前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层组织建设；做好农牧业、农牧村、农牧民和社区工作，推进乡村振兴。

2．加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3．规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平。

4．加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开；加强民族宗教、卫生健康、保障妇女儿童合法权益等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5．发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6．加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7．按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

8．依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9．行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10．完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我乡本着精干高效的要求，严格按照文件规定，健全机构设置，完善职能配置。马蹄藏族乡内设4个办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）；下设4个公益一类事业单位：农业农村综合服务中心、党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、文化服务中心、综合执法队；派驻机构5个：肃南县公安局马蹄派出所、肃南县司法局马蹄司法所、肃南县财政局马蹄财政所、肃南县市场监督管理局马蹄市场监督管理所、肃南马蹄藏族乡畜牧兽医工作站。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1866.16万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1866.16万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1866.16万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算1866.16万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出1140.42万元，占61.11％；项目支出725.74万元，占38.89％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1866.16万元，包括：一般公共服务支出1048.19万元标点符号重复！社会保障和就业支出98.9万元、医疗卫生与计划生育支出68.74万元标点符号重复！农林水支出573.81万元、住房保障支出76.52万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1140.42万元，比2024年预算减少155.31万元，下降11.99％，增长的主要原因是本年人员变动引起人员工资福利性支出的变动。

其中：人员经费支出976.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出163.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算725.74万元，比2024年预算增加41.51万元，增长6.07％，增长的主要原因是本年业务量的增加引起项目资金支出的增加，以及本年因出台了新的祁连山生态管护员管理办法，生态管护员报酬发放标准的变化引起项目资金略有增加，以及本年新增乡镇武装经费及2025年基层应急管理体系能力建设预算项目因此项目预算有所增加。

其他项目15个，主要是公共设施管理经费、交管站经费、自收自支人员经费、长期临聘人员生活补助及社保补贴、祁连山生态管护员工作经费、祁连山生态管护员报酬、村级运转经费、全域无垃圾保洁员报酬、村干部报酬、政协委员工作站及“政协委员之家工作经费”、人大代表生活补助、人大之家工作经费、水利设施维护费、乡镇武装经费、基层应急管理体系能力建设资金。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务支出2025年预算数为1048.19万元，比2024年预算减少468.22万元，主要原因是本年人员变动引起相应工资社保以及公用经费变化，因此一般公共服务支出预算相较去年发生变化。

2．文化旅游体育与传媒支出2025年预算数为0万元，比2024年预算减少6.41万元，主要原因是该功能科目下核算的“市县三馆一站免费开放资金”本年未安排该项目预算。

3．社会保障和就业支出2025年预算数为98.9万元，比2024年预算减少15.49万元，主要原因是本年人员变动引起在职人员各类社会保险发生变化。

4．卫生健康支出2025年预算数为68.74万元，比2024年预算增加4.95万元，主要原因是本年人员变动引起在职人员社会保险发生变化。

5．农林水支出2025年预算数为573.81万元，比2024年预算增加386.81万元，主要原因是相较去年因出台新的生态管护员管理办法生态管护员工资标准有所提高，以及部分项目因统计口径发生变化本年不在该科目下核算，因此该科目预算金额相较去年发生变化。

6．节能环保支出2025年预算数为0万元，比2024年预算增加4.05万元，主要原因是该科目下核算的2024年生态管护员工作经费项目本年在农林水支出功能科目核算，统计口径发生变化。

7．住房保障支出2025年预算数为76.52万元，比2024年预算减少12.8万元，主要原因是本年人员变动引起在职人员社会保险发生变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算7万元，较2024年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平，我单位无此项业务发生。

2．公务接待费7万元，较2024年预算持平

3．公务用车购置及运行维护费　0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算持平，因我单位性质为行政单位，公车改革后公务用车保有量为0，因此我单位无此项预算开支。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费4万元，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费4万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费383.14万元，较2024年预算减少10.58万元，下降2.69％，下降的主要原因是严格执行“过紧日子”政策，从严编制预算，压缩一般性支出因此较上年略有下降。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额33.1万元，其中：政府采购货物预算29.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额29.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为875.51万元。其中：办公用房1452平方米，价值163.64万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值22.48万元。2025年拟采购固定资产约29.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，本年未安排政府性基金预算。

（二）非税收入情况

2025年本部门／单位涉及非税收入，2025年计划征收2.3万元。其中：中央（省级）批准设立3个，主要是一般罚没收入、其他水资源费收入、其他利息收入，分别计划征收2万元、0.1万元、0.2万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年村级运转经费

1、项目概况：保障全乡23个村办公经费及村级公益性设施管护经费及时拨付各村。以广大农村群众享有便利的公共服务为落脚点，完善公益性设施管护制度，努力形成村民自治、社会参与，激励有效、约束有力的农村村级公益性设施共管共享长效机制。

2、立项依据：2025年度财政预算指标

3、实施主体：马蹄藏族乡人民政府

4、实施周期：2025年1月1日－2025年12月31日

5、实施计划：2025年4月1日前全额拨付各村，以便于村级事务的正常开展，更好地为人民群众服务

6、年度预算安排：184万　

7、预期总体目标：保障全乡23个村经费及时足额拨付到位，保障各村办公经费开支。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0万元，本年未安排转移支付预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，未安排预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2024年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；纳入预算管理项目共11个。项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度设置，依据一级指标分别设置二级指标及三级指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2025年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

马蹄藏族乡人民政府

2025年2月7日

2025年部门预算公开表．xlsx

2025年部门整体支出绩效目标申报表．xlsx

2025年马蹄藏族乡人民政府项目年初绩效申报表．xls

2025年马蹄藏族乡人民政府政府采购预算表．pdf