前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

大河园区服务中心隶属于县祁青工业园区管理委员会下属职能部门，本单位属政府工业项目综合协调、管理部门，内部设置综合科、规划科、项目科、安环科等4个内设机构，主要职责是：招商引资；协调县直各部门为企业做好服务；编制园区产业发展规划；审核入园企业项目建设方案；做好项目储备；加强园区企业管理及技术创新；园区企业经济运行监控与反馈工作；负责企业安全生产、环境保护管理及隐患整改工作，指导企业严格执行安全生产、环境保护法律法规及各项制度的落实，负责综治安保工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

大河园区服务中心隶属祁青工业园区管理委员会，园区自2010年4月开始筹建，于2010年12月根据肃机编办〔2010〕22号《关于成立肃南县皂矾沟矿产品集中加工区管理委员会等机构编制事宜的批复》成立了管理委员会，下设综合科、项目科、规划科、安环科四个科室，主要履行园区项目建设、经济调节和公共服务等职能。2021年10月按照中共张掖市委编委《关于印发肃南裕固族自治县祁青工业集中区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（张编委〔2021〕10号）和中共肃南县委编委《关于转发肃南县祁青工业集中区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（肃编委发〔2021〕11号）文件精神，将肃南县皂矾沟矿产品集中加工区管理委员会更名为肃南县大河园区服务中心，隶属于肃南县祁青工业集中区管理委员会管理，原职责、建制和科级职数不变，现有工作人员10人，其中在编人员6人，1人财政供薪不在编，长期临时工3人

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算180.97万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算180.97万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入180.97万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算180.97万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出157.17万元，占82.97　％；项目支出23.8万元，占17.03％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出180.97万元，包括：一般公共服务支出150.57万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出12.76万元、其他支出17.64万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

2025年基本支出157.17万元，比2024年预算增加19.36万元，增长14.05％，增长（下降）的主要原因是人员经费标准有所调整。

其中：人员经费支出　130.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出　26.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算23.8万元，比2024年预算减少1.8万元，减少7.03％，增长（减少）的主要原因是本年度项目减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是项目2024年度大河园区服务中心绿化带水费及维修费20万元、项目2024年度大河园区服务中心全域无垃圾保洁人员资金1.8万元、项目2024年度大河园区服务中心安监站安监检查经费2万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025年预算数为148.57万元，比2024年预算增加10.27万元，主要原因是本年度增加1人，公用费用增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.67元，比2024年预算数增加1.51万元，主要原因是本年度人员增加1人，经费标准有所调整，社会保障缴费增加。

3．其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数1.09万元，比2024年预算数增加0.29元，主要原因是本年度人员增加1人。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.74万元，公务员医疗补助为3.28万元，比2024年预算数增加0.81万元，主要原因是本年度人员增加1人。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.61万元，比2024年预算数增加1.29万元，主要原因是本年度人员增加1人。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.25万元，较2024年预算无增减。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2．公务接待费0.25万元，较2024年预算无增减，增长（下降）0％，无增长的主要原因是缩减“三公”经费。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）万元，增长（下降）0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额6.71万元，其中：政府采购货物预算2.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.16万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.71万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为780.04万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值780.04万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年度大河园区服务中心全域无垃圾保洁人员资金

1、项目概况：2024年度大河园区服务中心全域无垃圾保洁人员资金，大河园区服务中心辖区内生态环境整治（具体位置：东经99°47＇50.89＂，北纬38°57＇57.47＂，园区办公区周边及园区3.2公里主干道周边卫生）

2、立项依据：肃全域无垃圾办发［2018］14号

3、实施主体：大河园区服务中心

4、实施周期：2025年1月－12月

5、实施计划：保洁人员工资一季度发放一次，标准为500元／人／月，合计18000元（一季度3人支付工资4500元，二季度3人支付工资4500元，三季度3人工资支付4500元、四季度3人支付人员工资4500元）。

6、年度预算安排：本年度财政拨款1.8万元。

7、预期总体目标：改善了环境面貌，营造了优美、舒适、整洁、宜居宜游的环境，减少环境污染，增强环保意识。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100　％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行率较低，主要原因为支出进度低，项目实施进展缓慢。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100　％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行率较低，主要原因为支出进度低，项目实施进展缓慢。改进措施：改进的方法一是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制；二是加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；三是加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评报告及绩效自评表随决算一并公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目3个。2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大河园区服务中心

2025年02月10日

附件：

2025年肃南县大河园区服务中心项目支出绩效目标表.xlsx

2025年肃南县大河园区服务中心预算公开表.xlsx

2025年肃南县大河园区服务中心整体支出绩效目标表.xlsx

2025年肃南县大河园区服务中心政府采购预算表.xlsx