目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农政策，促进农牧村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农牧村的执政基础。

（二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，指导农牧村经济发展，推进农牧业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农牧村富余劳动力转移，促进农牧民增收，营造良好的发展环境。

（三）负责农牧村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农牧村社会矛盾，维护农牧村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（四）负责强化社会管理和公共服务职能。维护好农牧村经济和社会秩序，保护好农牧民合法权益，解决好农牧村基本医疗、社会保障、群众文化、义务教育等民生问题；推进农牧村信息化建设，做好计划生育工作；加强农牧村精神文明建设，促进农牧村社会事业发展；建立健全社会保障体系，认真组织实施农牧村社会养老保险、新型合作医疗等工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责，进一步发展和完善村民自治制度，增强村民委员会自治功能。

（五）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项

二、机构设置

（一）党政机构

设置党政机构5个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。科级干部配备不突破改革前的数额。

1．党政综合办公室：负责乡机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2．党建工作办公室：负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3．经济发展办公室：负责制定实施农牧业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督本乡各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4．社会事务办公室：加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子。负责编制与实施教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、民族宗教、文体广电和旅游等社会事业发展规划；负责农牧村基层政权建设，综合协调社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农牧村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理辖区内卫生健康工作。

5．社会治理和应急管理办公室：负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传和信访工作，维护农牧村社会稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。

祁丰藏族乡领导班子职数按10职设置，其中：书记1名、副书记兼乡长1名、人大主席1名，均为正科级；副书记1名、综治维稳副书记1名、纪委书记兼监察室主任1名、副乡长3名、武装部部长1名，均为副科级。祁丰藏族乡党委、政府核定行政编制32名，保留机关工勤编制3名。实有行政编制人员31人，机关工勤编制人员3人。

（二）事业单位设置。

设置事业单位5个，分别是：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

1．农业农村综合服务中心：加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子。负责农技、农机、林业、草原、水利、农牧村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农牧业新技术、新品种、新机具，开展植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农牧业灾害，承担农产品质量、农牧业机械安全监测服务等工作；承担农牧村）、“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农牧村集体产权制度改革，指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、乡镇集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农牧村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

祁丰藏族乡农业农村综合服务中心核定事业编制9名，设主任1名。实有人数10人。

2．公共事务服务中心：加挂退役军人服务站、综合文化站牌子。负责退役军人事务政策宣传、教育培训、服务、住房、医疗保障、社会保险综合服务，退役军人和随军家属就业创业服务等工作；负责文化市场培育、“农家书屋”等农牧村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作。负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、老龄事业等指导服务工作。

祁丰藏族乡公共事务服务中心核定事业编制10名，设主任1名。实有人数8人。

3．政务（便民）服务中心：负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供便民服务政策咨询，协调受理、办理和代理各类服务事项；开展医保、养老及其他社会保险、困难人员生活保障、五保供养、孤残救助等社会保障服务工作。

祁丰藏族乡政务（便民）服务中心核定事业编制4名，设主任1名。实有人数4人。

4．社会治安综合治理中心：负责对社会治安综合治理有关问题开展调查研究；组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测。

祁丰藏族乡社会治安综合治理中心核定事业编制4名，设主任1名。实有人数2人。

5．综合行政执法队：负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家相关法律法规；负责辖区内的生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农村农业、殡葬管理、卫生监督、乡村规划、安全生产、劳动监察等方面的行政监督检查及处罚。

祁丰藏族乡综合行政执法队核定事业编制6名，设队长1名。实有人数4人。

（三）驻地派出机构：派出所、国土所、中心卫生院、财政所、司法所等单位，保持现有管理体制不变。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

无法插入见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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九、财政拨款“三公”经费支出决算表

无法插入见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2720.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少3999.18万元，下降59.52％，主要原因是2023年专项国债收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2598.82万元，其中：财政拨款收入2598.82万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2606.71万元，其中：基本支出1418.27万元，占54.41％；项目支出1188.43万元，占45.59％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2598.82万元。与上年相比，各减少3999.18万元，下降60.61％。主要原因是2023年专项国债收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2596.36万元，较上年决算数减少1001.04万元，下降27.83％。主要原因是专项国债和政府性基金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2596.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1265.17万元，占48.73％；公共安全支出1.20万元，占0.05％；文化旅游体育与传媒支出112.25万元，占4.32％；社会保障和就业支出155.96万元，占6.01％；卫生健康支出64.53万元，占2.49％；节能环保支出376.10万元，占14.49％；农林水支出387.25万元，占14.92％；商业服务业等支出1.38万元，占0.05％；自然资源海洋气象等支出10.00万元，占0.39％；住房保障支出90.65万元，占3.49％；灾害防治及应急管理支出131.86万元，占5.08％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2098.18万元，支出决算为2596.36万元，完成年初预算的123.74％。

1．一般公共服务支出年初预算数为1058.97万元，支出决算为1265.17万元，完成年初预算的119.47％，决算数大于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，故本表无数据。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，故本表无数据。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付司法工作经费。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，故本表无数据。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，故本表无数据。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为112.25万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是上级部门支持文化旅游业发展进一步提升旅游品牌效应。

8．社会保障和就业支出年初预算数为402.42万元，支出决算为155.96万元，完成年初预算的38.76％，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为59.42万元，支出决算为64.53万元，完成年初预算的108.61％，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出缴费增加。

10．节能环保支出年初预算数为228.65万元，支出决算为376.10万元，完成年初预算的164.49％，决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出投入增加。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，故本表无数据。

12．农林水支出年初预算数为279.54万元，支出决算为387.25万元，完成年初预算的138.53％，决算数大于预算数的主要原因是夯实村级组织队伍建设提升投入力度。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，故本表无数据。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，故本表无数据。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，故本表无数据。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，故本表无数据。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是开展城乡规划摸清自然资源情况。

18．住房保障支出年初预算数为69.18万元，支出决算为90.65万元，完成年初预算的131.04％，决算数大于预算数的主要原因是应收尽收住房公积金缴费。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，故本表无数据。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为131.86万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是加大财政补助力度降低自然灾害造成的损失。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，故本表无数据。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，故本表无数据。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，故本表无数据。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％，决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1410.39万元。其中：人员经费1224.40万元，较上年决算数减少216.26万元，下降15.01％，主要原因是清退临时聘用人员减少工资支出。公用经费185.98万元，较上年决算数减少136.05万元，下降42.25％，主要原因是进一步压缩办公经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2.46万元，本年支出2.46万元，年末结转和结余0.00万元，用于农业农村生态环境支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为19.36万元，支出决算为6.31万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”支出，较上年决算数增加2.34万元，增长58.95％，主要原因是2023年我单位的抗旱车、洒水车、吸污车、垃圾压缩车使用频率较高，维修费、燃料费等增加，是“三公”经费数据比较有所增加。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数减少0.0万元，下降100％，主要原因是因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为17.21万元，支出决算为4.15万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”支出，主要原因是2023年我单位压缩公务用车费用。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是取消公务用车较上年决算数减少0.0万元，下降100％。公务用车运行维护费全年预算数为17.21万元，支出决算为4.15万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”支出。

3．公务接待费全年预算数为2.16万元，支出决算为2.16万元，较上年决算数减少1.81万元，下降45.66％，主要原因是严格执行中央八项规定减少公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无此项业务。

其他国内公务接待支出万元。主要是我单位无此项业务。

（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待46批次246人，其中：外事接待批次0人；国（境）外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出185.98万元，机关运行经费主要用于开支我单位办公费45.1万元；电费6.04万元；网络费7.62万元；取暖费34.93万元；差旅费33.99万元；会议费1.5万元；培训费1.63万元；公务接待2.16万元；工会费11.32万元；福利费11.85万元；公务车运行费4.15万元；其他交通费用25.69万元。机关运行经费较上年决算数减少136.05万元，下降42.25％，主要原因是清退临时聘用人员减少支出。本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数减少1.07万元，下降42.31％，主要原因是进一步压缩会议次数、规模。本年度培训费支出1.63万元，较上年决算数增加1.22万元，增长297.56％，主要原因是为了提升干部职工的工作能力，更好地服务人民群众，采用请进来、走出去的方式方法对干部职工进行全方位培训，是培训费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计9.62万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.74万元。授予中小企业合同金额9.62万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额9.62万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于抗旱、道路洒水、吸污、应急、垃圾清理压缩等。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目10个，共涉及资金711.07万元，占一般公共预算项目支出总额的27.36％。对2023年度村级公益性设施管护经费39万元、祁丰藏族乡村级全域无垃圾保洁员工资23.4万元、祁连山国家自然保护区生态管护员报酬315万元、祁连山国家自然保护区生态管护站经费13.65万元、祁丰乡水利运行维护费3万元、乡镇政协委员工作站经费2.5万元、自收自支经费45.38万元、村干部工资139.14万元、村级办公经费65万元、公共设施管理经费65万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映村级公益性设施管护经费39万元、祁丰藏族乡村级全域无垃圾保洁员工资23.4万元、祁连山国家自然保护区生态管护员报酬315万元、祁连山国家自然保护区生态管护站经费13.65万元、祁丰乡水利运行维护费3万元、乡镇政协委员工作站经费2.5万元、自收自支经费45.38万元、村干部工资139.14万元、村级办公经费65万元、公共设施管理经费65万元。等10个项目绩效自评结果。

（一）村级公益性设施管护经费

1．项目支出预算执行情况：村级公益性设施管护经费年初预算数39万元，全年预算数39万元，全年执行数39万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：村级公益性设施管护经费项目年度总体目标为完善村级公益性设施，努力形成公共服务标准化、运行管理规范化、保障机制常态化、公共设施使用正常化的农牧村村级公益性设施共管共享长效机制。实际完成情况为充分发挥群众在村级公益性设施管护中的主体作用，强化群众自治功能，全面推进社会主义新农村建设，推动农村村级公益性设施共管共享工作常态化、规范化、制度化运行，有利于维护好农牧村社会和谐稳定。

3．各项指标完成情况分析：村级公益性设施管护经费分预算资金执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：保障全乡村级公益性设施管护费支出，在定额标准内保障公共设施正常运转，经费发放及时性，生态环境卫生整治完成率，工作完成率、达标率均达到100％，评分70分，自评得分70分。

（2）效益指标：公共设施管理费的使用保障了公益设施正常使用，评分10分，自评得分10分。

（3）满意度指标：居民群众满意度达到95％以上，评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：村级公益性设施管护经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二）全域无垃圾

1．项目支出预算执行情况：全域无垃圾保洁员工资年初预算数23.4万元，全年预算数23.4万元，全年执行数23.4万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：全域无垃圾保洁员项目年度总体目标13个每村一个保洁员、每位保洁员每月工资0.15万元、纵深推进人居环境整治，美化亮化村容村貌。实际完成情况为保障13个每村一个保洁员、每位保洁员每月工资0.15万元、纵深推进人居环境整治，美化亮化村容村貌。

3．各项指标完成情况分析：全域无垃圾保洁员项目分预算资金执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：在定额标准内保障保洁员工资正常发放，确保人员落实到位、环境卫生整治率达到100％，工作完成率、达标率均达到100％，工作开展及时，评分70分，自评得分70分。

（2）效益指标：全域无垃圾保洁员项目的实施使辖区内环境得到较大改善，纵深推进人居环境整治，美化亮化环境，评分1分，自评得分10分。

（3）满意度指标：居民群众满意度90％以上，评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：全域无垃圾保洁员项目各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三）祁连山生态管护员报酬

1．项目支出预算执行情况：祁连山生态管护员报酬年初预算数315万元，全年预算数315万元，全年执行数315万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：祁连山生态管护员报酬项目年度总体目标为确保生态资源安全，做到“山有人管、林有人护，火有人防、责有人担”，切实保障了辖区内森林草原病虫害监测及野生动物疫病监测工作。

3．各项指标完成情况分析：祁连山生态管护员报酬分预算资金执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：在定额标准内保障104名生态管护员工资、绩效正常发放，确保人员落实到位、环境卫生整治率达到100％，工作完成率、达标率均达到100％，工作开展及时，评分80分，自评得分80分。

（2）满意度指标：居民群众满意度达到90％以上，评分10分，自评得分10分。4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：祁连山生态管护员报酬项目各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（四）祁连山国家自然保护区生态管护站经费

1．项目支出预算执行情况：祁连山国家自然保护区生态管护站经费年初预算数13.65万元，全年预算数13.65万元，全年执行数13.65万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：祁连山国家自然保护区生态管护站经费项目年度总体目标为积极引入社会资本，扩大惠农项目的受益面，为促进祁丰藏族乡经济发展，保护生态环境，节能减排，提升村容村貌起到积极的推动作用。

3．各项指标完成情况分析：祁连山国家自然保护区生态管护站经费分预算资金执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：在定额标准内及时足额发放6个管护站经费，确保人员落实到位、环境卫生整治率达到100％，工作完成率、达标率均达到100％，工作开展及时，评分70分，自评得分70分。

（2）效益指标：祁连山国家自然保护区生态管护站经费的实施是对“绿水青山就是金山银山”环保理念的深刻践行，提升6个管护站管理水平，评分10分，自评得分10分。

（3）满意度指标：居民群众满意度达到95％以上，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：祁连山国家自然保护区生态管护站经费项目各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（五）祁丰乡水利运行维护费

1．项目支出预算执行情况：祁丰乡水利运行维护费年初预算数3万元，全年预算数3万元，全年执行数3万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2023年县财政局拨付祁丰乡水利运行维护费3万元用于保障13个行政村居民用水安全。在确保资金实现经费支出的前提下，尽量利用好经费，使其以协调的方式来实现目标，并在各自经费范围内形成有效的控制、决策和组织机制。

3．各项指标完成情况分析：祁丰乡水利运行维护费分预算资金执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：在定额标准内保障13个自然村居民用水安全，保障全年覆盖范围内水利维修正常，评分70分，自评得分70分。

（2）效益指标：祁丰乡水利运行维护费保障居民安全用水，评分10分，自评得分10分。

（3）满意度指标：居民群众满意度达到95％以上，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：祁丰乡水利运行维护费项目各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（六）乡镇政协委员工作站经费

1．项目支出预算执行情况：乡镇政协委员工作站经费年初预算数2.5万元，全年预算数2.5万元，全年执行数2.5万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2023年县财政局拨付乡镇政协委员工作站经费用于购置满足政协日常工作正常开展的办公用品。在确保资金实现经费支出的前提下，尽量利用好经费，使其以协调的方式来实现目标，并在各自经费范围内形成有效的控制、决策和组织机制。

3．各项指标完成情况分析：乡镇政协委员工作站经费分预算资金执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：在定额标准内保障祁丰乡政协相关工作正常开展正常，评分70分，自评得分70分。

（2）效益指标：乡镇政协委员工作站经费保障居民安全用水，评分10分，自评得分10分。

（3）满意度指标：居民群众满意度达到95％以上，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：乡镇政协委员工作站经费项目各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（七）自收自支

1．项目支出预算执行情况：自收自支经费年初预算数45.38万元，全年预算数45.38万元，全年执行数45.38万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：2023年县财政局拨付自收自支经费用于保证自收自支人员的生活保障、保持单位正常运营。在确保资金实现经费支出的前提下，尽量利用好经费，使其以协调的方式来实现目标，并在各自经费范围内形成有效的控制、决策和组织机制。

3．各项指标完成情况分析：自收自支经费分预算资金执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四项指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：在定额标准内保障自收自支人员的生活保障、保持单位正常运营，评分70分，自评得分70分。

（2）效益指标：自收自支经费保障居民安全用水，评分10分，自评得分10分。

（3）满意度指标：居民群众满意度达到95％以上，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：自收自支经费项目各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（八）村干部工资

1．项目支出预算执行情况：村级公益性设施管护经费年初预算数139.14万元，全年预算数139.14万元，全年执行数139.14万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：村干部工资项目年度总体目标为确保村级各类工作正常进行，落实村干部工资，建立健全各类公共设施。实际完成情况为充分发挥村干部的主体作用，强化群众自治功能，全面推进社会主义新农村建设，保障村级工作正常有序开展。

3．各项指标完成情况分析：村级公益性设施管护经费分预算资金执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：拨付对象数为13个村，工资发放及时性、在定额标准内保障村干部工资，工资发放到位率，拨付对象资格符合率均达到100％，评分70分，自评得分70分。

（2）效益指标：村干部业务工作能力提升，评分10分，自评得分10分。

（3）满意度指标：居民群众满意度达到95％以上，评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：村干部工资各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（九）村级办公经费

1．项目支出预算执行情况：村级办公经费年初预算数65万元，全年预算数65万元，全年执行数65万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：村级办公经费项目年度总体目标为提升村级人居环境，改善农牧民生活水平，促进全乡经济生活逐步提升。实际完成情况为确保村级各类工作正常进行，保障村级干部队伍，阵地建设、为民服务各项工作有序开展。

3．各项指标完成情况分析：村级办公经费分预算资金执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四项指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：拨付对象数为13个村，在定额标准内保障办公经费正常运转，经费发放及时性，拨付对象资格符合率，经费发放到位率均达到100％，评分70分，自评得分70分。

（2）效益指标：保障村级合作社正常运行，评分10分，自评得分10分。

（3）满意度指标：居民群众满意度达到95％以上，评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：村级办公经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十）公共设施管理经费

1．项目支出预算执行情况：公共设施管理经费年初预算数65万元，全年预算数65万元，全年执行数65万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：公共设施管理经费项目年度总体目标为提升村级人居环境，改善农牧民生活水平，促进全乡经济生活逐步提升。实际完成情况为完善公共设施，努力形成公共服务标准化、运行管理规范化、保障机制常态化、公共设施使用正常化的共管共享长效机制。

3．各项指标完成情况分析：公共设施管理经费分预算资金执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：集镇基础设施维修次数20次，在定额标准内保障公共设施管理经费正常运转，办公设施维修及时性，植树造林成活率≥90％，集镇基础设施维修达标率达到100％，评分70分，自评得分70分。

（2）效益指标：保障集镇基础设施维修维护质量，评分10分，自评得分10分。

（3）满意度指标：居民群众满意度达到95％以上，评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：公共设施管理经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映村级公益性设施管护、全域无垃圾等10个项目绩效自评结果。10项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为711.07万元，执行数为711.07万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完善管理制度，确保资金安全，进一步细化专项资金的使用、管理制度、建立健全专项资金的审核制度、内控制度。防微杜渐，切实增强各专项资金的安全意识，坚决杜绝专项资金的截留、挤占、挪用等现象；二是强化政策法规宣传职能，发挥好“政策宣传员”的作用。深入村社、田间地头利用宣传牌、广播、微信、入户等多种形式宣传党和国家有关生态保护的方针政策和法律法规，做到家喻户晓，深入人心。强化农牧民法制观念和守法意识，做到知法懂法守法。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年度决算公开表．xlsx