目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农牧业、农牧村、农牧民和社区工作，推进乡村振兴。

2．加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3．规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平。

4．加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开；加强民族宗教、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5．发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6．加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7．按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

8．依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9．行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10．完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）党政机构

设置党政机构5个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。科级干部配备不突破改革前的数额。

（二）事业单位

设置事业单位5个，分别是：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

（三）派驻机构

在马蹄藏族乡实行派驻体制的机构，要建立健全工作机制，实行县级业务部门与马蹄藏族乡双重管理体制，派驻的执法机构与综合执法队集中办公，行政执法工作接受马蹄藏族乡的统一协调指挥，实现“一支队伍管执法”。强化马蹄藏族乡对派驻机构和人员的日常管理，派驻机构的人员编制调整、工作考核和主要负责同志任免必须征求乡党委的意见。

1．肃南县公安局马蹄派出所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

2．肃南县司法局马蹄司法所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

3．肃南县国土资源局马蹄国土资源中心所（肃南县国土资源局马蹄国土资源执法监察大队）。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

4．肃南县市场监督管理局马蹄市场监督管理所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

5．肃南县马蹄藏族乡畜牧兽医工作站。整合原农牧业综合服务中心承担的畜牧兽医方面职责，设立畜牧兽医工作站，实行以县级主管部门为主的管理体制。负责重大动物疫病防控、上报疫情和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作。核定事业编制6名，设站长1名。

（四）部门决算单位构成

马蹄藏族乡部门决算包括马蹄乡政府本级。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3340.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加795.69万元，增长31.27％，主要原因是本年涉及农田水利、生态建设等方面的大型项目有所增加且部分项目资金为财政统筹调剂为预算调整数因此相比2021年我单位收入支出有所增加。

2022年收入总计3340.16元，其中一般公共预算财政拨款收入2921.77万元，政府性基金财政拨款收入1.14万元，其他收入359.73万元，年初结转和结余57.53万元。2022年支出总计3276.96万元，年末结转和结余63.2万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3282.64万元，其中：财政拨款收入2922.91万元，占89.04％；其他收入359.73万元，占10.96％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3276.96万元，其中：基本支出2244.78万元，占68.50％；项目支出1032.19万元，占31.50％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2922.91万元。与上年相比，各增加645.49万元，增长28.34％。主要原因是本年涉及农田水利、生态建设等方面的大型项目有所增加且部分项目资金为财政统筹调剂为预算调整数，因此相比去年我单位收入支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2921.77万元，较上年决算数增加644.35万元，增长28.29％。主要原因是部分支出未列入预算为财政统筹调剂资金且我单位严格落实“过紧日子”政策盘活财政存量资金部分支出按规定通过使用以前年度非财政拨款结转和结余资金解决。

1．一般公共服务支出年初预算数为1026.71万元，支出决算为1385.52万元，完成年初预算的134.95％，决算数大于预算数的主要原因是本年涉及农田水利、生态建设等方面的大型项目有所增加且部分项目资金为财政统筹调剂资金为预算调整数非列入年初预算的资金；我单位2022年人员变动导致人员经费有所变化。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为8.05万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的92.24％，决算数小于预算数的主要原因是部分资金是财政为支持基层文化事业发展统筹调剂调整资金以补充其专项经费不足问题，同时我单位严格落实“过紧日子”政策厉行节约，压缩公用经费因此本年文化旅游体育与传媒支出经费有所下降。3．社会保障和就业支出年初预算数为86.69万元，支出决算为84.54万元，完成年初预算的97.52％，决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变动以及政策性工资调整因此相应社会保险发生变动。

4．卫生健康支出年初预算数为51.90万元，支出决算为51.75万元，完成年初预算的99.71％，决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变动以及政策性工资调整因此社保相应发生变动。

5．农林水支出年初预算数为469.54万元，支出决算为733.04万元，完成年初预算的156.12％，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了涉及农田水利的项目支出且部分项目资金非年初预算资金为财政预算调整数，如厕所革命奖补资金、农业生产救灾资金、冬春临时救助资金等都为财政调整预算数因此财政决算数有所增加。

6．住房保障支出年初预算数为61.74万元，支出决算为59.11万元，完成年初预算的95.75％，决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变动以及政策性工资调整因此社保相应发生变动。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为352.00万元，该资金是上级部门根据肃南县地质灾害搬迁避险相关工作要求调整增加了地质灾害搬迁避险项目资金，该资金未列入年初预算，为财政调整预算资金。

8．其他支出年初预算数为202.00万元，支出决算为202.00万元，完成年初预算的100.0％，预算执行率100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1896.72万元。其中：

人员经费1602.40万元，较上年决算数增加280.05万元，增长21.18％，主要原因是本年人员调动及在职人员调资工资社保的增加等。人员经费用于①工资福利支出1112.35万元，其中：基本工资563.97万元，津贴补贴201.15万元，奖金57.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.37万元，职工基本医疗保险缴费35.52万元，公务员医疗补助缴费16.43万元，其他社会保障缴费3.21万元，住房公积金59.11万元，其他工资福利支出95.27万元。②对个人和家庭的补助490.5万元，其中：生活补助490元，其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

公用经费294.32万元，较上年决算数减少220.04万元，下降42.78％，主要原因是我单位严格落实过“紧日子”政策，厉行节约，压缩各项不必要的开支，因此公用经费减少。公用经费用途主要包括①商品和服务支出294.32万元，其中：办公费88.87万元，印刷费1.5万元，电费0.26万元，邮电费6.65万元，取暖费45.28万元，差旅费11.62万元，维修（护）费77.75万元，会议费1.27万元，公务接待费6.89万元，工会经费10.56万元，福利费4.79万元，公务用车运行维护费2.3万元，其他交通费用23.9万元，其他商品和服务支出12.68万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出294.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费88.87万元、印刷费1.5万元、电费0.26万元、邮电费6.65万元、取暖费45.28万元、差旅费11.62万元、维修维护费77.75万元、会议费1.27万元、公务接待费6.89万元、工会经费10.56万元、福利费4.79万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费用23.9万元、其他商品和服务支出12.68万元。机关运行经费较上年决算数减少220.04万元，下降42.78％，主要原因是人员经费增加，基础设施维护维修及环境整治支出增多。此外部分原因是由物价上涨造成等。

本年度会议费支出1.27万元，较上年决算数减少2.95万元，下降69.91％，主要原因是我单位严格落实过“紧日子”政策，厉行节约。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.08万元，下降100.0％，主要原因是因疫情影响无法组织相关业务培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计21.70万元，其中：政府采购货物支出17.87万元、政府采购服务支出3.83万元。主要用于采购办公设备、办公用品、家具、印刷服务、车辆维修保养服务、保险服务等。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是抗旱专用车。单价50万元以上通用设备1台（套），主要是供暖专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1.14万元，本年支出1.14万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：支付厕所革命奖补资金1.14万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为9.19万元，支出决算为9.19万元，较上年决算数增加5.36万元，增长140.12％，主要原因是物价上涨等造成。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用我单位无因公出国出境业务。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.30万元，支出决算为2.30万元，较上年决算数减少0.69万元，下降23.23％，主要原因是我单位严格落实“过紧日子政策”严格执行预算执行相关要求，无超预算、无预算支出三公经费情况。

其中：公务用车购置费我单位为行政单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为2.30万元，支出决算为2.30万元，较上年决算数减少0.69万元，下降23.23％，主要原因是我单位严格落实“过紧日子政策”严格执行预算执行相关要求，无超预算、无预算支出三公经费情况。

3．公务接待费全年预算数为6.89万元，支出决算为6.89万元，较上年决算数增加6.05万元，主要原因是物价上涨以及统计口径不一致。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待60批次345人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，共涉及资金372.95万元，占一般公共预算项目支出总额的36.13％。组织对全域无垃圾保洁员报酬、村级运转、公共设施管理费、政协联络组工作经费及政协委员之家工作经费、生态管护员报酬及工作经费5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出372.95万元。从评价情况来看，整体绩效各项指标完成情况良好。

（二）绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映全域无垃圾保洁员报酬、村级运转、公共设施管理费、政协联络组工作经费及政协委员之家工作经费、生态管护员报酬及工作经费等5个项目绩效自评结果。

1．全域无垃圾保洁员报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为41.4万元，执行数为41.4万元，完成预算的100％。

各项指标完成情况分析：投入管理指标、产出指标、效益指标和影响力指标四项指标，自评情况分析如下：项目绩效目标完成情况：项目合计自评得分99分，其中：（1）投入管理指标评分50分，自评分50分。二级指标：投入管理、财务管理、项目管理、资产管理、决策管理以及目标管理指标皆达到预期目标，预算管理状态良好、财务管理制度健全、项目质量可控立项依据充分（2）产出指标评分20分，自评得分20分，二级指标：数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标皆达到预期目标，保障了村级公益性设施管理员的工资发放，为美化环境，改善村容村貌作出贡献（3）效果指标评分10分，自评得分9分，二级指标社会效益指标完成情况良好，二级指标服务对象满意度指标因个体差异及主观影响有所偏，（4）影响力指标评分10分，得分10分，指标完成情况达到预期目标。发现的问题：效果指标中三级指标服务对象满意度指标评分因个体差异及主观影响有所偏差。下一步我们将稳步提升服务能力及效果保证进一步提升服务对象满意度。

2．村级运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为184万元，执行数为184万元，完成预算的100％。

各项指标完成情况分析：投入管理指标、产出指标、效益指标和影响力指标四项指标，自评情况分析如下：项目合计自评分99分，其中：（1）投入管理指标评分50分，自评分50分。二级指标：投入管理、财务管理、项目管理、资产管理、决策管理以及目标管理指标皆达到预期目标，预算管理状态良好、财务管理制度健全、项目质量可控立项依据充分（2）产出指标评分20分，自评得分20分，二级指标：数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标皆达到预期目标，保障了保证村级工作正常开展（3）效果指标评分10分，自评得分9分，二级指标社会效益指标完成情况良好，二级指标服务对象满意度指标因个体差异及主观影响有所偏，（4）影响力指标评分10分，得分10分，指标完成情况达到预期目标。

发现的问题：效果指标中三级指标服务对象满意度指标评分因个体差异及主观影响有所偏差。下一步我们将稳步提升服务能力及效果保证进一步提升服务对象满意度。

3．公共设施管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元，执行数为56.38万元，完成预算的93.97％。

各项指标完成情况分析：投入管理指标、产出指标、效益指标和影响力指标四项指标，自评情况分析如下：项目合计自评分98分，其中：（1）投入管理指标评分50分，自评分50分。二级指标：投入管理、财务管理、项目管理、资产管理、决策管理以及目标管理指标皆达到预期目标，预算管理状态良好、财务管理制度健全、项目质量可控立项依据充分（2）产出指标评分20分，自评得分20分，二级指标：数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标皆达到预期目标，充分发挥政府职能，提升全乡基础设施建设（3）效果指标评分10分，自评得分9分，二级指标社会效益指标完成情况良好，二级指标服务对象满意度指标因个体差异及主观影响有所偏，（4）影响力指标评分10分，得分10分，指标完成情况达到预期目标。

发现的问题：效果指标中三级指标服务对象满意度指标评分因个体差异及主观影响有所偏差。下一步我们将稳步提升服务能力及效果保证进一步提升对象满意度。

4．政协联络组工作经费及政协委员之家工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.38万元，完成预算的95.2％。

各项指标完成情况分析：项目执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四项指标，自评情况分析如下：项目合计自评分99分，其中：（1）投入管理指标评分50分，自评分50分。二级指标：投入管理、财务管理、项目管理、资产管理、决策管理以及目标管理指标皆达到预期目标，预算管理状态良好、财务管理制度健全、项目质量可控立项依据充分（2）产出指标评分20分，自评得分20分，二级指标：数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标皆达到预期目标，保证政协工作有序开展，确保政协委员有效履行职能（3）效果指标评分10分，自评得分9分，二级指标社会效益指标完成情况良好，二级指标服务对象满意度指标因个体差异及主观影响有所偏，（4）影响力指标评分10分，得分10分，指标完成情况达到预期目标。发现的问题：效果指标中三级指标服务对象满意度指标评分因个体差异及主观影响有所偏差。下一步我们将稳步提升服务能力及效果保证进一步提升服务对象满意度。

5．生态管护员报酬及工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为85.05万元，执行数为85.05万元，完成预算的100％。

各项指标完成情况分析：投入管理指标、产出指标、效益指标和影响力指标四项指标，自评情况分析如下：项目合计自评分99分，其中：（1）投入管理指标评分50分，自评分50分。二级指标：投入管理、财务管理、项目管理、资产管理、决策管理以及目标管理指标皆达到预期目标，预算管理状态良好、财务管理制度健全、项目质量可控立项依据充分（2）产出指标评分20分，自评得分20分，二级指标：数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标皆达到预期目标，保护生态资源，实现生态可持续发展（3）效果指标评分10分，自评得分9分，二级指标社会效益指标完成情况良好，二级指标服务对象满意度指标因个体差异及主观影响有所偏，（4）影响力指标评分10分，得分10分，指标完成情况达到预期目标。

发现的问题：效果指标中三级指标服务对象满意度指标评分因个体差异及主观影响有所偏差。下一步我们将稳步提升服务能力及效果保证进一步提升服务对象满意度。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县马蹄藏族乡人民政府决算公开.xlsx