肃南县马蹄藏族乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

  1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好农牧业、农牧村、农牧民和社区工作，推进乡村振兴。

2.加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境;推进政务、村务公开;加强卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;保障退役军人合法权益;强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务;加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明;制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定;强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定;指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作;协助管理好派驻单位人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10.完成县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

  (一)党政机构

设置党政机构5个，分别是:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。科级干部配备不突破改革前的数额。

(二)事业单位

设置事业单位5个，分别是:农业农村综合服务中心(加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)、公共事务服务中心(加挂退役军人服务站、综合文化站牌子)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

(三)派驻机构

在马蹄藏族乡实行派驻体制的机构，要建立健全工作机制，实行县级业务部门与马蹄藏族乡双重管理体制，派驻的执法机构与综合执法队集中办公，行政执法工作接受马蹄藏族乡的统一协调指挥，实现“一支队伍管执法”。强化马蹄藏族乡对派驻机构和人员的日常管理，派驻机构的人员编制调整、工作考核和主要负责同志任免必须征求乡党委的意见。

1.肃南县公安局马蹄派出所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

2.肃南县司法局马蹄司法所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

3.肃南县国土资源局马蹄国土资源中心所(肃南县国土资源局马蹄国土资源执法监察大队)。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

4.肃南县市场监督管理局马蹄市场监督管理所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

5.肃南县马蹄藏族乡畜牧兽医工作站。整合原农牧业综合服务中心承担的畜牧兽医方面职责，设立畜牧兽医工作站，实行以县级主管部门为主的管理体制。负责重大动物疫病防控、上报疫情和疫情处置等工作;负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作;负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作。核定事业编制6名，设站长1名。

(三)部门决算单位构成

马蹄藏族乡部门决算包括马蹄乡政府本级。

二、2021年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   三、2021年度部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计2050.58万元，支出总计2486.94万元。与2020年决算数相比，收入减少485.92万元，降低19.16%，支出减少63.02万元，降低2.47%。主要原因是我单位严格落实厉行节约，压缩公用经费的总体要求，本年经费有所下降。

   本部门2021年度收入合计2050.58万元，其中:财政拨款收入1977.87万元，占96.45%; 其他收入72.71万元，占3.55%。 

本部门2021年度支出合计2486.94万元，其中:基本支出1913.85万元，占76.93%;项目支出573.8万元，占23.07%。

本部门2021年度年末结转和结余57.53万元，较上年减少512.76万元，主要原因是2020年未完工验收项目较多，工程款未支付完毕需结转至下一年支付，因此本年结转结余于上年相比有所下降。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2021年度财政拨款收入1977.87万元，较上年决算数减少75.77万元，降低3.69%。主要原因是人员调动及本年大型工程项目减少。较年初预算数增加375.91万元，增长19%。主要原因是部分资金年初未安排财政预算拨款，为调整预算数。

   本部门2021年度财政拨款支出2277.42万元，较上年决算数增加487.14万元，增长21.39%。主要原因是本年项目资金支出大，含上年结转项目资金。较年初预算数增加675.46万元，增长29.66%。主要原因是如部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。

  本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1030.04万元，占45.23%，较年初预算数增加139.53万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。公共安全支出10.74万元，占0.47%，较年初预算数增加10.74万元，主要原因是县司法局调剂司法经费及县财政调剂资金用于群防群治队伍建设;文化体育与传媒支出153.8万元，占6.75%，较年初预算数增加153.8万元，主要原因是年初未安排财政预算拨款此项资金由财政调剂。社会保障与就业支出112.57万元，占4.94%， 较年初预算数增加14.15万元，主要原因是在职人员社保等各项经费支出增加;卫生健康支出51.29万元，占2.25%,较年初预算数增加10.66万元，主要原因是本年因疫情县财政调剂了一部分疫情防控资金因此经费支出增加;节能环保支出290.34万元，占12.75%,较年初预算数增加205.45万元，主要原因是本年有新建项目因此资金增长;城乡社区支出41.4万元，占1.82%;农林水支出471.45万元，占20.7%，较年初预算数增加94.01万元，主要原因是初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。自然资源海洋气象等支出30万元，占1.32%，较年初预算数增加30万元，主要原因此项资金为上年结转资金于本年完成支付;住房保障支出61.11万元，占2.68%，较年初预算数增加7.56万元，主要原因是人员调动影响住房公积金的浮动;其他支出14.23万元，占0.62%，较年初预算数增加14.23万元，主要原因是此项资金为上年结转资金。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1836.71万元。其中:人员经费1322.35万元，较上年增加244.64万元，主要原因是本年人员调动及在职人员调资工资社保的增加等。人员经费用途主要包括如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费514.36万元，较上年增加150.4万元，主要原因是本年项目工程类活动增加维修维护费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修(护)费、取暖费、委托业务费、劳务费等。

       四、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总额情况。

  2021年度本部门“三公”经费支出共计3.83万元，较年初预算数未增减，较上年支出数增加1.77万元，主要原因是本年会议及村干部业务培训增加。

   (二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元，我单位本年无因公出国出境。   

公务车购置费0万元，是2017年我乡已贯彻落实公车改革政策，公车由县机关事务局按要求配备。

    公务车运行维护费2.99万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数未增加，主要原因是我单位严格落实“过紧日子政策”严格执行预算执行相关要求，无超预算、无预算支出三公经费情况。

  公务接待费0.84万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数未增加，主要原因是我单位严格执行预算执行相关要求，无超预算、无预算支出三公经费情况。

   (三)“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门公务车保有量为2辆;国内公务接待120批次，1000余人， 其中:国内外事接待0批次，0人; 国(境)外公务接待0批次，0人.2021年度本部门人均接待费25元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

   五、其他需要说明的事项

   (一) 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出514.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费133.9万元、印刷费2.85万元、咨询费0.08万元、手续费0.04万元、水费0.04万元、电费6.7万元、邮电费12.13万元、取暖费45.28万元、差旅费14.49万元、维修维护费133.11万元、租赁费0.64万元、会议费4.22万元、培训费0.08万元、公务接待费0.84万元、专用燃料费0.35万元、劳务费17万元、委托业务费24.74万元、工会经费5.46万元、福利费3.32万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他交通费用19.4万元、其他商品和服务支出7671万元。机关运行经费较2020年增加119.37万元，增长30.22%，主要原因是人员经费增加，基础设施维护维修及环境整治支出增多。此外部分原因是由物价上涨造成等。

   (二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是抗旱专用车。单价50万元以上通用设备1台(套)，主要是本带供暖专用设备

   (三)政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额20.92万元，其中:政府采购货物支出14.12万元、政府采购服务支出6.81万元。主要用于采购办公设备、家具、采购车辆租赁服务、车辆维修保养服务、保险服务、财务软件服务等

    (四)预算绩效管理情况说明   

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金668万元，共组织对全域无垃圾保洁员报酬、村级运转、自收自支经费、公共设施管理费、政协联络组工作经费及政协委员之家工作经费6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出668万元。

1.自收自支人员经费项目

项目支出预算执行情况:自收自支人员经费年初预算数30.38万元，全年预算数30.38万元，全年执行数26.84万元。总体绩效目标完成情况分析:该项目得分97分，评分结果为优。自收自支人员经费项目年度总体目标为:保障乡镇自收自支人员工资性及福利支出和必要的办公支出。实际完成情况:保障了乡镇自收自支人员工资性及福利支出和必要的办公支出

2.全域无垃圾保洁员工资

项目支出预算执行情况:年初预算数41.4万元，全年预算数41.4万元，全年执行数41.4万元。总体绩效目标完成情况分析:项目年度总体目标为:纵深推进人居环境整治，打造环境美、田园美、村庄美、庭院美得四美村庄。实际完成情况:完善了全乡基础设施建设，保障了一般公共支出，建设美丽乡村。

3.村级运转经费

项目支出预算执行情况:年初预算数436.99万元，全年预算数436.99万元，全年执行数433.87万元。总体绩效目标完成情况分析:项目年度总体目标为:维护好农牧村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设及美丽乡村建设。实际完成情况:保障了全乡23个村村干部全年工资及村级办公，村级公益性设施管理费正常运作

4.公共设施管理经费

项目支出预算执行情况:年初预算数60万元，结转指标20万。全年预算数60万元，上年结转20万元全年执行数79.69万元。总体绩效目标完成情况分析:项目年度总体目标为:完善全乡基础设施建设，保障一般公共支出，建设美丽乡村。实际完成情况:完善了全乡基础设施建设，保障了一般公共支出，建设了美丽乡村。

5.生态管护员报酬及工作经费项目

项目支出预算执行情况:年初预算数84.89万元，全年预算数84.89万元，全年执行数83.7万元。总体绩效目标完成情况分析:项目年度总体目标为:完善全乡基础设施建设，保障一般公共支出，建设美丽乡村。实际完成情况:完善了全乡基础设施建设，保障了一般公共支出，建设了美丽乡村。

6.乡镇政协联络组工作经费及政协委员之家经费项目

项目支出预算执行情况:年初预算数2.5万元，全年预算数2.5万元，全年执行数2.5万元。总体绩效目标完成情况分析:项目年度总体目标为:保证政协工作有序开展，确保政协委员有效履行职能。实际完成情况:保证了政协工作有序开展，确保了政协委员有效履行职能。

   六、专业名词解释。

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    注:以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

2021年马蹄乡决算公开附表.xls