目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款）、）、“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农牧业、农牧村、农牧民和社区工作，推进乡村振兴。

2．加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3．规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平。

4．加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5．发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6．加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7．按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

8．依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9．行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10．完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）党政机构

设置党政机构5个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。科级干部配备不突破改革前的数额。

（二）事业单位

设置事业单位5个，分别是：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

（三）派驻机构

在马蹄藏族乡实行派驻体制的机构，要建立健全工作机制，实行县级业务部门与马蹄藏族乡双重管理体制，派驻的执法机构与综合执法队集中办公，行政执法工作接受马蹄藏族乡的统一协调指挥，实现“一支队伍管执法”。强化马蹄藏族乡对派驻机构和人员的日常管理，派驻机构的人员编制调整、工作考核和主要负责同志任免必须征求乡党委的意见。

1．肃南县公安局马蹄派出所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

2．肃南县司法局马蹄司法所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

3．肃南县国土资源局马蹄国土资源中心所（肃南县国土资源局马蹄国土资源执法监察大队）。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

4．肃南县市场监督管理局马蹄市场监督管理所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

5．肃南县马蹄藏族乡畜牧兽医工作站。整合原农牧业综合服务中心承担的畜牧兽医方面职责，设立畜牧兽医工作站，实行以县级主管部门为主的管理体制。负责重大动物疫病防控、上报疫情和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作。核定事业编制6名，设站长1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2810.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少529.23万元，下降15.84％，主要原因是相比去本年灾害防治及应急管理支出相关项目减少，相应收支发生变化，如本年无地质灾害搬迁避险项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2747.74万元，其中：财政拨款收入2366.84万元，占86.14％；其他收入380.90万元，占13.86％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2754.23万元，其中：基本支出1601.63万元，占58.15％；项目支出1152.60万元，占41.85％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2366.84万元。与上年相比，各减少556.07万元，下降19.02％。主要原因是相比去年灾害防治及应急管理支出相关项目减少，相应收支发生变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2365.08万元，较上年决算数减少556.69万元，下降19.05％。主要原因是相比去年灾害防治及应急管理支出相关项目减少，相应收支发生变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2365.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1165.20万元，占49.27％；公共安全支出0.20万元，占0.01％；文化旅游体育与传媒支出12.42万元，占0.52％；社会保障和就业支出93.98万元，占3.97％；卫生健康支出58.03万元，占2.45％；节能环保支出85.05万元，占3.6％；农林水支出732.23万元，占30.96％；商业服务业等支出0.43万元，占0.02％；自然资源海洋气象等支出14.00万元，占0.59％；住房保障支出83.76万元，占3.54％；灾害防治及应急管理支出119.80万元，占5.07％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1792.38万元，支出决算为2365.08万元，完成年初预算的131.95％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1144.76万元，支出决算为1165.20万元，完成年初预算的101.78％，决算数大于预算数的主要原因是部分专项项目资金为财政统筹调剂资金为预算调整数非列入年初预算的资金；我单位2022年人员变动导致人员经费有所变化。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，该资金为年中上级部门调剂的司法专用经费。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为12.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年初我单位无此项预算该资金是财政为支持基层文化事业发展统筹调剂调整资金以补充其专项经费不足问题。

4．社会保障和就业支出年初预算数为88.88万元，支出决算为93.98万元，完成年初预算的105.74％，决算数大于预算数的主要原因是我单位人员变动以及政策性工资调整因此相应社会保险发生变动。

5．卫生健康支出年初预算数为59.12万元，支出决算为58.03万元，完成年初预算的98.15％，决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变动以及政策性工资调整因此社保相应发生变动。

6．节能环保支出年初预算数为85.05万元，支出决算为85.05万元，完成年初预算的100.0％。

7．农林水支出年初预算数为352.44万元，支出决算为732.23万元，完成年初预算的207.76％，决算数大于预算数的涉及农田水利的项目支出且部分项目资金非年初预算资金为财政预算调整数，如厕所革命奖补资金、农业生产救灾资金、冬春临时救助资金等都为财政调整预算数因此财政决算数有所增加。

8．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初无此项预算该资金为上级调剂我单位用于开展促进地方消费相关活动专项资金。

9．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为14.00万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初无此项预算，该资金为上级部门调剂的用于解决我单位乡村规划工作资金短缺问题。

10．住房保障支出年初预算数为62.13万元，支出决算为83.76万元，完成年初预算的134.82％，决算数大于预算数的主要原因是我单位人员变动以及政策性工资调整因此社保相应发生变动。

11．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为119.80万元，完成年初预算的0％，决算数大于预算数的主要原因是年初该项目无预算，该项目资金为年中调剂的自然灾害救助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1226.94万元。其中：

人员经费1065.72万元，较上年决算数减少536.68万元，下降33.49％，主要原因本年人员调动及在职人员调资工资社保的变化以及本年统计口径相比去年有所变化。人员经费用于①工资福利支出1049.2万元，其中：基本工资257.42万元，津贴补贴268.2万元，奖金200.13万元，绩效工资93.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.13万元，职业年金缴费9.15万元，职工基本医疗保险缴费32.27万元，公务员医疗补助缴费19.91万元，其他社会保障缴费3.27万元，住房公积金83.76万元。②对个人和家庭的补助16.52万元，其中：生活补助10.77元，医疗费补助5.75万元。

公用经费161.22万元，较上年决算数减少133.1万元，下降45.22％，主要原因是我单位严格落实过“紧日子”政策，厉行节约，压缩各项不必要的开支，因此公用经费减少。公用经费用途主要包括①商品和服务支出161.22万元，其中：办公费37.8万元，印刷费1.26万元，电费2.44万元，水费0.99万元，邮电费4.87万元，取暖费44.75万元，差旅费15.27万元，会议费2.95万元，培训费3.79万元，公务接待费6.9万元，劳务费6.37万元，工会经费10.17万元，福利费2.55万元，其他交通费用22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1.76万元，本年支出1.76万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：支付厕所革命奖补资金1.76万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.90万元，支出决算为6.90万元。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国出境业务。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位公务用车保有量为0。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位公务用车保有量为0。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位公务用车保有量为0。

3． 公务接待费全年预算数为6.90万元，支出决算为6.90万元，决算数小于预算数的主要原因是较上年决算数增加0.01万元，增长0.08％，主要原因是本年物价波动引起相关费用变化。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出6.9万元。

（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待60批次345人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待60批次，345人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出161.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费其中：办公费37.8万元，印刷费1.26万元，电费2.44万元，水费0.99万元，邮电费4.87万元，取暖费44.75万元，差旅费15.27万元，会议费2.95万元，培训费3.79万元，公务接待费6.9万元，劳务费6.37万元，工会经费10.17万元，福利费2.55万元，其他交通费用22万元。

机关运行经费较上年决算数减少133.1万元，下降45.22％，主要原因是本年办公设施设备购置经费减少相关资产运行维护支出减少，同时我单位落实过紧日子要求压减不必要开支。本年度会议经费支出2.95万元，较上年决算数增加1.69万元，增长130.77％，主要原因是本年度召开大型会议次数相应增加，因此相应经费支出增加。本年度培训费支出3.79万元，较上年决算数增加3.79万元，主要原因是本年度单位职工以及村干部业务培训的增加导致相关费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计10.60万元，其中：政府采购货物支出8.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.40万元。授予中小企业合同金额10.60万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额10.60万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是用于开展日常工作，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及9个项目，共涉及资金647.42万元，占一般公共预算项目支出总额的56.88％。对2023年度全域无垃圾保洁员，项目资金41.4万；村级运转经费，项目资金184万元；公共设施管理经费，项目资金60万；乡镇政协联络组工作经费及政协委员工作经费，项目资金2.5万元；生态管护员报酬及工作经费，项目资金85.05万元；水利设施维护费，项目资金3万元；长期临聘人员工资、社保补贴、采暖费，项目资金3.05万元；村干部报酬，项目资金239.04万元；自收自支人员经费29.38万元等预算项目开展绩效自评。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映全域无垃圾保洁员项目、村级运转经费项目、公共设施管理经费项目、乡镇政协联络组工作经费及政协委员工作经费项目、生态管护员报酬及工作经费项目、水利设施维护费项目、长期临聘人员工资、社保补贴、采暖费项目、村干部报酬项目、自收自支人员经费等预算项目开展绩效自评。

1．全域无垃圾保洁员工资项目绩效自评情况：年初预算数41.4万元，全年预算数41.4万元，全年执行数41.4万元。预算执行指标目标评分10分，自评得分10分；总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：对辖区内生态环境进行全面整治，改善全乡人居环境，提升生活质量，增强群众的环保意识，做到“爱护环境、人人有责”。实际完成情况：纵深推进了人居环境整治，打造了环境美、田园美、村庄美、庭院美的四美村庄，改善了全乡人居环境，提升生活质量，增强群众的环保意识。各项指标完成情况分析：产出指标、效益指标和满意度指标三个指标，自评情况分析如下：项目合计自评得分100分，其中：（1）产出指标评分50分，自评得分50分。二级指标：数量指标、质量指标、时效指标皆达到预期目标。从数量指标看，保障了23名全域无垃圾保洁员工资按时发放到位，为美化环境改善村容村貌作出贡献，指标目标评分12.5分，自评得分12.5分；从质量指标看，农牧村保洁员报酬发放合格率100％，指标目标评分12.5分，自评得分12.5分；从时效指标看，农牧村保洁员报酬发放及时率100％，指标目标评分12.5分，自评得分12.5分；从成本指标看，本年该项目的实施控制在预算范围内，严格按照年初预算数执行。指标目标评分12.5分，自评得分12.5分（2）效益指标评分30分，自评得分30分。二级指标经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标完成情况皆达到预期目标。从经济效益指标看，通过聘用村级保洁员，提升了农牧民可支配收入，指标目标评分10分，自评得分10分；从社会效益指标看，通过全域无垃圾项目的实施，农村生态环境生存环境得到明显改善、促进了美丽乡村的建设、公众环保意识得到明显改善，指标目标评分20分，自评得分20分；（3）满意度指标评分10分，自评得10分。从满意度指标看，群众满意度达到预期目标，指标目标评分10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

2．村级运转经费项目绩效自评情况：年初预算数184万元，全年预算数184万元，全年执行数184万。预算执行指标目标评分10分，自评得分10分；总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障全乡23个村经费及时足额拨付到位，保障各村办公经费开支。实际完成情况：保障了全乡23个村村干部全年工资及村级办公，村级公益性设施管理费正常运作，维护好农牧村社会和谐稳定，全面推进社会主义和谐社会建设。

各项指标完成情况分析：产出指标、效益指标和满意度指标三个指标，自评情况分析如下：项目合计自评得分100分，其中：（1）产出指标评分50分，自评得分50分。二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标皆达到预期目标。从数量指标看，将本年23个农牧村所需的村级运转经费足额拨付，该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分；从质量指标看，村级运转经费拨付合格率100％，该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分；从时效指标看，拨付村级运转经费及时性达到预期目标，该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分；从成本指标看，各项支出严格控制在定额标准内，该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分（2）效益指标评分30分，自评得分30分。从社会效益指标看，通过该项目的实施营造良好的生产生活环境、促进社会和谐稳定、改善农牧村公益性设施建设，该指标目标评分30分，自评得分30分（3）满意度指标评分10分，得分10分，指标完成情况达到预期目标。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

3．公共设施管理经费项目绩效自评情况：年初预算数60万元，全年预算数60万元，全年执行数58.37万元。预算执行指标目标评分10分，自评得分9.73分；总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：完善全乡基础设施建设，保障一般公共支出，建设美丽乡村。实际完成情况：完善了全乡基础设施建设，保障了一般公共支出，建设了美丽乡村；各项指标完成情况分析：产出指标、效益指标和满意度指标三个指标，自评情况分析如下：项目合计自评分99.73分，其中：（1）产出指标评分50分，自评得分50分，二级指标：数量指标、质量指标、时效指标皆达到预期目标。从数量指标看，基础设施维修维护覆盖率完成情况达到预期目标，该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分；从质量指标看，基础设施维修维护验收率合格率100％，该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分；从时效指标看，对相关基础设施进行后期管控维护及时率100％、资金支付及时率达到100％，该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分；从成本指标看，资金支付严格控制在60万元，该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分（2）效益指标评分30分，自评得分30分，二级指标经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标完成情况皆达到预期目标。从社会效益指标看，通过该项目的实施提升了全乡基础设施、改善农牧村生活生存环境，该指标目标评分30分，自评得分30分（3）满意度指标评分10分，得分10分，指标完成情况达到预期目标。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

预算执行率指标略有偏差，后续将提高预算编制水平，合理精准地编制预算。

4．生态管护员报酬及工作经费项目绩效自评情况：年初预算数85.05万元，全年预算数85.05万元，全年执行数85.05万元。预算执行指标目标评分10分，自评得分10分；总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：进一步提升祁连山自然保护区生态环境水平，实现人口、资源、环境的良性循环；改善了搬迁群众的生活环境，保障了收入水平，增强了可持续发展能力。实际完成情况：保障了辖区内森林草原病虫害测报、森林草原防火监测、禁牧区禁牧工作等有序开展，确保了生物多样性增加，生态功能区地质环境明显改善。步提升祁连山自然保护区生态环境水平，实现人口、资源、环境的良性循环；改善了搬迁群众的生活环境，保障了收入水平，增强了可持续发展能力。各项指标完成情况分析：产出指标、效益指标和满意度指标三个指标，自评情况分析如下：项目合计自评得分100分，其中：（1）产出指标评分50分，自评得分50分，二级指标：数量指标、质量指标、时效指标皆达到预期目标。从数量指标看，保证27名生态管护员全年报酬发放、该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分；从质量指标看，生态管护工作站经费拨付合格率100％，该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分；从时效指标看，生态管护员报酬发放及时率100％，该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分，从成本指标看，控制在定额标准内（2）效益指标评分30分，自评得分30分，二级指标经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标完成情况皆达到预期目标。从社会效益指标看，自然保护地环境监管体系逐渐完善、改善搬迁群众的生活环境、增强可持续发展能力，该指标目标评分30分，自评得分30分（3）满意度指标评分10分，得分10分，指标完成情况达到预期目标。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

5．乡镇政协联络组工作经费及政协委员之家经费项目绩效自评情况：年初预算数2.5万元，全年预算数2.5万元，全年执行数2.42万元。预算执行指标目标评分10分，自评得分9.68分；总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保证政协工作有序开展，确保政协委员有效履行职能。实际完成情况：确保了政协活动经费的足额及时支付，保证了政协委员主体作用的良好发挥，更好地为群众服务；各项指标完成情况分析：产出指标、效益指标和满意度指标三个指标，自评情况分析如下：项目合计自评得分99.68分，其中：（1）产出指标评分50分，自评得分50分，二级指标：数量指标、质量指标、时效指标皆达到预期目标。从数量指标看，完成了组织外出学习观摩一次的目标以及购置一批办公用品以保障正常办公需求的目标，该指标目标评分14分，自评得分14分；从质量指标看，办公用品质量合格率100％，组织调研督导及召开会议工作到位率100％，该指标目标评分14分，自评得分14分；从时效指标看，组织调研督导及召开会议及时性达到预期目标、购置办公用品及时性达到预期目标，该指标目标评分14分，自评得分14分；从成本指标看，成本控制在定额标准内，该指标目标评分8分，自评得分8分（2）效益指标评分30分，自评得分30分，二级指标经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标完成情况皆达到预期目标。从社会效益看，通过该项目的实施提高政协履职能力、保障政协各项活动有序开展，该指标目标评分30分，自评得分30分（3）满意度指标评分10分，得分10分，指标完成情况达到预期目标。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

预算执行率指标略有偏差，后续将提高预算编制水平，合理精准地编制预算。

6．村干部报酬项目绩效自评情况：年初预算数239.04万元，全年预算数239.4万元，全年执行数225.22万元。预算执行指标目标评分10分，自评得分9.42分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障全乡23个村村干部报酬按时发放，推进村级公务正常开展。实际完成情况：保障了两人全乡23个村村干部报酬按时发放，推进村级公务正常开展。

各项指标完成情况分析：产出指标、效益指标和满意度指标三个指标，自评情况分析如下：项目合计自评得分99.42分，其中：（1）产出指标评分50分，自评得分50分，二级指标：数量指标、质量指标、时效指标皆达到预期目标。从数量指标看，保障了全乡23个村55名村干部报酬发放，该指标目标评分10分，自评得分10分；从质量指标看，在职村干部基本报酬和绩效发放到位率达到100％，该指标目标评分10分，自评得分10分；从时效指标看，在职村干部报酬按月发放及时率达到100％，该指标目标评分10分，自评得分10分；从成本指标看，成本控制在预算范围内，该指标目标评分10分，自评得分10分（3）效益指标评分30分，自评得分30分，二级指标经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标完成情况皆达到预期目标。从经济效益指标看，通过该项目的实施发展壮大了村集体经济，带动了农民增收创业，该指标目标评分20分，自评得分20分；从社会效益指标看，保障激励了村干部干事创业的热情，该指标目标评分10分，自评得分10分（4）满意度指标评分10分，得分10分，指标完成情况达到预期目标。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

预算执行率指标略有偏差，后续将提高预算编制水平，合理精准地编制预算。

7．水利设施运行维护费项目绩效自评情况：年初预算数3万元，全年预算数3万元，全年执行数2.998万元。预算执行指标目标评分10分，自评得分9.993分；总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保护生态环境，节约水资源，推动农田水利工程建设，助力社会主义新农村的发展。实际完成情况：加强和规范了水利工程及设施的管理，促进水利工程安全运行，发挥水利工程效益。保护生态环境，节约水资源，推动农田水利工程建设，助力社会主义新农村的发展；各项指标完成情况分析：产出指标、效益指标和满意度指标三个指标，自评情况分析如下：项目合计自评得分99.99分，其中：（1）产出指标评分50分，自评得分50分，二级指标：数量指标、质量指标、时效指标皆达到预期目标。从数量指标看，为了更好地发挥水利工程效益，完成了对2处以上水利工程和1处以上农村饮水安全工程及水源地维修维护预期目标，该指标目标评分14分，自评得分14分；从质量指标看，水利工程维修养护合格率100％、农村饮水安全工程及水源地维修维护合格率100％，该指标目标评分14分，自评得分14分；从时效指标看，工程验收合格率、工程完工及时性皆达到100％，该指标目标评分14分，自评得分14分；从成本指标看，成本控制在预算范围内，该指标目标评分8分，自评得分8分（3）效益指标评分30分，自评得分30分。二级指标经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标完成情况皆达到预期目标，从社会效益指标看，居民节水意识得到明显提升，各项设施都稳定运行，该指标目标评分20分，自评得分20分；从生态效益指标看，改善水能资源开发生态环境达到预期目标，该指标目标评分10分，自评得分10分（4）满意度指标评分10分，得分10分，指标完成情况达到预期目标。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

预算执行率指标略有偏差，后续将提高预算编制水平，合理精准地编制预算。

8．自收自支人员经费项目绩效自评情况：年初预算数29.38万元，全年预算数29.38万元，全年执行数29.31万元。预算执行指标目标评分10分，自评得分9.98分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障自收自支人员　经费和办公经费开支，保障正常工作的开展。实际完成情况：保障了自收自支人员经费工资及办公经费的开支。保障其正常工作的开展；各项指标完成情况分析：产出指标、效益指标和满意度指标三个指标，自评情况分析如下：项目合计自评得分99.98分，其中：（1）产出指标评分50分，自评得分50分，二级指标：数量指标、质量指标、时效指标皆达到预期目标。从数量指标看，完成了2名自收自支人员工资社保及其他福利性的发放，该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分，从质量指标看，每月自收自支人员工资及社保发放合格率100％，该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分；从时效指标看，每月自收自支人员工资及社保发放及时率100％，该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分；从成本指标看，成本控制在定额标准内，该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分（2）效益指标评分30分，自评得分30分，二级指标经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标完成情况皆达到预期目标。从社会效益指标看，保障自收自支人员生活工作的正常开展，改善自收自支人员生活质量，该指标目标评分30分，自评得分30分（3）满意度指标评分10分，得分10分，指标完成情况达到预期目标。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

预算执行率指标略有偏差，因村干部人员调整变动影响了预算执行率，后续将提高预算编制水平，合理精准地编制预算。

9．长期临聘人员工资、社保补贴、采暖费项目绩效自评情况：年初预算数3.05万元，全年预算数3.05万元，全年执行数3.05万元。预算执行指标目标评分10分，自评得分10分；总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障长临工工资社保等的发放，改善其生活环境。实际完成情况：保障长临工工资及社保的发放，改善了其生存生活环境，更好地完成日常工作任务；各项指标完成情况分析：产出指标、效益指标和满意度指标三个指标，自评情况分析如下：项目合计自评得分100分，其中：（1）产出指标评分50分，自评得分50分，二级指标：数量指标、质量指标、时效指标皆达到预期目标。从数量指标看，保障1名长临工工资、社保采暖费共计3.05万元资金发放，该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分；从质量指标看，长期临聘人员工资、社保补贴、采暖费发放合格率100％，该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分；从时效指标看，长期临聘人员工资、社保补贴、采暖费发放及时性100％，该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分；从成本指标看，成本控制在定额标准内，该指标目标评分12.5分，自评得分12.5分（2）效益指标评分30分，自评得分30分。二级指标经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标完成情况皆达到预期目标。从社会效益指标看，有效缓解就业压力，带动了失业人员再就业。该指标目标评分30分，自评得分30分（3）满意度指标评分10分，得分10分，指标完成情况达到预期目标。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

肃南县马蹄藏族乡人民政府项目绩效自评表、部门整体绩效自评表予以公开。

四、其他需要说明的问题

无中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

肃南裕固族自治县马蹄藏族乡人民政府2023年决算表格.xlsx