，比2024年预算增加38.56万元，主要原因是工资薪酬正常增加。

3．住房保障支出2025年预算数为202.63万元，比2024年预算增加1.7万元，主要原因工资薪酬正常增加。

4．农林水支出2025年预算数为43016.73万元，比2024年预算增加8.53万元，主要原因是2024年机构改革，科技局并入，项目增加。

5．科学技术支出2025年预算数为126万元，比2024年预算增加126万元，主要原因是2024年机构改革，科技局并入，项目增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算24.9万元，较2024年预算减少0.6万元。

1．因公出国（境）费用0万元。

2．公务接待费8万元，较2024年预算减少2.1万元，减少21％，减少的主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，反对浪费。

3．公务用车购置及运行维护费16.9万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.9万元）。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费5万元，较2024年预算减少10万元，减少67ﻪ％，减少的主要原因是培训减少，培训费减少。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费86.02万元，较2024年预算减少109.08万元，减少55.91％，减少的主要原因是单位4人退休，机关运行经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额62.185万元，其中：政府采购货物预算24.345万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算37.84万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额62.185万元，小微企业预留政府采购项目预算金额62.185万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2129.43万元。其中：办公用房9044.17平方米，价值1145.61万元。预算部门共有公务用车9辆，价值141.04万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收1.5万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是罚没收入、利息收入，分别计划征收0.7万元、0.8万元。

（三）重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称：肃南县2025年高标准农田建设明花乡刺窝泉等村项目

1．项目概况：粮食安全是国家安全的重要基础、是“三农”工作的首要任务。高标准农田建设是一项事关国家粮食安全、现代农业发展的基础性工程，事关农村产业兴旺、农民脱贫致富的民心工程，事关乡村田园风貌、农村生态文明的战略性工程，是助力农业高质量发展、加快农业农村现代化、推动乡村振兴、建设农业强国的重要举措和基础。党中央、国务院高度重视农田建设，加强规划引领，强化政策支持，不断加大投入，持续改善农业生产条件。田块整治工程：项目区田块平整11003.70亩，农田地力提升工程：土壤改良面积12091.20亩，ﻪ增施有机肥共计3385.54t。灌溉与排水工程：实施高效节水面积12091.20亩，具体建设内容为：机井设备管理房66座（3.5m＊5.7m），配套200QJ50－104（25Kw）水泵66台，双离心智能化机井首部系统66套（包含明花乡新款井口计量表、配电箱、双离心＋网式自动反冲洗过滤器和自动钢制施肥罐（1000L）等一系列设备）。布设DN160干管（PVC－UΦ160／0.63Mpa）共计23525m，DN160分干管（PVC－UΦ160／0.63Mpa）共计91509m，DN160竖管（PVC－UΦ160／0.63Mpa）共计3600m，ND90＊0.15MpaPE软管85050m，ND75＊0.15MpaPE软管6459m，Φ16＊0.18＊300＊3L滴灌带7229.61km。穿硬化路钢套管17处。新建阀门井74座，新建泄水井237座，新建过桥阀180座，新建PVC（160－90）多功能给水栓1632个，钢制（150－75）多功能给水栓142个。田间道路工程项目区改建4m机耕道10.42km。农田防护与生态环境保持工程：在项目区田间道两侧栽植防风林带，树种选用沙枣树（胸径≥2.5cm，高度≥1.5m），双排栽植，共计2601株。

2、立项依据：《肃南县高标准农田建设规划（2021～2030年）》

3、实施主体：项目乡（镇）政府。

4、实施周期：2025.03－2026.06。

5、实施计划：项目计划建设工期均为1.5年，计划自2025年1月开工至2026年6月竣工。具体计划安排为：2025年1月至2025年2月为前期准备，主要进行项目施工招标、施工前准备；2025年3月至2026年4月为主体工程施工期，期间不能影响农作物种植；2025年5月至2026年6月为竣工验收期，主要进行项目竣工验收资料整理汇总和竣工验收。

6、年度预算安排：年初下达提前批资金5509万元。

7、预期总体目标：实施高效节水面积12091.20亩，项目区通过实施土地平整、土壤改良、灌溉与排水、农田输配电、田间道路、农田防护与生态环境保持工程等措施，提高土地利用率，提升耕地质量，增加农民收入，受益群众满意率达到90％以上。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标16个，按规定随年度预算一并公开项目16个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目15个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1－9月绩效运行监控项目15个，占本单位项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出15个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按照要求公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金2.08万元，2024年度减少部门预算项目0个，压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目22个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县农业农村局

2025年2月12日

附件1.2025年农业农村局部门预算公开表．xlsx

附件2.2025年肃南县农业农村局整体绩效表．xlsx