按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，将马蹄藏族乡人民政府2023年部门预算情况予以公开，接受公众监督。

一、部门基本情况

（一）职能职责

肃南县马蹄藏族乡人民政府，地处河西走廊中部祁连山北麓，地理坐标为北纬38°28＇东经100°25＇。东西长约73公里，南北宽约40公里，总面积1879平方公里。总地势东南高、西北低、东西长、南北窄的狭长山脉地带，平均海拔3000米左后。位于肃南裕固族自治县东南165公里处，距张掖市驻地65公里。东靠民乐县永固、南丰两乡，西隔黑河与康乐乡相望，南与青海省祁连县为邻，北与民乐县，甘州区部分乡镇接壤。全乡辖23个行政村（长岭村、药草村、大都麻村、黄草沟村、肖家湾村、横路沟村、大坡头村、八一村、芭蕉湾村、正南沟村、楼庄子村、嘉卜斯村、圈坡村、石峰村、大泉村、新升村、二道沟村、徐家湾村、荷草村、南城子村、东城子村）。

其主要职责是：

1．贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农政策，促进农牧村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农牧村的执政基础。

2．做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，指导农牧村经济发展，推进农牧业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农牧村富余劳动力转移，促进农牧民增收，营造良好的发展环境。

3．负责农牧村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农牧村社会矛盾，维护农牧村社会稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4．负责强化社会管理和公共服务职能。维护好农牧村经济和社会秩序，保护好农牧民合法权益，解决好农牧村基本医疗、社会保障、群众文化、义务教育等民生问题；推进农牧村信息化建设，做好计划生育工作；加强农牧村精神文明建设，促进农牧村社会事业发展；建立健全社会保障体系，认真组织实施农牧村社会养老保险、新型合作医疗等工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责，进一步发展和完善村民自治制度，增强村民委员会自治功能。

5．承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置

部门单位构成

我乡本着精干高效的要求，严格按照文件规定，健全机构设置，完善职能配置。马蹄藏族乡内设5个办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室；下设5个公益一类事业单位：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队；派驻机构5个：肃南县公安局马蹄派出所、肃南县司法局马蹄司法所、肃南县财政局马蹄财政所、肃南县市场监督管理局马蹄市场监督管理所、肃南马蹄藏族乡畜牧兽医工作站。

人员构成

截至2022年12月31日我乡共核定行政编制32名，现有30名，核定事业编制33名，现有在岗事业人员43名，事业管理24名（其中包括服务期满无编制项目人员3人）、专业技术岗位10人，专职化管理的村党组织书记6名，事业工勤3名。事业工勤自收自支人员1名，“三支一扶”服务期项目人员3人，长期临时工1名，公益性岗位2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入1792.38万元，比2022年预算减少158.38万元，减少0.81％，减少的主要原因是本年人员变动及严格执行“过紧日子”政策，严格控制经费开支。包括：一般公共预算财政拨款收入1792.38万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1792.38万元，比2022年预算减少158.38万元，减少0.82％，减少的主要原因是我单位严格执行“过紧日子”政策，开源节流，节约经费开支。包括：一般公共服务支出1144.76万元；社会保障和就业支出88.88万元；节能环保支出85.05万元；卫生健康支出59.12万元；农林水支出352.44万元；住房保障支出62.13万元。

三、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1792.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1144.96万元，比2022年预算减少172.11万元，减少13.07％，减少的主要原因是我单位严格执行“过紧日子”政策，开源节流，节约经费开支。

1．工资福利支出960.76万元，其中人员经费960.76万元，比2022年预算增加107.42万元，增长12.59％，主要原因是本年人员变动幅度大以及人员经费预算增加（过渡期奖励性补贴资金）。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、过渡期奖励性补贴资金、其他工资福利支出。

2．商品和服务支出168.79万元，其中公用经费168.79万元，比2022年预算减少7.5万元，下降4.2％。减少的主要原因是我单位严格控制经费开支，从严编制预算。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3．对个人和家庭的补助15.41万元，其中人员经费15.41万元，比上年减少280.87万元，减少的主要原因是本年统计口径不一致及部分资金调整了相关功能科目。主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算647.72万元，比2022年预算增加22.52万元，增加3.6％，增加的主要原因是本年人员变动幅度有所上升及相应业务工作有所增加。

1．保障运转项目2个。公共设施管理经费、自收自支人员经费

2．其他项目10个。主要是长期临聘人员生活补助及社保补贴、祁连山生态管护员工作经费、祁连山生态管护员报酬、村级运转经费、全域无垃圾保洁员报酬、村干部报酬、村级办公经费、乡镇政协联络组工作经费及政协委员之家创建经费、人大代表生活补助、水利设施维护费。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况（详见部门预算公开表8、9）

（一）因公出国（境）费用无。

（二）公务接待费7万元，比2022相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费2.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.8万元），主要用于支付因机构改革，马蹄畜牧兽医工作站报销摩托车油料费等车辆运行维护费等。

（四）培训费4万元，较2022年相比无变化

（五）会议费3万元，较2022相比下降3万元。

（六）机关运行经费65.5万元，比去年减少125.06万元，主要原因是本年统计口径不一致，本年机关运行经费不统计人员经费。包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门非税收入有利息收入及罚没收入将根据实际情况全额上缴国库。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额50.98万元，其中：政府采购货物预算37.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.3万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8042832.36元。其中：房屋6161.53平方米，价值1731496.52元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0个。

（五）重点项目情况

本年重点项目有两个。一是祁连山生态管护员报酬及工作经费，本项目具体建设内容通过该项目实施保障辖区内森林草原病虫害测报及野生动物疫病监测工作，生物多样性增加，生态功能区地质环境明显改善。

六、预算绩效管理情况

（一）2023年部门绩效评价进展情况

2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算绩效目标情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目12个，主要是：长期临聘人员生活补助及社保、自收自支人员经费、公共设施管理经费、交管经费、生态管护员工作经费、生态管护员报酬、水利运行维修管护费、村级运转经费、村级公益性设施管护经费、全域无垃圾保洁员报酬、村干部报酬、乡镇委员工作站工作经费及委员之家工作经费。

七、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

    点击下载：2023年马蹄藏族乡预算公开．xlsx