肃南裕固族自治县人民政府-2024年度肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府部门决算

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2024年度肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府部门决算

发布时间： 2025-09-03 11:25:00 背景色：

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索引号	620721034/2025-00126	发文字号
关键词		发布机构	祁丰乡
公开形式		责任部门
生成日期	2025-09-03 11:25:00	是否有效

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）研究决定本乡党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（三）落实基层党建工作责任制，加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合乡情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本乡的“三农”工作。

（五）统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。负责辖区内国家安全工作。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利　。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（九）负责本乡财政、审计、统计工作，负责编制本乡财政预决算计划，负责本乡国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体三资管理。

（十）按照干部管理权限，负责对本乡及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）党政机构

设置党政机构5个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。科级干部配备不突破改革前的数额。

1．党政综合办公室：负责乡机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2．党建工作办公室：负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设党内激励、关怀、帮扶党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3．经济发展办公室：负责制定实施农牧业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督本乡各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4．社会事务办公室：加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子。负责编制与实施教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、民族宗教、文体广电和旅游等社会事业发展规划；负责农牧村基层政权建设，综合协调社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农牧村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理辖区内卫生健康工作。

5．社会治理和应急管理办公室：负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传和信访工作，维护农牧村社会稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。

祁丰藏族乡领导班子职数按10职设置，其中：书记1名、副书记兼乡长1名、人大主席1名，均为正科级；副书记1名、综治维稳副书记1名、纪委书记兼监察室主任1名、副乡长3名、武装部长1名，均为副科级。祁丰藏族乡党委、乡政府核定行政编制32名，保留机关工勤编制3名。实有行政编制人员31人，机关工勤编制人员3人。

（二）事业单位设置

中共祁丰藏族乡委员会、祁丰藏族乡人民政府设立事业单位4个，均为公益一类。

1．农业农村综合服务中心。副科级建制，核定事业编制　11名，设主任1名（副科级）。主要职责是：负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

2．党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。副科级建制，核定事业编制8名，设主任1名（副科级）。主要职责是：负责党群服务中心的标准化、信息化建设；负责党员群众日常教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、就业、劳动维权；负责志愿者服务，新时代文明实践等工作；负责退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作。

3．文化服务中心。副科级建制，核定事业编制5名，设主任1名（副科级）。主要职责是：负责组织开展文化旅游活动，指导培训基层文艺骨干和村级开展文化服务工作，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活；负责搜集、整理民间文化遗产，做好辖区内的文物保护工作；负责非物质文化遗产的管理、搜集、整理和优秀民族文化的传承普及工作；负责辖区公共文化阵地建设，管护基层公共文化设施、设备正常运转；负责文化体育旅游经济运行监测、统计工作；负责辖区内文化体育旅游、全民健身工作。

4．综合执法队。科级建制，核定事业编制9名，设队长　1名（正科级）、副队长1名（副科级）。主要职责是：负责整合辖区内执法力量和资源，以乡名义开展辖区内综合行政执法工作，负责赋权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制。

中共祁丰藏族乡委员会、祁丰藏族乡人民政府其他机构　：

（三）其他机构

1．人大常委会办公室。按有关规定设置，不计入机构限额，所需人员编制从祁丰藏族乡人员编制总量内调剂。主要职责是：处理乡人民代表大会的日常工作事务，协助乡人民代表大会开展工作，为人大代表履职提供服务。

2．祁丰藏族乡共青团、工会、妇联等组织。按有关规定和章程设置，所需人员编制从祁丰藏族乡人员编制总量内调剂。

3．人民武装部。按有关规定设置祁丰藏族乡人民武装部，不计入机构限额，核定行政编制2名。主要职责是：负责民兵组织建设、政治教育、军事训练；协助有关部门开展国防教育；组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作；协助军队做好军事设施保护工作。

（四）派驻机构

1．肃南县公安局祁丰派出所。是县公安局派出机构，由县公安局管理，配合祁丰藏族乡党委、乡政府做好辖区内的相关工作，机构建制和职责等按《公安机关机构编制管理改革》规定执行。

2．肃南县司法局祁丰司法所。核定政法专项编制2名。负责指导管理人民调解工作，组织开展矛盾纠纷排查调处；受委托开　展社区矫正工作，组织开展对社区矫正对象的管理、教育和帮扶；指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作；协调有关部门和单位开展对刑满释放人员的安置帮教工作；组织开展法治宣传教育工作；推进辖区内基层法治建设，为依法行政、依法管理提供法律意见和建议；参与社会治安综合治理工作。

3．肃南县财政局祁丰财政所。贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度；负责财政票据的保管、发放、核销、检查等日常管理，做好财政票据的申领、入库、缴销及票据报表审核汇总上报工作；负责管理政府财政收入和支出，编报年度政府财政收支预决算；负责各项涉农专项资金的审核发放及各类专项资金的监管；负责政府国有资产管理，确保政府国有资产安全和保值增值；负责乡党政机构、事业单位、派出机构、其他机构和属地管理单位的财务监管和财政项目资金支出的监管，对财务人员培训，督促会计人员依法履职。

4．肃南县市场监督管理局祁丰藏族乡市场监督管理所。负责辖区内市场主体日常监管工作。

5．肃南县自然资源局祁丰自然资源所。负责管辖范围内自然资源管理工作；参与国土空间规划等相关规划的编制实施；负责耕地保护特别是基本农田保护，参与实施基本农田划定工作；协助做好土地开发、整理、整治、复垦、占补平衡项目等工作；协助做好自然资源调查和统计工作；负责农村房地一体确权登记等相关工作；协助做好农用地转用、集体土地征收和管护、具体建设项目供地等工作；负责做好农民建房勘查、放线、验收等工作；受委托开展日常自然资源执法巡查、检查工作；参与探矿权、采矿权设置的论证、矿产资源储量登记、压覆矿产资源证明等有关工作；协助乡政府做好地质灾害的监测工作，组织开展地质灾害巡查、排查，对地质灾害的群测群防工作落实情况和地质灾害危险性评估工作进行监督；做好涉及自然资源方面的信访维稳工作。

6．肃南县祁丰藏族乡畜牧兽医工作站。负责重大动物疫病防　控、上报疫情和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作。

7．肃南县祁丰藏族乡水利工作站。负责县级水行政主管部门委　托的水资源管理与保护、防汛抗旱、农田水利建设、水事纠纷调解、　水法规宣传和水利科技推广，农村水利工程建设、管理与运行维护　的技术指导等工作，组织指导农民用水合作组织建设与运行。

市场监督管理所、司法所、财政所、自然资源所、畜牧兽医工作站、水利工作站等机构人员纳入祁丰藏族乡统一指挥协调，机构人员以祁丰藏族乡管理为主，赋予祁丰藏族乡对其的工作考核权、任免建议权，业务上以县直行政主管部门管理为主。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,165.28	一、一般公共服务支出	31	1,301.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.58	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	139.44
	9		九、卫生健康支出	39	63.09
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	560.97
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	86.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	2.58
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,167.86	本年支出合计	57	2,167.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,167.86	总计	60	2,167.86
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,167.86	2,167.86
201	一般公共服务支出	1,301.75	1,301.75
20101	人大事务	4.35	4.35
2010108	代表工作	4.35	4.35
20102	政协事务	2.50	2.50
2010299	其他政协事务支出	2.50	2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,286.92	1,286.92
2010301	行政运行	1,036.04	1,036.04
2010302	一般行政管理事务	250.88	250.88
20111	纪检监察事务	5.00	5.00
2011102	一般行政管理事务	5.00	5.00
20129	群众团体事务	0.96	0.96
2012902	一般行政管理事务	0.96	0.96
20132	组织事务	1.01	1.01
2013299	其他组织事务支出	1.01	1.01
20133	宣传事务	1.00	1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00
204	公共安全支出	1.00	1.00
20406	司法	1.00	1.00
2040601	行政运行	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.80	12.80
20701	文化和旅游	6.80	6.80
2070102	一般行政管理事务	0.85	0.85
2070105	文化展示及纪念机构	4.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	1.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
208	社会保障和就业支出	139.44	139.44
20802	民政管理事务	2.46	2.46
2080299	其他民政管理事务支出	2.46	2.46
20805	行政事业单位养老支出	117.84	117.84
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.76	106.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92
20811	残疾人事业	14.17	14.17
2081105	残疾人就业	14.17	14.17
20820	临时救助	0.65	0.65
2082001	临时救助支出	0.65	0.65
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31
2089999	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31
210	卫生健康支出	63.09	63.09
21011	行政事业单位医疗	63.09	63.09
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12
2101103	公务员医疗补助	23.97	23.97
213	农林水支出	560.97	560.97
21301	农业农村	132.44	132.44
2130119	防灾救灾	20.00	20.00
2130126	农村社会事业	112.44	112.44
21302	林业和草原	280.40	280.40
2130205	森林资源培育	6.00	6.00
2130209	森林生态效益补偿	274.40	274.40
21303	水利	4.15	4.15
2130305	水利工程建设	1.15	1.15
2130316	农村水利	3.00	3.00
21307	农村综合改革	143.97	143.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.97	143.97
221	住房保障支出	86.24	86.24
22102	住房改革支出	86.24	86.24
2210201	住房公积金	86.24	86.24
229	其他支出	2.58	2.58
22960	彩票公益金安排的支出	2.58	2.58
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.58	2.58
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,167.86	1,322.70	845.16
201	一般公共服务支出	1,301.75	1,036.04	265.70
20101	人大事务	4.35		4.35
2010108	代表工作	4.35		4.35
20102	政协事务	2.50		2.50
2010299	其他政协事务支出	2.50		2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,286.92	1,036.04	250.88
2010301	行政运行	1,036.04	1,036.04
2010302	一般行政管理事务	250.88		250.88
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20129	群众团体事务	0.96		0.96
2012902	一般行政管理事务	0.96		0.96
20132	组织事务	1.01		1.01
2013299	其他组织事务支出	1.01		1.01
20133	宣传事务	1.00		1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00
204	公共安全支出	1.00	1.00
20406	司法	1.00	1.00
2040601	行政运行	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.80		12.80
20701	文化和旅游	6.80		6.80
2070102	一般行政管理事务	0.85		0.85
2070105	文化展示及纪念机构	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.95		1.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	139.44	136.33	3.11
20802	民政管理事务	2.46		2.46
2080299	其他民政管理事务支出	2.46		2.46
20805	行政事业单位养老支出	117.84	117.84
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.76	106.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92
20811	残疾人事业	14.17	14.17
2081105	残疾人就业	14.17	14.17
20820	临时救助	0.65		0.65
2082001	临时救助支出	0.65		0.65
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31
2089999	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31
210	卫生健康支出	63.09	63.09
21011	行政事业单位医疗	63.09	63.09
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12
2101103	公务员医疗补助	23.97	23.97
213	农林水支出	560.97		560.97
21301	农业农村	132.44		132.44
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	112.44		112.44
21302	林业和草原	280.40		280.40
2130205	森林资源培育	6.00		6.00
2130209	森林生态效益补偿	274.40		274.40
21303	水利	4.15		4.15
2130305	水利工程建设	1.15		1.15
2130316	农村水利	3.00		3.00
21307	农村综合改革	143.97		143.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.97		143.97
221	住房保障支出	86.24	86.24
22102	住房改革支出	86.24	86.24
2210201	住房公积金	86.24	86.24
229	其他支出	2.58		2.58
22960	彩票公益金安排的支出	2.58		2.58
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.58		2.58
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,165.28	一、一般公共服务支出	33	1,301.75	1,301.75
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.58	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.80	12.80
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.44	139.44
	9		九、卫生健康支出	41	63.09	63.09
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	560.97	560.97
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	86.24	86.24
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2.58		2.58
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,167.86	本年支出合计	59	2,167.86	2,165.28	2.58
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,167.86	总计	64	2,167.86	2,165.28	2.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,165.28	1,322.70	842.58
201	一般公共服务支出	1,301.75	1,036.04	265.70
20101	人大事务	4.35		4.35
2010108	代表工作	4.35		4.35
20102	政协事务	2.50		2.50
2010299	其他政协事务支出	2.50		2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,286.92	1,036.04	250.88
2010301	行政运行	1,036.04	1,036.04
2010302	一般行政管理事务	250.88		250.88
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20129	群众团体事务	0.96		0.96
2012902	一般行政管理事务	0.96		0.96
20132	组织事务	1.01		1.01
2013299	其他组织事务支出	1.01		1.01
20133	宣传事务	1.00		1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00
204	公共安全支出	1.00	1.00
20406	司法	1.00	1.00
2040601	行政运行	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.80		12.80
20701	文化和旅游	6.80		6.80
2070102	一般行政管理事务	0.85		0.85
2070105	文化展示及纪念机构	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.95		1.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	139.44	136.33	3.11
20802	民政管理事务	2.46		2.46
2080299	其他民政管理事务支出	2.46		2.46
20805	行政事业单位养老支出	117.84	117.84
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.76	106.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92
20811	残疾人事业	14.17	14.17
2081105	残疾人就业	14.17	14.17
20820	临时救助	0.65		0.65
2082001	临时救助支出	0.65		0.65
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31
2089999	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31
210	卫生健康支出	63.09	63.09
21011	行政事业单位医疗	63.09	63.09
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12
2101103	公务员医疗补助	23.97	23.97
213	农林水支出	560.97		560.97
21301	农业农村	132.44		132.44
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	112.44		112.44
21302	林业和草原	280.40		280.40
2130205	森林资源培育	6.00		6.00
2130209	森林生态效益补偿	274.40		274.40
21303	水利	4.15		4.15
2130305	水利工程建设	1.15		1.15
2130316	农村水利	3.00		3.00
21307	农村综合改革	143.97		143.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.97		143.97
221	住房保障支出	86.24	86.24
22102	住房改革支出	86.24	86.24
2210201	住房公积金	86.24	86.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,112.76	302	商品和服务支出	195.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.06	30201	办公费	54.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	303.97	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.76	30206	电费	3.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.92	30207	邮电费	6.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.73	30208	取暖费	34.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.48	30211	差旅费	25.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.16	30217	公务接待费	2.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.19	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,127.24	公用经费合计					195.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2.58	2.58		2.58
229	其他支出	0.00	2.58	2.58		2.58
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.58	2.58		2.58
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	2.58	2.58		2.58
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	2.15					2.15
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2167.86万元。与上年同期相比，收、支总计均减少552.48万元，下降20.31％，主要原因是2024年一般性支出压缩及专项国债收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2167.86万元，其中：财政拨款收入2167.86万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2167.86万元，其中：基本支出1322.70万元，占61.01％；项目支出845.16万元，占38.99％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2167.86万元。与上年同期相比均减少430.96万元，下降16.58％。主要原因是2024年一般性支出压缩及专项国债收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2165.28万元，较上年决算数减少431.08万元，下降16.60％。主要原因是一般性支出压缩及专项国债收入减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2165.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1301.75万元，占60.12％；外交支出0.00万元，占0.00％；国防支出0.00万元，占0.00％；公共安全支出1.00万元，占0.05％；教育支出0.00万元，占0.00％；科学技术支出0.00万元，占0.00％；文化旅游体育与传媒支出12.80万元，占0.59％；社会保障和就业支出139.44万元，占6.44％；卫生健康支出63.09万元，占2.91％；节能环保支出0.00万元，占0.00％；城乡社区支出0.00万元，占0.00％；农林水支出560.97万元，占25.91％；交通运输支出0.00万元，占0.00％；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00％；商业服务业等支出0.00万元，占0.00％；金融支出0.00万元，占0.00％；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00％；住房保障支出86.24万元，占3.98％；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00％；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00％；其他支出0.00万元，占0.00％；债务还本支出0.00万元，占0.00％；债务付息支出0.00万元，占0.00％；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2269.20万元，支出决算为2165.28万元，完成年初预算的95.42％。其中：

2024年生态管护员报酬预算结余103.92万元，已全部收回财政。

1．一般公共服务支出年初预算数为1795.49万元，支出决算为1301.75万元，完成年初预算的72.50％，决算数小于预算数的主要原因是2024年生态管护员报酬预算结余103.92万元，已全部收回财政。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项业务。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项业务。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是我单位无此项业务。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项业务。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项业务。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.00万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的256.00％，决算数大于预算数的主要原因是开展群众文化活动支出增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为129.86万元，支出决算为139.44万元，完成年初预算的107.37％，决算数大于预算数的主要原因是缴纳后勤保障人员和下基层服务人员各项社保。

9．卫生健康支出年初预算数为71.41万元，支出决算为63.09万元，完成年初预算的88.34％，决算数小于预算数的2024年12月份医疗保险费因系统原因无法核定。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

12．农林水支出年初预算数为166.94万元，支出决算为560.97万元，完成年初预算的336.03％，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

18．住房保障支出年初预算数为100.50万元，支出决算为86.24万元，完成年初预算的85.81％，决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位调出人员较多。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1322.70万元。其中：

人员经费1127.24万元，较上年决算数减少97.16万元，下降7.94％，主要原因是2024年下半年我单位调出人员较多，无调入人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费195.46万元，较上年决算数增加9.47万元，增长5.09％，主要原因是2024年年初人员增加、福利费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2.58万元，本年支出2.58万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.15万元，支出决算为2.15万元，决算数等于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定、压缩公务接待费用，较上年决算数减少4.15万元，下降65.83％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务车。较上年决算数减少4.15万元，下降100.00％，主要原因是公务车车辆使用由上级部门调配使用，本级无公务车。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务车，较上年决算数减少4.15万元，下降100.00％，主要原因是公务车车辆使用有上级部门调配使用。

3．公务接待费全年预算数为2.15万元，支出决算为2.15万元，决算数等于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定压缩公务接待，较上年决算数减少0.00万元，下降0.05％。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待47批次353人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出195.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数增加9.47万元，增长5.09％，主要原因是2024年年初编制人员数量增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.50万元，下降100.00％，主要原因是压缩各类会议时间，非必要不召开。

本年度培训费支出1.52万元，较上年决算数减少0.11万元，下降6.70％，主要原因是严格控制赴外培训，减少培训人数，压缩培训次数。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.88万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.60万元。授予中小企业合同金额4.88万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额4.88万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目5个，涉及资金845.16万元，占一般公共预算项目支出总额的39.03％。对2024年度2024年人大代表活动经费、2024年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费、2024年祁连山国家自然保护区生态管护员生活报酬等38个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金845.16万元，占一般公共预算支出总额的39％。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年人大代表活动经费、2024年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费、2024年祁连山国家自然保护区生态管护员生活报酬等38个项目绩效自评结果。

1．“2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（越冬饲草料储备）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.33分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分18；二是产出指标完成率100％；得分37.34。三是效益指标完成率100％；得分17.99。四是满意度指标完成率100％；得分10。中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（越冬饲草料储备）来源为县级20万元，全部资金计划用于发放祁丰乡农业防灾减灾和水利救灾资金（越冬饲草料储备）花销。发现的主要问题及原因：一是资金支付效率待提升；二是绩效得分整体低。下一步改进措施：一是优化资金支付流程；二是全面提升项目绩效。

2．“2024年春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.33分。项目全年预算数为2.46万元，执行数为2.46万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分18；二是产出指标完成率100％；得分37.34。三是效益指标完成率100％；得分17.99。四是满意度指标完成率100％；得分10。春节慰问费来源为县级2.46万元，全部资金计划用于2024年春节慰问。发现的主要问题及原因：一是项目效果深化不足；二是成本明细管理存在不足。下一步改进措施：一是全面提升项目效益；二是加强成本精细化管理。

3．“2024年村干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为143.96万元，执行数为143.96万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。村干部报酬旨在进一步加强村级组织建设，充分调动村干部工作的积极性、主动性、创造性，强化群众自治功能，全面推进社会主义新农村建设，保障村级工作正常有序开展。

4．“2024年村干部人身意外伤害险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.34分。项目全年预算数为0.21万元，执行数为0.21万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分18；二是产出指标完成率100％；得分37.34。三是效益指标完成率100％；得分18。四是满意度指标完成率100％；得分10。发现的主要问题及原因：一是资金支付效率待提升；二是绩效得分整体低。下一步改进措施：一是优化资金支付流程；二是全面提升项目绩效。

5．“2024年村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。村级办公经费项目年度总体目标为提升村级战斗堡垒作用，立足贯彻党的方针路线，服务人民群众，保障祁丰乡13个村村级运转，改善农牧民生活水平，促进全乡经济生活逐步提升。

6．“2024年村级公益性设施管护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.66分。项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分38.67。三是效益指标完成率100％；得分17.99。四是满意度指标完成率100％；得分10。村级公益性设施管护经费项目年度总体目标为完善村级公益性设施，努力形成公共服务标准化、运行管理规范化、保障机制常态化、公共设施使用正常化的农牧村村级公益性设施共管共享长效机制；充分发挥群众在村级公益性设施管护中的主体作用，有利于维护好农牧村社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是项目效果深化不足；二是成本明细管理存在不足。下一步改进措施：一是全面提升项目效益；二是加强成本精细化管理。

7．“2024年‘三区计划’文化工作者专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.34分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分18；二是产出指标完成率100％；得分37.34。三是效益指标完成率100％；得分18。四是满意度指标完成率100％；得分10。该项目用于按月足额支付“三区计划”文化工作者工资。发现的主要问题及原因：一是资金预算不准确；二是经费使用范围不够细致。下一步改进措施：一是提升预算精确度；二是细化经费使用细则。

8．“2024年公共设施管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。公共设施管理费由县本级财政通过一般公共预算安排，用于安全应急、救灾、安全监管、乡镇社区、敬老院、公寓楼、路灯、供暖、供水、环卫、绿化、交管等基础公共设施管理、维护正常使用的资金。

9．“2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。该项目资金旨在支持和引导地方落实国家基本公共文化服务标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。

10．“2024年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.67分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分18；二是产出指标完成率100％；得分38.67。三是效益指标完成率100％；得分18。四是满意度指标完成率100％；得分10。该项目资金来源县级资金6000元，用于2024年公务员三等功和给予嘉奖奖励。

11．“2024年交管站经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。该项目用于支付乡镇交通设施费用、道路维修养护费用、道路清扫费用、交管站人员报酬等。

12．“2024年困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.34分。项目全年预算数为0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分18；二是产出指标完成率100％；得分37.34。三是效益指标完成率100％；得分18。四是满意度指标完成率100％；得分10。困难群众救助补助资金来源县级资金0.65万元，用于支付2024年度困难群众救助补助资金。发现的主要问题及原因：一是资金预算不准确；二是识别精准度不足。下一步改进措施：一是提高编制预算精准度；二是提升识别精准度。

13．“2024年农牧村（社区）老党员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。该项目资金用于支付老党员日常生活补助。

14．“2024年祁丰乡绿化管护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.34分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分18；二是产出指标完成率100％；得分37.34。三是效益指标完成率100％；得分18。四是满意度指标完成率100％；得分10。绿化管护资金主要用于完成小集镇旅游专线绿化管道的铺设、土地平整、苗木购买、栽种、浇水、施肥、后期管理以及祁丰乡文殊沟南山绿化600亩的后续管护、施肥、浇水。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率低；二是缺乏财政预算稳定保障。下一步改进措施：一是强化资金使用效益；二是建立长效资金保障机制。

15．“2024年祁连山国家自然保护区生态管护员生活报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为375万元，执行数为375万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。祁连山生态管护员报酬项目年度总体目标为确保生态资源安全，做到“山有人管、林有人护，火有人防、责有人担”，切实保障了辖区内森林草原病虫害监测及野生动物疫病监测工作。以祁连山生态保护项目为抓手进一步增加农牧民的收入，实现了生态保护和群众增收的双赢效果。

16．“2024年祁连山生态管护员工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15.75万元，执行数为15.75万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。2024年祁连山生态管护员工作经费用于支付包括巡山、油料等在内必要开支。

17．“2024年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.34分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分18；二是产出指标完成率100％；得分37.34。三是效益指标完成率100％；得分18。四是满意度指标完成率100％；得分10。该项目资金用于支付2024年度乡镇纪委工作的开支，保障乡镇纪委工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是资金支付效率待提升；二是绩效得分整体低。下一步改进措施：一是优化资金支付流程；二是全面提升项目绩效。

18．“2024年全县退休人员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.15万元，执行数为1.15万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。该项目资金用于支付2024年度全县退休人员补助。

19．“2024年人大代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.35万元，执行数为2.35万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。该项目资金用于保障人大代表依法开展各项履职活动的专项经费。

20．“2024年人大之家工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。该项目资金用于完成人大代表之家建设、组织代表学习和宣传党的路线、方针、政策和宪法、法律、法规，传达和学习市、县、乡（镇）人大的会议精神。组织人大代表走访选民，接待选民来访，开展专题调研活动，提出意见、建议。

21．“2024年水利设施维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。水利设施维护费主要用于祁丰乡各类水利设施的维修、维护保证各类水利设施正常运转。

22．“2024年乡镇妇联组织阵地建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.34分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分37.34。三是效益指标完成率100％；得分18。四是满意度指标完成率100％；得分10。该项目资金用于支付2024年度乡镇妇联组织阵地建设所需资金。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率低；二是资金监管薄弱。下一步改进措施：一是提升资金运用效率；二是全流程监管。

23．“2024年乡镇文化免开资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。

24．“2024年新时代文明实践所项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。

25．“2024年政协委员工作站及‘政协委员之家’工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。县财政将政协协商向基层延伸工作经费纳入年度财政预算，该项目资金为基层协商民主工作提供保障。

26．“2024年中央公共文化服务体系建设专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.34分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分37.34。三是效益指标完成率100％；得分18。四是满意度指标完成率100％；得分10。发现的主要问题及原因：一是资金支付效率待提升；二是绩效得分整体低。该项目用于支付2024年中央公共文化服务体系建设专项资金。下一步改进措施：一是优化资金支付流程；二是全面提升项目绩效。

27．“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.34分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分18；二是产出指标完成率100％；得分37.34。三是效益指标完成率100％；得分18。四是满意度指标完成率100％；得分10。该项目用于支付地方公共文化服务体系建设专项资金。发现的主要问题及原因：一是资金支付效率待提升；二是绩效得分整体低。该项目用于支付2024年中央公共文化服务体系建设专项资金。下一步改进措施：一是优化资金支付流程；二是全面提升项目绩效。

28．“第五次全国经济普查‘两员’补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.34分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分37.34。三是效益指标完成率100％；得分18。四是满意度指标完成率100％；得分10。发现的主要问题及原因：资金预算标准低。下一步改进措施：提升预算标准。

29．“2024年公共设施管理经费（追加资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。公共设施管理经费项目年度总体目标为有效管理公共设施，提升公共设施管理服务群众的质量，改善农牧民生活水平，促进全乡经济生活逐步提升。

30．“关于申请解决非遗传承人补助等经费的请示”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.33分。项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分18；二是产出指标完成率100％；得分37.34。三是效益指标完成率100％；得分23.99。四是满意度指标完成率100％；得分10。关于申请解决非遗传承人补助等经费来源为县级1.3万元、用于支付2024年解决非遗传承人补助。发现的主要问题及原因：一是资金拨付效率低；二是资金使用监管薄弱。下一步改进措施：一是全面提升资金拨付效率；二是全流程监管，规范资金使用。

31．“2024年中央财政残疾人事业发展补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.58万元，执行数为2.58万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。中央财政残疾人事业发展补助资金用于解决祁丰乡8户重度残疾人家庭无障碍改造。

32．“锅炉维修资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.34分。项目全年预算数为5万元，执行数为19.62万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分18；二是产出指标完成率100％；得分37.34。三是效益指标完成率100％；得分18。四是满意度指标完成率100％；得分10。锅炉维修资金为保障辖区内居民群众与各单位本年度基本供暖以及对供暖设备进行必要维修及更新。发现的主要问题及原因：一是上级资金拨付少；二是维修资金缺口较大。下一步改进措施：一是全面提升资金使用效率；二是全流程监管，规范资金使用。

33．“全域无垃圾保洁员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为23.4万元，执行数为23.4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。全域无垃圾保洁员项目资金用于祁丰乡13个村全域无垃圾保洁员工资拨付，每村每位保洁员每月工资0.15万元、纵深推进人居环境整治，美化亮化村容村貌。

34．“森林小镇、森林乡村市级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.33分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分18；二是产出指标完成率100％；得分37.34。三是效益指标完成率100％；得分17.99。四是满意度指标完成率100％；得分10。森林小镇、森林乡村市级补助来源为县级1万元，全部资金计划用于支付2024年祁丰乡森林小镇、森林乡村建设。发现的主要问题及原因：一是项目效果深化不足；二是成本明细管理存在不足。下一步改进措施：一是全面提升项目效益；二是加强成本精细化管理。

35．“肃南县祁丰乡甘坝口村蓄水塘坝建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.15万元，执行数为1.15万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。该项目资金用于建设祁丰乡甘坝口村有效容积19000立方米塘坝一座。

36．“文化人才专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.34分。项目全年预算数为0.95万元，执行数为0.95万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分18；二是产出指标完成率100％；得分37.34。三是效益指标完成率100％；得分18。四是满意度指标完成率100％；得分10。文化人才专项资金按月足额支付文化工作者工资、工伤。发现的主要问题及原因：一是资金预算不准确；二是识别精准度不足。下一步改进措施：一是提高编制预算精准度；二是提升识别精准度。

37．“职业年金缴费支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.68万元，执行数为3.68万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。

38．“自收自支人员工资社保及其他”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为46.56万元，执行数为46.56万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率100％；得分20；二是产出指标完成率100％；得分40。三是效益指标完成率100％；得分20。四是满意度指标完成率100％；得分10。2024年县财政局拨付自收自支经费用于保证自收自支人员的生活保障、保持单位正常运营。在确保资金为实现经费支出的前提下，尽量利用好经费，使其以专款专用的方式来实现目标，并在自收自支经费范围内形成有效的控制、决策和组织机制。

三、部门重点绩效评价结果

根据肃南裕固族自治县财政局《关于2024年全县预算绩效考核情况的通报》（肃财发〔2025〕50　号），祁丰藏族乡人民政府在2024　年度预算管理绩效考评中，荣获“优”等考核结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府 (公开).xlsx

绩效自评表（公开）.xlsx

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