肃南县公安局森林分局 2019年度部决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

我局属行政单位，主要工作职责: 森林公安队伍是一支专门保护森林和野生动植物资源、维护林区社会稳定的具有武装性质的刑事执法和行政执法力量，主要职责是保护森林和野生动植物资源安全，维护辖区的社会治安秩序。

(二)机构设置

本单位属于财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。本单位纳入2020年度部门预算范围的人员共 12人，其中在职7人，退休 5人，遗属0人。

部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个、其中单户录入1户，其中含单位 1 个。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计200.78万元，支出总计195.44万元。与2018年决算数相比，收入减少378.56万元，减少65.34%，支出减少384.53万元，减少66.3%。主要原因是下辖6个林区派出所25人，全部上划甘肃省公安厅森林公安局祁连山分局。

本部门2019年度收入合计200.78万元，其中:财政拨款收入200.78万元，占100%;

本部门2019年度支出合计195.44万元，其中:基本支出189.02万元，占97%;项目支出6.42万元，占3%;。

本部门2019年度年末结转和结余7.25万元，较上年增加4.88万元，主要原因是司法鉴定费发票未开，2020年支付

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明     本部门2019年度财政拨款收入200.78万元，较上年决算数减少378.56万元，减少65.34%。主要原因是下辖6个林区派出所25人，全部上划甘肃省公安厅森林公安局祁连山分局。较年初预算数减少278.06万元，减少58%。主要原因是下辖6个林区派出所25人，全部上划甘肃省公安厅森林公安局祁连山分局。

本部门2019年度财政拨款支出195.44万元，较上年决算数减少384.53万元，减少66.3%。主要原因是下辖6个林区派出所25人，全部上划甘肃省公安厅森林公安局祁连山分局。较年初预算数减少278.06万元，减少58%。主要原因是下辖6个林区派出所25人，全部上划甘肃省公安厅森林公安局祁连山分局。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出14.2万元，占7.27%， 较年初预算数增加0万元;医疗卫生与计划生育支出5.32万元，占2.72%,较年初预算数增加0万元;农林水支出168.93万元，占86.44%， 较年初预算数0万元;住房保障支出6.99万元，占3.57%，较年初预算数增加0万元。

 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出189.02万元。其中:人员经费170.58万元，较上年减少319.21万元，主要原因是下辖6个林区派出所25人，全部上划甘肃省公安厅森林公安局祁连山分局。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、奖励金等)。公用经费18.44万元，较上年减少59.49万元，主要原因是下辖6个林区派出所25人，全部上划甘肃省公安厅森林公安局祁连山分局。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等)。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.13万元，较年初预算数减少0.87万元，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少0.24万元，主要原因是公务接待减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务接待费0.13万元，主要用于接受市局执法质量考核相关工作、祁连山分局人员划转事务接洽相关工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.87万元，主要原因是公务接待减少，较上年支出数减少0.24万元，主要原因是公务接待减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门国内公务接待3批次，19人，其中:2019年度本部门人均接待费70元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出18.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等，机关运行经费较2018年减少59.49万元，减少76.34%，主要原因是下辖6个林区派出所25人，全部上划甘肃省公安厅森林公安局祁连山分局。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。   (三)政府采购支出情况说明。2019 年本部门政府采购支出总额0.83万元，其中:政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品

(四)预算绩效管理情况说明(如有，需另附绩效评价报告)。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金200.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对资金投入、财务管理、人员管理、资产管理、部门工作管理、案件查处等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出195.44万元。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件：森林公安2019年部门决算公开附表（正式）.xls