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肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府2021年度部门决算情况说明

发布时间: 2022-09-18 09:01:00 背景色:
索引号 620721037/2022-00284 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府
生成日期 2022-09-18 09:01:00 是否有效

肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府2021年度部门决算情况说明

部门基本情况

(一)职能职责

(一)贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,全面落实强农惠农政策,促进农牧村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农牧村的执政基础。

(二)做好乡村发展规划,搞好乡村基础设施建设和服务体系建设,指导农牧村经济发展,推进农牧业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农牧村富余劳动力转移,促进农牧民增收,营造良好的发展环境。

(三)负责农牧村社会管理,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制,及时化解农牧村社会矛盾,维护农牧村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

(四)负责强化社会管理和公共服务职能。维护好农牧村经济和社会秩序,保护好农牧民合法权益,解决好农牧村基本医疗、社会保障、群众文化、义务教育等民生问题;推进农牧村信息化建设,做好计划生育工作;加强农牧村精神文明建设,促进农牧村社会事业发展;建立健全社会保障体系,认真组织实施农牧村社会养老保险、新型合作医疗等工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,推进依法行政,严格依法履行职责,进一步发展和完善村民自治制度,增强村民委员会自治功能。

(五)承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项

(二)机构设置

  1.党政综合办公室

主要承担党委、政府机关日常工作,同时承担人大、人武部具体事务,负责乡纪检、组织、人事、宣传、统战、工青妇、精神文明等工作;负责乡应急和综合协调工作,督促检查工作落实。承办乡党委、政府交办的其他事项。

2.经济发展办公室

主要负责乡工业、农牧业、第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策措施的落实,统筹产业发展布局和结构调整工作;负责市场监管、安全生产、环境保护、国民经济和社会产业综合统计等工作,协调与经济发展相关的其他工作。

3.社会发展和宗教事务办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)

主要负责教育、科技、文化、卫生、民政、社保等社会事业发展规划的编制与实施;负责农牧村基层政权建设,综合协调社区事务管理;负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育,依法管理辖区内人口和计划生育工作。

4.社会治安综合治理办公室

主要负责排查化解各类矛盾纠纷,做好普法宣传、禁毒、维稳等工作,维护农牧村社会稳定。

(二)事业机构设置。按照建设社会主义新农村的要求,将现有的农技站、林业站、农牧站、经管站、水管所等事业站所整合后设立农牧业综合服务中心;在现有劳动保障、民政、文化、文物管理等机构的基础上整合设立社会文化服务中心;在原计生服务所的基础上设立计划生育服务中心。

1.农牧业综合服务中心:

负责农技、畜牧、农机、林业、水利、草原监理、农牧村能源等技术服务工作;引进、实验、示范和推广农牧业新技术、新品种、新机具,开展动植物资源、湿地资源的保护和开发利用;负责土地流转、农牧村集体资产、财务管理及农牧民专业合作组织等工作;负责农作物、林木和草原病虫害、动物疾病和农牧业灾害的预测、预报、防治和处置,做好农畜产品质量、农牧业机械化安全检测服务工作。

2.社会文化服务中心:

负责农牧村新型合作医疗、农牧村社会保险、乡村困难人员生活保障、农牧村五保供养、孤残救助等工作,承担农牧村劳动力技能培训、婚姻登记、殡葬管理、环境整治等工作;负责农牧村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作。

3.计划生育服务中心:

负责计划生育技术指导、优生优育等技术服务工作。

(三)乡派出所、国土所、中心卫生院、财政所、司法所等单位,保持现有管理体制不变。

(三)部门决算单位构成

 从预算单位构成看,肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府属于一级预算部门,部门预算包括乡政府本级预算。

二、2021年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   三、2021年度部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计2398.56万元,支出总计2398.56万元。与2020年决算数相比,收入增加77.12万元,增长0%,支出增加-101.6万元,增长-4.2%。主要原因是项目支出减少 。

本部门2021年度收入合计2398.56万元,其中:财政拨款收入2193.27万元,占91.45%;上年结余收入99.5万元,占4.14%; 其他收入105.79万元,占4.41%。

 本部门2021年度支出合计2398.56万元,其中:基本支出2174.32万元,占90.65%;项目支出224.24万元,占9.35%。

 本部门2021年度年末结转和结余99.5万元,较上年增加0万元。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度财政拨款收入2299.77万元,较上年决算数减少149.82万元,增长6.5%。主要原因是2019年有结转结余资金 。较年初预算数减少166.84万元,增长0%。主要原因是上年结转结余资金影响。

 本部门2021年度财政拨款支出2292.77万元,较上年决算数增加-156.82万元,增长6.8%。。较年初预算数增加0万元,增长0%。

  本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1209.43万元,占52.75%,较年初预算数增加0万元;公共安全支出8.92万元,占0.39%,较年初预算数增加0万元 ;文化体育与传媒支出16万元,占0.7%,较年初预算数增加0万元;社会保障与就业支出147.91万元,占6.45%, 较年初预算数增加0万元;医疗卫生与计划生育支出53.92万元,占2.36%,较年初预算数增加0万元;节能环保支出518.14万元,占22.6%,较年初预算数增加0万元;城乡社区支出23.4万元,占1.02%, 较年初预算数增加0万元;农林水支出244.23万元,占10.65%, 较年初预算数增加0万元;住房保障支出64.32万元,占2.8%,较年初预算数增加0万元;灾害防治及应急管理支出支出6.5万元,占0.28%,较年初预算数增加0万元。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2174.32万元。其中:人员经费1471.29万元,较上年增加161.5万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费597.24万元,较上年增加-338.12万元,主要原因是维修项目减少 ,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、采暖费等。

    四、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总额情况。

  2021年度本部门“三公”经费支出共计3.97万元,较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0.02万元,主要原因是上级部门督查检查等 。

   (二)“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门公务接待费3.97万元,主要用于接待上级部门督查、检查和一般公务接待。

   (三)“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门国内公务接待76批次,612人, 其中:国内外事接待76批次,612人。

   五、其他需要说明的事项

   (一) 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出597.24万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、取暖费、电费、维修费等。机关运行经费较2020年增加-338.12万元,增长56.6%,主要原因是维修项目减少。   

(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车4辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  注:本部分至少应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。

    (三)政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额16.69万元,其中:政府采购货物支出13.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.32万元。

    (四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金224.24万元,占一般公共预算项目支出总额的10.31%。共组织对祁丰乡便民服务中心及卫生院医护人员周转宿舍设备购置资金、祁丰乡南山绿化项目、农村环境整治资金等3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出224.24万元。

   六、专业名词解释。

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件3:2021年度部门决算公开附表.xls