目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．贯彻执行国家卫生工作方针和政策，研究拟订医院发展的战略规划，制定医院管理规定、标准和技术规范。

2．贯彻实施国家基本药物制度，严格执行国家基本药物采购、配送、使用的有关政策措施。落实药品和医用耗材集中招标采购的有关政策。

3．统筹规划与协调医院卫生资源配置，拟定医院工作部署和工作计划，制定医院工作制度和医疗质量、医疗安全控制措施，拟定医院感染控制措施，规范医疗服务行为，控制医疗服务费用，制定药品、医疗器械管理制度。

4．严格执行城乡居民医疗保险和城镇职工医疗保险工作的有关政策措施。落实妇幼保健工作的政策措施。

5．负责做好入院患者的诊断和治疗，综合开展各项诊疗技术服务，维护入院患者的合法权益。

6．负责全县基本医疗服务及危重急症患者的抢救，落实国家免疫规划及政策措施，协助有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织对各类传染病、地方病和职业病的监测与医疗救治。

7．严格执行国家、省、市医疗卫生部门规定的技术规范和标准，加强医务人员管理，督促医务人员落实医疗卫生技术服务的操作规范和标准，并依据有关政策，协助卫生行政部门处置各类医疗事故。

8．负责突发公共卫生事件的医疗救治工作。制定医疗卫生应急预案，落实突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

9．执行关于促进中医药事业发展的法规、有关规章和政策，制定医院中医药中长期发展规划。

10．实施医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，遵守职业道德规范。依法开展各项医疗服务和采供血管理。

11．拟订医学科研和医学教育发展规划，组织开展重点医药卫生科研攻关项目，推广医学科研成果的普及应用，制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

12．坚持中西医并重，加强学科建设和人才队伍培养，拟订医院人才发展规划，负责医院编制、人员管理、专业技术人员的职称评聘、技术等级考核、工资福利考核奖惩。

13．负责医院财务、会计、基建、装备、国有资产的管理。

14．负责医院宣传舆论工作，负责重大医疗救治工作的新闻发布和对外解释。

15．承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。组织医院方面的对外交流合作与卫生援外工作。

16．严格按照有关部门核定的收费标准和项目，收取各项医疗卫生费用。严格执行财经纪律，加强对医院财务收支，财务预算执行情况、维修及建设项目、医疗收入、药品采购等管理工作。

17．承担全县群众的医疗保健工作，负责全县医疗卫生、重要会议与重大活动的医疗保障工作。

18．承担防治鼠疫等传染病的具体工作。

19．负责医院和服务对象在院期间的安全保卫工作。

20．承办县委、县政府和县卫健局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据上述职责职能，肃南县人民医院内设9个职能科室，8个临床科室，4个医技（辅助）科室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1398.59万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1398.59万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1398.59万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算1398.59万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1398.59万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1398.59万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出141.34万元、卫生健康支出1150.22万元、住房保障支出107.04万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1398.59万元，比2024年预算增加52.35万元，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出1362.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出36.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长的主要原因是本年度有项目支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算增加0万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

2．公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额172.7万元，其中：政府采购货物预算152.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额172.7万元，小微企业预留政府采购项目预算金额172.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11926万元。其中：办公用房2472.86平方米，价值306.32万元。预算单位共有公务用车1辆，价值23.98万元。单价20万元以上的设备价值6936.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年，开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出0个，项目支出0个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：肃南县人民医院部门预算公开表．xlsx

附件2：肃南县人民医院2025年部门整体绩效．xlsx

附件3：肃南县人民医院2025年政府采购预算表．xlsx