按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算情况公开如下。

一、部门/单位职责

（一）职能职责

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农牧业、农牧村、农牧民和社区工作，推进乡村振兴。

2．加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3．规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平。

4．加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开；卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5．发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6．加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7．按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

8．依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9．行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10．完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

 祁丰藏族乡党委、政府设下列党政机构、事业单位和派出机构

  （一）党政机构：设置党政机构5个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。科级干部配备不突破改革前的数额。

1．党政综合办公室：负责乡机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2．党建工作办公室：负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3．经济发展办公室：负责制定实施农牧业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督本乡各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4．社会事务办公室：加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子。负责编制与实施教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、、文体广电和旅游等社会事业发展规划；负责农牧村基层政权建设，综合协调社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农牧村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理辖区内卫生健康工作。

5．社会治理和应急管理办公室：负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传和undefined工作，维护农牧村社会稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。

祁丰藏族乡领导班子职数按10职设置，其中：书记1名、副书记兼乡长1名、人大主席1名，均为正科级；副书记1名、综治维稳副书记1名、纪委书记兼监察室主任1名、副乡长3名、武装部部长1名，均为副科级。祁丰藏族乡党委、政府核定行政编制33名，保留机关工勤编制3名。

（二）事业单位

设置事业单位5个，分别是：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

1．农业农村综合服务中心：加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子。负责农技、农机、林业、草原、水利、农牧村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农牧业新技术、新品种、新机具，开展植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农牧业灾害，承担农产品质量、农牧业机械安全监测服务等工作；承担农牧村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农牧村集体产权制度改革，指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、乡镇集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农牧村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

祁丰藏族乡农业农村综合服务中心核定事业编制9名，设主任1名。

2．公共事务服务中心：加挂退役军人服务站、综合文化站牌子。负责退役军人事务政策宣传、教育培训、服务、住房、医疗保障、社会保险综合服务，退役军人和随军家属就业创业服务等工作；负责文化市场培育、“农家书屋”等农牧村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作。负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、老龄事业等指导服务工作。

祁丰藏族乡公共事务服务中心核定事业编制10名，设主任1名。

3．政务（便民）服务中心：负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供便民服务政策咨询，协调受理、办理和代理各类服务事项；开展医保、养老及其他社会保险、困难人员生活保障、五保供养、孤残救助等社会保障服务工作。

祁丰藏族乡政务（便民）服务中心核定事业编制4名，设主任1名。

4．社会治安综合治理中心：负责对社会治安综合治理有关问题开展调查研究；组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测。

祁丰藏族乡社会治安综合治理中心核定事业编制4名，设主任1名。

5．综合行政执法队：负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家相关法律法规；负责辖区内的生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农村农业、殡葬管理、卫生监督、乡村规划、安全生产、劳动监察等方面的行政监督检查及处罚。

祁丰藏族乡综合行政执法队核定事业编制6名，设队长1名。

（三）派驻机构

在祁丰藏族乡实行派驻体制的机构，要建立健全工作机制，实行县级业务部门与祁丰藏族乡双重管理体制，派驻的执法机构与综合执法队集中办公，行政执法工作接受祁丰藏族乡的统一协调指挥，实现“一支队伍管执法”。祁丰藏族乡党委、政府要强化对派驻机构和人员的日常管理，派驻机构的人员编制调整、工作考核和主要负责同志任免必须征求乡党委的意见。

1．肃南县公安局祁丰派出所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

2．肃南县司法局祁丰司法所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

3．肃南县国土资源局祁丰分局（肃南县国土资源局祁丰国土资源执法监察大队）。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

4．肃南县市场监督管理局祁丰市场监督管理所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

5．肃南县祁丰藏族乡畜牧兽医工作站。整合原农牧业综合服务中心承担的畜牧兽医方面职责，设立畜牧兽医工作站，实行以县级主管部门为主的管理体制。负责重大动物疫病防控、上报疫情和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品检测等工作；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作。核定事业编制6名，设站长1名。

6．按有关规定设置乡人民武装部、人民代表大会办公室，不计入机构限额；按有关规定设置乡财政所，实行以县级主管部门为主的管理体制，不计入机构限额；工会、共青团、妇联等组织按有关规定和章程设置。

（二）参照公务员法管理单位

我单位没有参照公务员法管理单位

直属事业单位

我单位没有直属事业单位

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2297.78纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2297.78万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2269.2万元，占98.76%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入28.58万元，占1.24%；

其他收入  0 万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算2297.78万元（详见部门/单位预算公开表3）。

其中：基本支出1459.84万元， 占63.53 %； 项目支出 809.37万元，占35.23 %； 上年结转28.58万元， 占1.24 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2269.2万元，包括：一般公共服务支出1795.49万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出129.86万元、农林水支出166.94万元、住房保障支出100.5万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1459.84万元，比2023年预算增加82.74 万元，增长5.67%，增长的主要原因是人员经费、公用经费增加。

其中：人员经费支出1262.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 197.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算809.37万元，比2023年预算增加92.92万元，增长11.48 %，增长的主要原因是其他项目中涉及民生项目增长。

保障运转经费项目10个，主要是：

项目1、村级公益性设施管护费39万元

项目2、祁丰藏族乡祁丰乡水利运行维修管护费3万元

项目3、祁连山国家自然保护区生态管护站经费15.75万元

项目4、乡镇公共设施管理费55万元

项目5、乡镇交管站经费10万元

项目6、祁丰藏族乡绿化管护资金5万元

项目7、2024年乡镇文化站免开资金1万元

项目8、政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费2.5万元项目9、人大代表活动经费2.35万元

项目10、人大之家工作经费2万元

其他项目 7 个，主要是：

项目1、祁丰藏族乡村级办公经费65万元

项目2、祁丰藏族乡村级运转经费-村干部报酬158.94万元

项目3、祁丰藏族乡村级全域无垃圾保洁员工资23.4万元

项目4、祁连山国家自然保护区生态管护员生活报酬375.86万

项目5、祁丰藏族乡自收自支人员工资46.57万元

项目6、2024年三馆（站）免费开放补助资金（中央）3万元

项目7、2024年三馆（站）免费开放补助资金（省级）1万元

支出功能分类说明

一般公共服务（类）行政运行 （款） 一般行政管理事务（项）2024 年预算数为1158.06万元，比 2023 年预算增加8.53万元， 主要原因是正常增加部分。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为122.33 万元， 比 2023 年预算增加29.89万元，主要原因是养老保险金基数提高；其他社会保障和就业支出2024 年预算数为7.53 万元，比 2023 年预算增加0.79万元，主要原因是工伤保险、失业保险缴费基数提高。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 2024 年预算数为71.41万元，比 2023年预算增加11.99万元， 主要原因是缴费基数提高。

4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024 年预算数为100.50万元， 比 2023 年预算增加31.32万元， 主要原因是缴费基数提高。

5.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2024 年预算数为5万元， 比 2023年预算增加5万元， 主要原因是新增项目。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024 年预算数为5万元， 比 2023 年预算增加5万元， 主要原因是新增绿化项目；水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算数为3万元，比2023年预算增加0万元， 主要原因是水利设施维修维护项目属于经常性项目；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024 年预算数为158.94万元，比2023年预算增加19.8万元， 主要原因是村级一肩挑干部增加，村干部报酬增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2023年预算增加（减少）15.8万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是我单位没有因公出国（境）业务。

2.公务接待费4万元，较2023年预算增加1.84万元，增长46%，增长的主要原因是上级部门核定我单位公务接待费4万元，上年预算系统无法填报。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算减少11.6万元，下降100 %，下降的主要原因是公车改革后我单位不保留一般性公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0.54万元，较2023年预算减少0.54万元，下降100 %，下降的主要原因是培训费用在实际形成支付是做计划冲减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 3万元，较2023年预算减少 2.5 万元，下降45%，下降的主要原因是精简会议，一般性会议采用视频会议系统。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费197.83万元，较2023年预算增加10.72万元，增长5.6 %，增长的主要原因是工作人员增加，人头经费同比增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额47.15 万元，其中：政府采购货物预算 42.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.5万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为498.38万元。其中：办公用房3606.08 平方米，价值168.79万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约 30.85万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目18个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目18个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为50 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施中涉及生态管护员报酬、自收自支人员报酬等项目需要(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出12个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开)。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目1个，增长率5.56%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目18个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门预算公开表.xlsx

2024年绩效评价.xlsx

2024年资产和采购预算表.xlsx