目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农牧业、农牧村、农牧民和社区工作，推进乡村振兴。

2．加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3．规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平。

4．加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5．发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6．加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7．按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

8．依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9．行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10．完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构

设置内设机构4个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。

（二）事业单位

设置事业单位4个，分别是：农业农村综合服务中心、文化服务中心、党群服务中心、综合行政执法队，均为公益一类。

（三）派驻机构

在马蹄藏族乡实行派驻体制的机构，要建立健全工作机制，实行县级业务部门与马蹄藏族乡双重管理体制，派驻的执法机构与综合执法队集中办公，行政执法工作接受马蹄藏族乡的统一协调指挥，实现“一支队伍管执法”。强化马蹄藏族乡对派驻机构和人员的日常管理，派驻机构的人员编制调整、工作考核和主要负责同志任免必须征求乡党委的意见。

1．肃南县公安局马蹄派出所。由县公安局管理，配合马蹄藏族乡党委、乡政府做好辖区内相关工作。

2．肃南县司法局马蹄司法所。负责管理人民调解工作，组织开展矛盾纠纷排查调处，开展社区矫正工作，指导管理基层法律服务工作，参与社会治安综合治理工作等。

3．肃南县财政局马蹄财政所。贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，负责财政票据管理，各项专项资金审核发放等。

4．肃南县市场监督管理局马蹄市场监督管理所。负责辖区内市场主体日常监管工作。

5．肃南县自然资源局马蹄自然资源所。负责管辖范围内自然资源管理工作，协助做好土地开发、整理、整治、复垦、占补平衡项目等工作。

6．肃南县马蹄藏族乡畜牧兽医工作站。负责重大动物疫病防控、上报疫情和疫情处置，动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作，畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作

7．肃南县马蹄藏族乡水利工作站。负责水资源管理与保护、防汛抗旱、农田水利建设、水事纠纷调解、水法规宣传和水技术推广等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2538.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少272.07万元，下降9.68％，主要原因是相比去年灾害防治及应急管理支出相关项目减少，相应收支发生变化，如本年地质灾害避险搬迁项目已办理专户进行收支管理。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2482.15万元，其中：财政拨款收入2001.70万元，占80.64％；其他收入480.45万元，占19.36％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2487.57万元，其中：基本支出1684.31万元，占67.71％；项目支出803.25万元，占32.29％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2001.70万元。与上年相比，各减少365.14万元，下降15.43％。主要原因是相比去年灾害防治及应急管理支出相关项目减少，相应收支发生变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2001.20万元，较上年决算数减少363.88万元，下降15.39％。主要原因是相比去年灾害防治及应急管理支出相关项目减少，相应收支发生变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2001.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1064.77万元，占53.21％；公共安全支出1.00万元，占0.05％；文化旅游体育与传媒支出20.94万元，占1.05％；社会保障和就业支出117.44万元，占5.87％；卫生健康支出59.88万元，占2.99％；节能环保支出0.04万元，占0.00％；农林水支出656.80万元，占32.82％；住房保障支出80.33万元，占4.01％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1979.96万元，支出决算为2001.20万元，完成年初预算的101.07％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1516.41万元，支出决算为1064.77万元，完成年初预算的70.22％，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员及工资变动。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，该资金为年中上级部门调剂的司法专用经费。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.00万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的418.77％，决算数大于预算数的主要原因是财政为支持基层文化事业发展统筹调剂资金以补充其专项经费不足问题。

4．社会保障和就业支出年初预算数为114.39万元，支出决算为117.44万元，完成年初预算的102.67％，决算数大于预算数的主要原因是我单位人员变动以及政策性工资调整因此相应社会保险发生变动。

5．卫生健康支出年初预算数为63.79万元，支出决算为59.88万元，完成年初预算的93.87％，决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变动以及政策性工资调整因此相应社会保险发生变动。

6．节能环保支出年初预算数为4.05万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.98％，决算数小于预算数的主要原因是祁连山生态管护员工作经费剩余资金收回，重新下达后资金科目调整。

7．农林水支出年初预算数为187.00万元，支出决算656.80万元，完成年初预算的351.23％，决算数大于预算数的主要原因是涉及农田水利的项目支出且部分项目资金非年初预算资金为财政预算调整数，如厕所革命奖补资金、农业防灾救灾和水利救灾资金等都为财政调整预算数，因此财政决算数有所增加。

8．住房保障支出年初预算数为89.32万元，支出决算为80.33万元，完成年初预算的89.94％，决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变动以及政策性工资调整因此相应社会保险发生变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1198.45万元。其中：

人员经费1034.65万元，较上年决算数减少31.07万元，下降2.92％，主要原因是本年人员调动及在职人员调资工资社保发生变化。人员经费用途①工资福利支出1010.61万元，其中：基本工资263.89万元、津贴补贴263.7万元、奖金138.8万元、绩效工资96.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.88万元、职业年金缴费11.15万元、职工基本医疗保险缴费32．36万元、公务员医疗补助缴费21.61万元、其他社会保障缴费4.06万元、住房公积金80.33万元。②对个人和家庭的补助24.04万元，其中：生活补助18.13元、医疗费补助5．91万元。

公用经费163.80万元，较上年决算数增加2.58万元，增长1.60％，主要原因是本年度发生维修支出，对畜牧兽医工作站办公楼进行维修。公用经费用途①商品和服务支出163.80万元，其中：办公费42.07万元、印刷费0.98万元、水费0.08万元、电费5.16万元、邮电费4．05万元、取暖费44.75万元、差旅费10.33万元、维修费3.16万元、会议费3.66万元、培训费3．74万元、公务接待费6．74万元、劳务费2.66万元、工会经费13.28万元、福利费2．73万元、其他交通费用20.40万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.50万元，本年支出0.50万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：用于厕所革命奖补资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.74万元，支出决算为6.74万元，较上年决算数减少0.16万元，下降2.31％，主要原因是我单位落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国出境业务。较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国出境业务。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位公务用车保有量为0。较上年决算数持平，主要原因是我单位公务用车保有量为0。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位公务用车保有量为0。较上年决算数持平，主要原因是我单位公务用车保有量为0。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位公务用车保有量为0。较上年决算数持平，主要原因是我单位公务用车保有量为0。

3．公务接待费全年预算数为6.74万元，支出决算为6.74万元，较上年决算数减少0.16万元，下降2.31％，主要原因是我单位落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待60批次345人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出163.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费42.07万元、印刷费0.98万元、水费0.08万元、电费5.16万元、邮电费4．05万元、取暖费44.75万元、差旅费10.33万元、维修费3.16万元、会议费3.66万元、培训费3．74万元、公务接待费6．74万元、劳务费2.66万元、工会经费13.28万元、福利费2．73万元、其他交通费用20.40万元。机关运行经费较上年决算数增加2.58万元，增长1.60％，主要原因是本年度发生维修支出，对畜牧兽医工作站办公楼进行维修。本年度会议费支出3.66万元，较上年决算数增加0.71万元，增长24.02％，主要原因是本年度召开大型会议次数相应增加，因此相应经费支出增加。本年度培训费支出3.74万元，较上年决算数减少0.06万元，下降1.55％，主要原因本年度单位职工以及村干部业务培训减少导致相关费用的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.15万元。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于开展日常工作。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目36个，涉及资金802.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2024年度农村厕所革命奖补整村推进奖补资金政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对“中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金”“基层党建、示范点创建补助经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出802.75万元，政府性基金预算支出0.5万元。从评价情况来看，项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金、基层党建、示范点创建补助经费等项目绩效自评结果。

1．“中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本合理控制在预算范围内；二是按量购买救灾物资并及时发放；三是保障救灾工作正常进行，提高农牧民生产积极性。发现的主要问题及原因：一是由于前期准备不足导致执行进度滞后；二是由于条件差异导致实施效果存在差异。下一步改进措施：一是提升资金执行进度，做好前期准备工作；二是加大沟通交流，完善监督机制。

中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

2．“基层党建、示范点创建补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是成本合理控制在预算范围内；二是较好完成了党建培训宣传任务；三是有效推动了党建工作开展。发现的主要问题及原因：由于对实际需求调研不够细致，资金使用效益发挥有待进一步提升。下一步改进措施：强化资金使用监管，提高资金效益，充分了解示范点的实际需求，结合工作实际制定合理的资金使用方案。

基层党建、示范点创建补助经费项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

3．“春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为2.86万元，执行数为2.86万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，合理控制在2.86万元以内；从产出指标来看，慰问金共2.86万元，按时足额进行慰问发放；从社会效益指标来看，有效改善农牧民生活；从满意度指标来看，受益者满意度达到95％以上。春节慰问费在春节前按时足额发放，不存在问题。

春节慰问费项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

4．“村干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.64分。项目全年预算数为246.54万元，执行数为237.76万元，完成预算的96.43％。项目绩效目标完成情况：一是保障村干部报酬及时全额发放；二是保障村干部管理能力提升，加强为农牧民群众服务的能力。村干部报酬全部按时足额发放，不存在问题。

村干部报酬项目绩效自评情况：完成的绩效目标符合年初设定目标值，未偏离绩效目标。

5．“村干部人身意外伤害险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.78分。项目全年预算数为0.53万元，执行数为0.43万元，完成预算的81.13％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，成本合理控制在0.53万元以内；从产出指标来看：（1）数量指标：为村干部购买意外伤害险保额30万元，有效保障各项工作开展；（2）质量指标：村干部购买意外伤害险覆盖率100％，为23个农牧村村干部全部购买人身意外伤害险；（3）时效指标：资金及时支付完成，有效保障村干部权益；从效益指标来看，有效提高了村干部干事创业的热情；从满意度指标来看，村干部满意度达到95％以上。村干部人身意外伤害险已及时购买保障，不存在问题。

村干部人身意外伤害险项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

6．“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看：（1）经济成本指标：成本合理控制115万元以内；（2）社会成本指标：保障村级事务正常开展；（3）生态成本指标：农村生活环境得到明显改善。从产出指标来看：（1）数量指标：村级办公经费115万全额拨入各村账户，保障各村日常活动正常开展；（2）质量指标：23个农牧村足额及时拨付到位；（3）时效指标：资金及时拨付到位，有效保障村级日常事务开展。从效益指标来看，有效保障了村内各项事务的开展；从满意度指标来看，受益者满意度达到100％。村级办公经费已足额按时拨付至23个农牧村，不存在问题。

村级办公经费项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

7．“村级公益性设施管护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是保障了村内各项事务有序正常开展；二是改善了农村人居环境；三是维护了村内基础公共设施。发现的主要问题及原因：由于缺乏合理规划，资金使用结构不合理、不及时。下一步改进措施：明确资金使用比例，优化资金分配，合理使用资金。

村级公益性设施管护经费项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，未偏离绩效目标。

8．“第五次全国经济费用补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，按照方案进行，成本合理控制在1.5万元以内；从产出指标来看：（1）数量指标：为在全县范围内开展经济普查，覆盖率达100％；（2）质量指标：严格按照方案依次进行；（3）时效指标：按照要求及时完成普查；从效益指标来看，通过此次普查，为政策执行提供了有效的数据支撑和决策支持；从满意度指标来看，受益者满意度达到100％。第五次全国经济费用补助已全额用于经济普查，不存在问题。

第五次全国经济费用补助项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

9．““三区计划”文化工作者专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.29分。项目全年预算数为2万元，执行数为0.59万元，完成预算的29.52％。项目绩效目标完成情况：一是保障1名文化志愿者工资足额发放；二是促进文化事业发展。发现的主要问题及原因：由于缺乏合理预算计划，资金未及时使用完成。下一步改进措施：明确资金使用比例，优化资金分配，合理使用资金。

“三区计划”文化工作者专项经费项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，未偏离绩效目标。

10．“2024年公共设施管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.81分。项目全年预算数为50万元，执行数为29万元，完成预算的57.99％。项目绩效目标完成情况：一是提高了基础设施利用率；二是及时维护了辖区内基础设施；三是改善了生态环境。发现的主要问题及原因：一是由于对资金使用政策理解不够，存在资金使用不规范的问题；二是资金未及时支付完成。下一步改进措施：严格按照规定要求使用资金，提升资金使用规范性、合规性和及时性。

2024年公共设施管理经费项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，未偏离绩效目标。

11．“公共设施管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，成本合理控制在25万元以内；从产出指标来看：（1）数量指标：对辖区内基础设施进行了维护；（2）质量指标：提高基础设施使用率，延长使用寿命，扩大受益人群；（3）时效指标：资金及时拨付到位，基础设施得到有效维护；从效益指标来看，改善了人居环境，提升了辖区内群众生活水平。从满意度指标来看，受益者满意度达到95％以上。公共设施管理经费已全额用于公共基础设施维修维护，不存在问题。

公共设施管理经费项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，未偏离绩效目标。

12．“公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.998万元，完成预算的99.8％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期；从产出指标来看：举行相关文化活动超过10场次，覆盖范围广，群众反响好；从效益指标来看，有效提升文化建设，营造有效的文化环境；从满意度指标来看，受益者满意度达到100％。公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）用于文化建设，不存在问题。

公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，未偏离绩效目标。

13．“公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.85分。项目全年预算数为4万元，执行数为3.94万元，完成预算的98.53％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期；从产出指标来看：举行相关文化活动超过10场次，覆盖范围广，群众反响好；从效益指标来看，有效提升文化建设，营造有效的文化环境。从满意度指标来看，受益者满意度达到100％。公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）用于文化建设，不存在问题。

公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，未偏离绩效目标。

14．“公务员三等功和给予嘉奖奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，成本控制在1.2万元范围内；从产出指标来看：已为受嘉奖的7名公务员按时足额发放；从效益指标来看，有效激励干部干事创业的激情，营造人人向榜样学习的氛围；从满意度指标来看，干部职工满意度达到95％以上。公务员三等功和给予嘉奖奖励资金用于优秀公务员嘉奖，不存在问题。

公务员三等功和给予嘉奖奖励资金项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

15．“交管站经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.31分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.8％。项目绩效目标完成情况：整体目标完成度较好，有效加强了道路安全宣传。发现的主要问题及原因：由于前期工作准备不足，未列出详细的资金使用计划，导致前期执行进度滞后，未完全发挥资金使用效益。下一步改进措施：提前谋划，合理列出资金使用计划，提高支付进度。

交管站经费项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

16．“困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.62分。项目全年预算数为0.965万元，执行数为0.96万元，完成预算的99.52％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，成本控制在0.965万元范围内；从产出指标来看：已为困难群众足额按时发放慰问资金0.96万元，切实解决群众急难愁盼问题；从效益指标来看，有效改善困难群众生活，提高困难群众生活水平；从满意度指标来看，受益群众满意度达到95％以上。困难群众救助补助资金已全部用于补助困难群众，不存在问题。

困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

17．“农村厕所革命奖补整村推进奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，成本控制在6.2万元范围内，并改善农村人居环境质量；从产出指标来看：新建行政村公共卫生厕所25个，已资金足额按时补助到改厕农牧户家中；从效益指标来看，农牧民生活质量明显得到改善；从满意度指标来看，受益群众满意度达到95％以上。农村厕所革命奖补整村推进奖补资金已全部用于卫生改厕项目，不存在问题。

农村厕所革命奖补整村推进奖补资金项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

18．“农牧村（社区）老党员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.74万元，执行数为1.74万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，成本控制在1.74万元范围内；从产出指标来看：老党员共32人，已按时足额发放到位；从效益指标来看，有效保障了老党员的权益；从满意度指标来看，受益群众满意度达到95％以上。农牧村（社区）老党员生活补助已全部发放至老党员，不存在问题。

农牧村（社区）老党员生活补助项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

19．“祁连山生态管护员工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，成本控制在4.05万元范围内；从产出指标来看：为生态管护站购买生活物资，按月缴纳宽带费、电费，保障日常工作开展；从效益指标来看，保障生态管护站各项工作有序开展和正常运转。祁连山生态管护员工作经费已全部用于管护站日常开支，不存在问题。

祁连山生态管护员工作经费项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

20．“全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.62分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99.45％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，成本控制在5万元范围内；从产出指标来看：（1）数量指标：开展高质量监督检查2次；（2）质量指标：问题线索处置率达到95％以上，有效解决；从效益指标来看，有效遏制各项问题发生，促进社会和谐稳定；从满意度指标来看，受益群众满意度达到95％以上。全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）已全部用于纪委日常工作开展，不存在问题。

全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）项目绩效自评情况：完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

21．“全域无垃圾保洁员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为41.4万元，执行数为41.4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：对辖区内生态环境进行全面整治，改善全乡人居环境，提升生活质量，增强群众的环保意识，做到“爱护环境、人人有责”。纵深推进了人居环境整治，打造了环境美、田园美、村庄美、庭院美的四美村庄，改善了全乡人居环境，提升生活质量，增强了群众的环保意识。

全域无垃圾保洁员工资项目绩效自评情况：完成的绩效目标符合年初设定目标值，未偏离绩效目标。

22．“人大代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.79分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.35万元，完成预算的97.91％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，成本控制在2.4万元范围内；从产出指标来看：召开人大会议一次，组织人大代表开展各项活动，会议及时召开；从效益指标来看，有效提高了群众的认可度和人大代表活动的积极性；从满意度指标来看，受益群众满意度达到95％以上。人大代表活动经费已全部用于人大代表日常活动开展，不存在问题。

人大代表活动经费项目绩效自评情况：完成的绩效目标符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

23．“人大之家工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，成本控制在3万元范围内；从产出指标来看：召开人大会议一次，组织人大代表开展各项活动，会议及时召开；从效益指标来看，有效提高了群众的认可度和人大代表活动的积极性；从满意度指标来看，受益群众满意度达到95％以上。人大之家工作经费已全部用于人大代表日常活动开展，不存在问题。

人大之家工作经费项目绩效自评情况：完成的绩效目标符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

24．“水利设施维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，成本控制在3万元范围内；从产出指标来看：水利工程维修养护2处，水利工程维修养护合格率和及时性均达到100％，有效保障群众安全用水；从效益指标来看，有效提高了群众的认可度和满意度，提升群众生活质量；从满意度指标来看，受益群众满意度达到100％。水利设施维护费已全部用于维护水利设施，保障日常生活用水，不存在问题。

水利设施维护费项目绩效自评情况：完成的绩效目标符合年初设定目标值，未偏离绩效目标。

25．“乡镇妇联组织阵地建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，成本控制在1万元范围内；从产出指标来看：开展宣讲活动一次，宣传效果达到95％以上，有效提升群众思想认识；从效益指标来看，营造了良好的关心妇女儿童的良好氛围；从满意度指标来看，受益群众满意度达到95％以上。乡镇妇联组织阵地建设资金已全部用于开展日常妇联儿童活动的开展，不存在问题。

乡镇妇联组织阵地建设资金项目绩效自评情况：完成的绩效目标符合年初设定目标值，未偏离绩效目标。

26．“乡镇文化站免开资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.1分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，成本控制在1万元范围内；从产出指标来看：开展文艺活动2次，宣传效果达到95％以上，有效丰富群众日常生活；从效益指标来看，有效丰富了群众的日常文化生活。乡镇文化站免开资金已全部用于开展日常文化活动，不存在问题。

乡镇文化站免开资金项目绩效自评情况：完成的绩效目标符合年初设定目标值，未偏离绩效目标。

27．“新时代文明实践基本经费（县级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，成本控制在8万元范围内；从产出指标来看：开展志愿服务活动1次以上，服务效果达到95％以上，切实服务群众；从效益指标来看，提升文明素质，构建崇德向善的和谐社会；新时代文明实践基本经费（县级）已全部用于开展日常志愿服务活动，不存在问题。

新时代文明实践基本经费（县级）项目绩效自评情况：完成的绩效目标符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

28．“政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，成本控制在2.5万元范围内；从产出指标来看：（1）数量指标：组织开展调研会议1次以上，有效发挥政协作用；（2）质量指标：组织调研会议工作到位率和及时性均达到100％；从效益指标来看：提高政协履职能力，提升工作协作能力。政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费已全部用于开展日常政协委员活动，不存在问题。

政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费项目绩效自评情况：完成的绩效目标符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

29．“中央公共文化服务体系建设专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，成本控制在5万元范围内；从产出指标来看：（1）数量指标：组织开展文化活动1次以上，活动开展及时；（2）质量指标：工作开展效果好，影响范围大；从效益指标来看：有效丰富群众文化生活，提高群众满意度；从满意度指标来看，受益群众满意度达到95％以上。中央公共文化服务体系建设专项资金已全部用于开展日常文化活动，不存在问题。

中央公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评情况：完成的绩效目标符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

30．“非遗传承人补助等经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.34分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，成本控制在1万元范围内；从产出指标来看：（1）数量指标：组织开展非遗传承文化活动2次，扩大非遗文化影响力；（2）质量指标：活动宣传效果良好，影响范围大；（3）时效指标：活动开展及时有效；从效益指标来看：促进了文化产业发展，有效传承非遗文化；从满意度指标来看，受益群众满意度达到95％以上。非遗传承人补助等经费已全部用于非遗传承文化，不存在问题。

非遗传承人补助等经费项目绩效自评情况：完成的绩效目标符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

31．“祁连山国家自然保护区生态管护员生活报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.67分。项目全年预算数为98.4万元，执行数为95.15万元，完成预算的96.69％。项目绩效目标完成情况：一是保障生态管护员报酬及时全额发放；二是保障生态管护员管理能力提升，改善生态环境。生态管护员报酬全部按时足额发放，不存在问题。

祁连山国家自然保护区生态管护员生活报酬项目绩效自评情况：完成的绩效目标符合年初设定目标值，未偏离绩效目标。

32．“森林小镇、森林乡村市级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是合理开展规划设计，打造森林小镇、森林乡村；二是有效改善人居环境。发现的主要问题及原因：缺乏合理规划，未发挥资金使用的最大效益，在改善生活环境方面还存在一定欠缺。下一步改进措施：合理开展规划设计，深入开展调研，实际了解情况，结合工作实际制定合理的资金使用方案，提高资金使用效益。

森林小镇、森林乡村市级补助项目绩效自评情况：完成的绩效目标符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

33．“文化人才专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1.41万元，执行数为1.41万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从成本指标来看，成本控制在1.41万元范围内；从产出指标来看：保障1名文化志愿者工资按时足额发放，日常活动正常开展；从效益指标来看：促进了文化产业发展，丰富文化生活；从满意度指标来看，文化志愿者满意度达到95％以上。文化人才专项资金已全部用于文化志愿者日常活动，不存在问题。

文化人才专项资金项目绩效自评情况：完成的绩效目标符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

34．“驻村帮扶工作队和驻村干部经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是保障驻村帮扶工作队经费及时全额发放；二是保障驻村干部管理能力提升，切实起到帮扶作用。驻村帮扶工作队和驻村干部经费全部按时足额发放，不存在问题。

驻村帮扶工作队和驻村干部经费项目绩效自评情况：完成的绩效目标符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

35．“驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是保障驻村第一书记经费及时全额发放；二是保障驻村干部管理能力提升，切实起到帮扶作用。驻村第一书记工作经费全部按时足额发放，不存在问题。

驻村第一书记工作经费绩效自评情况：完成的绩效目标符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

36．“自收自支人员工资社保及其他”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为32.38万元，执行数为32.38万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是保障两名自收自支人员工资按时足额发放，按时缴纳社保；二是合理使用公用经费。自收自支人员按时足额发放，社保及时缴纳，不存在问题。

自收自支人员工资社保及其他项目绩效自评情况：完成的绩效目标符合年初设定的目标值，未偏离绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县马蹄藏族乡人民政府部门决算公开．xlsx

肃南裕固族自治县马蹄藏族乡人民政府绩效自评表．xlsx