第一部分部门概况

一、部门职责

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农牧业、农牧村、农牧民和社区工作，推进乡村振兴。

2．加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3．规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平。

4．加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开；加强民族宗教、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5．发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6．加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7．按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

8．依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9．行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项

二、机构设置

（一）党政机构

设置党政机构5个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。科级干部配备不突破改革前的数额。

1．党政综合办公室：负责乡机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2．党建工作办公室：负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3．经济发展办公室：负责制定实施农牧业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督本乡各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4．社会事务办公室：加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子。负责编制与实施教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、民族宗教、文体广电和旅游等社会事业发展规划；负责农牧村基层政权建设，综合协调社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农牧村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理辖区内卫生健康工作。

5．社会治理和应急管理办公室：负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传和信访工作，维护农牧村社会稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。

祁丰藏族乡领导班子职数按10职设置，其中：书记1名、副书记兼乡长1名、人大主席1名，均为正科级；副书记1名、综治维稳副书记1名、纪委书记兼监察室主任1名、副乡长3名、武装部长1名，均为副科级。祁丰藏族乡党委、政府核定行政编制32名，保留机关工勤编制3名。实有行政编制人员31人，机关工勤编制人员3人。

（二）事业单位设置。

设置事业单位5个，分别是：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

1．农业农村综合服务中心：加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子。负责农技、农机、林业、草原、水利、农牧村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农牧业新技术、新品种、新机具，开展植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农牧业灾害，承担农产品质量、农牧业机械安全监测服务等工作；承担农牧村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农牧村集体产权制度改革，指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、乡镇集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农牧村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

祁丰藏族乡农业农村综合服务中心核定事业编制9名，设主任1名。实有人数10人。

2．公共事务服务中心：加挂退役军人服务站、综合文化站牌子。负责退役军人事务政策宣传、教育培训、服务、住房、医疗保障、社会保险综合服务，退役军人和随军家属就业创业服务等工作；负责文化市场培育、“农家书屋”等农牧村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作。负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、老龄事业等指导服务工作。

祁丰藏族乡公共事务服务中心核定事业编制10名，设主任1名。实有人数8人。

3．政务（便民）服务中心：负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供便民服务政策咨询，协调受理、办理和代理各类服务事项；开展医保、养老及其他社会保险、困难人员生活保障、五保供养、孤残救助等社会保障服务工作。

祁丰藏族乡政务（便民）服务中心核定事业编制4名，设主任1名。实有人数4人。

4．社会治安综合治理中心：负责对社会治安综合治理有关问题开展调查研究；组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测。

祁丰藏族乡社会治安综合治理中心核定事业编制4名，设主任1名。实有人数2人。

5．综合行政执法队：负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家相关法律法规；负责辖区内的生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农村农业、殡葬管理、卫生监督、乡村规划、安全生产、劳动监察等方面的行政监督检查及处罚。

祁丰藏族乡综合行政执法队核定事业编制6名，设队长1名。实有人数4人。

（三）驻地派出机构：派出所、国土所、中心卫生院、财政所、司法所等单位，保持现有管理体制不变。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位无此项业务

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6719.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加4320.95万元，增长180.15％，主要原因是财政拨款增加1198.84万元；政府性基金增加0.6万元专项债券增加3000万元，其他项目资金121.52万元；本部分的收入总计包括财政拨款收入3597.4合计、政府性基金预算财政拨款收入3000.6万元其他收入121.52万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6719.52万元，其中：财政拨款收入6598.00万元，占98.19％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入121.51万元，占1.81％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6598.00万元，其中：基本支出1762.70万元，占26.72％；项目支出4835.31万元，占73.28％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6598.00万元。与上年相比，各增加4305.22万元，增长187.77％。主要原因是财政拨款增加1198.84万元；政府性基金增加0.6万元；专项债券增加3000万元，其他项目资金121.52万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3597.40万元，较上年决算数增加1304.62万元，增长56.9％。主要原因是上年结转资金和项目资金增加。主要用于以下几个项目：1．甘肃省财政厅关于预拨2022年第一批生态及地质灾害避险项目；2．祁丰乡文殊村居民点基础设施改造提升工程；3．肃南县祁丰乡甘坝口村蓄水塘坝建设项目；4．祁丰乡文殊南山绿化项目。

1．一般公共服务支出年初预算数为923.15万元，支出决算为1303.39万元，完成年初预算的141.19％，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因是司法局调剂司法工作经费。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为6.00万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的161.67％，决算数大于预算数的主要原因是群众文化活动投入增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为93.20万元，支出决算为113.84万元，完成年初预算的122.15％，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为45.83万元，支出决算为69.71万元，完成年初预算的152.1％，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出缴费增加。

10．节能环保支出年初预算数为818.01万元，支出决算为818.01万元，完成年初预算的100.0％。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％。

12．农林水支出年初预算数为493.38万元，支出决算为493.38万元，完成年初预算的100.0％。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为77.98万元，支出决算为66.18万元，完成年初预算的84.87％，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

21．国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为416.00万元，支出决算为416.00万元，完成年初预算的100.0％。

23．其他支出年初预算数为306.00万元，支出决算为306.00万元，完成年初预算的100.0％。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1762.70万元。其中：

人员经费1440.66万元，较上年决算数减少30.63万元，下降2.08％，主要原因是人员奖金减少。

公用经费322.03万元，较上年决算数减少275.21万元，下降46.08％，主要原因是进一步压缩办公经费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出322.03万元，机关运行经费主要用于开支机关日常开支、办公设施维修等机关运行经费较上年决算数减少275.21万元，下降46.08％，主要原因是压缩日常开支。

本年度会议费支出2.57万元，较上年决算数减少2.13万元，下降45.32％，主要原因是新冠疫情影响减少会议次数、压缩会议规模。本年度培训费支出0.41万元，较上年决算数减少2.35万元，下降85.14％，主要原因是新冠疫情影响减少会议次数、压缩会议规模。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计16.77万元，其中：政府采购货物支出11.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.10万元。授予中小企业合同金额16.77万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额14.28万元，占政府采购支出总额的85.17％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入3000.60万元，本年支出3000.60万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下肃南县文殊寺景区基础设施建设项目（第二批专项债券项目）3000万元；农牧村卫生户厕第一批县级财政补助资金0.6万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元，支出决算为3.97万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定减少公务接待费较上年决算数减少0.01万元，下降0.3％，严格执行中央八项规定减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为4.00万元，支出决算为3.97万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定减少公务接待费，较上年决算数减少0.01万元，下降0.3％，严格执行中央八项规定减少公务接待费，

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待398批次398人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金426.66万元，占一般公共预算项目支出总额的11.86％。对2022年度1．祁连山生态整治核心区、缓冲区生态管护；2．草原生态管护站经费；3．文殊山造林及地质灾害治理；4．祁丰乡污水处理厂管道维修；5．村级公益性设施管护；6．全域无垃圾。

（二）绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映村级公益性设施管护、全域无垃圾等6个项目绩效自评结果。6项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为426.66万元，执行数为426.66万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完善管理制度，确保资金安全，进一步细化专项资金的使用、管理制度、建立健全专项资金的审核制度、内控制度。防微杜渐，切实增强各专项资金的安全意识，坚决杜绝专项资金的截留、挤占、挪用等现象；二是强化政策法规宣传职能，发挥好“政策宣传员“的作用。深入村社、田间地头利用黑板报、广播、走访等多种形式宣传党和国家有关生态保护的方针政策和法律法规，做到家喻户晓，深入人心。强化农牧民法治观念和守法意识，做到知法懂法守法。

（三）部门绩效评价结果

经上级财政部门同意我单位没有中央资金，绩效评价有我单位上报财政部门评价，经财政部门评价“优良”。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门决算公开表.xlsx