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肃南裕固族自治县马蹄藏族乡人民政府2024年预算公开情况说明

发布时间: 2024-03-21 20:16:29 背景色:
索引号 620721029/2024-00012 发文字号
关键词 发布机构 马蹄乡
公开形式 责任部门
生成日期 2024-03-21 20:16:29 是否有效

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、部门/单位职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农牧业、农牧村、农牧民和社区工作,推进乡村振兴。

2.加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设,改善干部队伍结构,提高干部素质。

3.规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加农牧民收入,不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理,完善基础设施建设,改善人居环境;推进政务、村务公开;加强民族宗教、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;保障退役军人合法权益;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业,强化公共服务;加强公共设施建设,开展就业和社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,丰富农牧民群众文化生活,促进乡风文明;制定公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理,维护社会稳定;强化民主法制宣传教育,畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定;指导村民自治,推动基层社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

7.按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作;协助管理好派驻单位人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10.完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

我乡本着精干高效的要求,严格按照文件规定,健全机构设置,完善职能配置。马蹄藏族乡内设5个办公室:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室;下设5个公益一类事业单位:农业农村综合服务中心(加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)、公共事务服务中心(加挂退役军人服务站、综合文化站牌子)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队;派驻机构5个:肃南县公安局马蹄派出所、肃南县司法局马蹄司法所、肃南县财政局马蹄财政所、肃南县市场监督管理局马蹄市场监督管理所、肃南马蹄藏族乡畜牧兽医工作站。

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1981.37万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2024年收入预算1981.37万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入1979.96万元,占99.93%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转收入1.41万元,占0.07%;

其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算

2024年支出预算1981.37万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出1295.73万元65.38 项目支出684.23万元,占34.53上年结转1.41万元0.09

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1979.96万元,包括:一般公共服务支出1516.41万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出114.39万元、医疗卫生与计划生育支出63.79万元、节能环保支出4.05万元、农林水支出187、住房保障支出89.32万元具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7)

(一)基本支出

2024年基本支出1295.73万元,比2023年预算增加135.41万元,增长13.87%,增长的主要原因是本年人员变动引起人员工资福利性支出的变动。

其中:人员经费支出1111.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出184.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算684.23万元,比2023年预算增加36.81万元,增长5.69%,增长的主要原因是本年业务量的增加引起项目资金支出的增加,以及本年因出台了新的祁连山生态管护员管理办法,生态管护员报酬发放标准的变化引起项目资金略有增加。

其他项主要是公共设施管理经费、自收自支人员经费、长期临聘人员生活补助及社保补贴、祁连山生态管护员工作经费、祁连山生态管护员报酬、村级运转经费、全域无垃圾保洁员报酬、村干部报酬、2024年政协委员工作站及“政协委员之家工作经费”、人大代表生活补助、人大之家工作经费、水利设施维护费、公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金(中央)、村干部报酬、乡镇文化站免开资金

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2024 年预算数为0万元

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算7万元,较2023年预算持平。

1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算持平,我单位无此项业务发生。

2.公务接待费7万元,较2023年预算持平

3.公务用车购置及运行维护费 0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费 0万元),较2023年预算持平,因我单位为行政单位,公车改革后公务用车保有量为0,因此我单位无此项预算开支

(二)培训费预算情况说明

4.培训费4万元,较2023年预算持平。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费4万元,较2023年预算持平

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费393.72万元,较2023年预算减少28.62万元,下降6.78下降的主要原因是严格执行“过紧日子”政策,从严编制预算,因此较上年略有下降。

七、政府采购安排情况

2024年,部门(单位)政府采购预算总额43.98万元,其中:政府采购货物预算35.98万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算8万元。

2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元小微企业预留政府采购项目预算金额43.98万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为861.77万元。其中:办公用房1平方米,价值163.64万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约35.98万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元,本年未安排政府性基金预算。

(二)非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入,2024年计划征收 6.3万元。其中:中央(省级)批准设立 3个,主要是一般罚没收入其他水资源费收入、其他利息收入,分别计划征收6万元、0.1元、0.2万元

(三)重点项目情况

项目名称:2024年村级运转经费

1、项目概况:保障全乡23个村办公经费及村级公益性设施管护经费及时拨付各村。以广大农村群众享有便利的公共服务为落脚点,完善公益性设施管护制度,努力形成村民自治、社会参与,激励有效、约束有力的农村村级公益性设施共管共享长效机制。

2、立项依据:2024年度财政预算指标

3、实施主体:马蹄藏族乡人民政府

4、实施周期:2024年1月1日-2024年12月31日

5、实施计划:2023年4月1日前全额拨付各村,以便于村级事务的正常开展,更好为人民群众服务

6、年度预算安排:184万 

7、预期总体目标:保障全乡23个村经费及时足额拨付到位,保障各村办公经费开支。

(四)部门管理转移支付情况

2024年,部门管理转移支付0万元,本年未安排转移支付预算。

(五)国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元,未安排预算

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 9 个,按规定随年度预算一并公开项目9个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目9个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个,完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目9个,占本部门(单位)项目的 100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个,完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共10个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出9个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标19个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

马蹄藏族乡人民政府

2024321

附件1:2024年马蹄乡部门预算公开表.xlsx

附件2部门整体支出及项目绩效目标表.xlsx