按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《关于批转肃南县财政预算信息公开工作实施方案的通知》（肃政办发〔2014〕83号）要求，现将本部门2020年度部门预算公开有关情况说明如下。

一、部门基本情况

(一)职能职责

肃南县马蹄藏族乡人民政府，地处河西走廊中部祁连山北麓，地理坐标为北纬38o28'，东经100o25'。东西长约73公里，南北宽约40公里，总面积1879平方公里。总地势东南高、西北低、东西长、南北窄的狭长山脉地带，平均海拔3000米左后。位于肃南裕固族自治县东南165公里处，距张掖市驻地65公里。东靠民乐县永固、南丰两乡，西隔黑河与康乐乡相望，南与青海省祁连县为邻，北与民乐县，甘州区部分乡镇接壤。全乡辖23个行政村（长岭村、药草村、大都麻村、黄草沟村、肖家湾村、横路沟村、大坡头村、八一村、芭蕉湾村、正南沟村、楼庄子村、嘉卜斯村、圈坡村、石峰村、大泉村、新升村、二道沟村、徐家湾村、荷草村、南城子村、东城子村）。居住有藏、裕固、土、回、蒙古、汉六种民族。

其主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农政策，促进农牧村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农牧村的执政基础。

（二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，指导农牧村经济发展，推进农牧业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农牧村富余劳动力转移，促进农牧民增收，营造良好的发展环境。

（三）负责农牧村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农牧村社会矛盾，维护农牧村社会稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（四）负责强化社会管理和公共服务职能。维护好农牧村经济和社会秩序，保护好农牧民合法权益，解决好农牧村基本医疗、社会保障、群众文化、义务教育等民生问题；推进农牧村信息化建设，做好计划生育工作；加强农牧村精神文明建设，促进农牧村社会事业发展；建立健全社会保障体系，认真组织实施农牧村社会养老保险、新型合作医疗等工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责，进一步发展和完善村民自治制度，增强村民委员会自治功能。

（五）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

(二)机构设置

部门单位构成

按照精简、统一、效能的原则，按照省编委《关于乡镇分类及人员编制核定的通知》（甘机编发〔2005〕7号）确定的乡镇类别， 马蹄藏族乡党政机构具体设置四个综合办事机构，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展和民族宗教事务办公室、社会管理综合治理办公室。不再设置经联委，其职能由经济发展办公室承担。

人员构成

马蹄藏族乡人民政府人员编制情况：行政编制28人，事业编制27人，机关工勤人员编制1人，2020年年初在职实有人数55人，其中：其中行政编制29人，事业编制26人；长临工1人，公益性岗位1人，自收自支1人，大学生村官4人；退休8人，遗属8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年预算收入10829018.26元,比2019年预算减少20.26万元,下降1.84%,下降的主要原因是压缩公用经费。包括:一般公共预算财政拨款收入5952707.26元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入598330.74元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算10829018.26元,比2019年预算减少202609.6元,下降1.84%,下降的主要原因是压缩公用经费。包括：一般公共服务支出5952707.26元;社会保障和就业支出605299.76元;卫生健康支出257053.92元;城乡社区支出414000元;农林水支出3006208元，节能环保支出0元;住房保障支出443749.32元；灾害防治及应急管理支出150000元。

三、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出10829018.26元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出6658810.26元,比2019年预算减少279809.6元,下降4.03%,增长的主要原因是本年度压缩开支。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算4170208元,比2019年预算增加77200元,增长1.89 %,增长的主要原因是本年度村民委员会及村党支部经费有所增加。

1、保障运转经费1个,主要是对村民委员会和村党支部的补助4170208元，。

2、其他项目3个,主要是公共设施管理经费600000元，城乡区域环境卫生414000元，安全监管经费150000元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元,比2019年预算增加0元。

（二）公务接待费38000元，与2019年预算持平,由于公务接待有不确定因素存在，故无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费0元）,原因是我乡贯彻执行《肃南县公车制度改革实施方案》，不再产生一般公务用车相关费用。

（四）培训费38000元，与2019年预算持平。

（五）会议费38000元，与2019年预算持平。

（六）机关运行费660000元,较2019年减少165000元,下降19.88%。主要原因是本年度大力压缩经费。

五、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0元。

(三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额478650元，其中：政府采购货物预算298650元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算180000元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7637828.56元。其中：办公用房2732.5平方米，价值2,067,058.71元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值1325444 元。

六、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目4个，主要是:①公共设施管理经费；②安全应急管理经费；③村级组织运转经费；④全域无垃圾保洁员报酬等。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款4170208元。其中:组织自评项目4个,涉及4170208元,占部门预算安排总额的38.51%。选择0个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目4个。

七、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。