目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第三部分预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

明花乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区行政职能。其主要职责是：

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农牧业、农牧村、农牧民和社区工作，推进乡村振兴。

2．加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3．规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平。

4．加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开；加强卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5．发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6．加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7．按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

8．依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9．行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10．完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置

明花乡党委、政府设下列党政机构、事业单位和派驻机构。

（一）党政机构　

设置党政机构4个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。

1．党政综合办公室：负责乡机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2．党建工作办公室：负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3．经济发展和社会事务办公室：加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子。负责制定实施农牧业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督本乡各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责编制与实施教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、文体广电和旅游等社会事业发展规划；负责农牧村基层政权建设，综合协调社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农牧村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理辖区内卫生健康工作。

4．社会治理和应急管理办公室：负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传工作，维护农牧村社会稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。

明花乡领导班子职数按9职设置，其中：书记1名、副书记兼乡长1名、人大主席1名，均为正科级；副书记1名、纪委书记兼监察室主任1名、副乡长3名、武装部部长1名，均为副科级。

（二）事业单位

设置事业单位5个，分别是：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

1．农业农村综合服务中心：加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子。负责农技、农机、林业、草原、水利、农牧村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农牧业新技术、新品种、新机具，开展植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农牧业灾害，承担农产品质量、农牧业机械安全监测服务等工作；承担农牧村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农牧村集体产权制度改革，指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、乡镇集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农牧村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

明花乡农业农村综合服务中心核定事业编制8名，设主任1名。

2．公共事务服务中心：加挂退役军人服务站、综合文化站牌子。负责退役军人事务政策宣传、教育培训、服务、住房、医疗保障、社会保险综合服务，退役军人和随军家属就业创业服务等工作；负责文化市场培育、“农家书屋”等农牧村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作；负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、老龄事业等指导服务工作。

明花乡公共事务服务中心核定事业编制8名，设主任1名。

3．政务（便民）服务中心：负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供便民服务政策咨询，协调受理、办理和代理各类服务事项；开展医保、养老及其他社会保险、困难人员生活保障、五保供养、孤残救助等社会保障服务工作。

明花乡政务（便民）服务中心核定事业编制4名，设主任1名。

4．社会治安综合治理中心：负责对社会治安综合治理有关问题开展调查研究；组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测。

明花乡社会治安综合治理中心核定事业编制4名，设主任1名。

5．综合行政执法队：负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家相关法律法规；负责辖区内的生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农村农业、殡葬管理、卫生监督、乡村规划、安全生产、劳动监察等方面的行政监督检查及处罚。

明花乡综合行政执法队核定事业编制6名，设队长1名。

（三）派驻机构

在明花乡实行派驻体制的机构，要建立健全工作机制，实行县级业务部门与明花乡双重管理体制，派驻的执法机构与综合执法队集中办公，行政执法工作接受明花乡的统一协调指挥，实现“一支队伍管执法”。明花乡党委、政府要强化对派驻机构和人员的日常管理，派驻机构的人员编制调整、工作考核和主要负责同志任免必须征求所在乡党委的意见。

1．肃南县公安局明花派出所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

2．肃南县司法局明花司法所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

3．肃南县国土资源局明花国土资源中心所（肃南县国土资源局执法监察大队明花中队）。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

4．肃南县市场监督管理局明花市场监督管理所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

5．肃南县明花乡畜牧兽医工作站。整合原农牧业综合服务中心承担的畜牧兽医方面职责，设立畜牧兽医工作站，实行以县级主管部门为主的管理体制。负责重大动物疫病防控、上报疫情和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作。核定事业编制5名，设站长1名。

三、人员情况

截止　2023年　12月　31日，经县委编办核定明花乡人民政府行政编制29名，行政工勤编制2名，事业编制30名。

目前，实有公务员28名，行政工勤编制2名，事业人员31名，自收自支人员1名。

第二部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21，778，421.72元。与上年度相比，收、支总计各增加1410.81万元，增长59.35％，主要原因是项目资金收入增加，项目支出较大以及人员工资及社保费用和公积金的增加。本部分的收入总计包括收入合计19，957，169.39元，使用非财政拨款结余0．　00元，年初结转和结余0.00元，支出总计包括本年支出合计21，778，421.72元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19，957，169.39元，其中：财政拨款收入19，957，169.39元，占100％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0万元，占0．00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21，778，421.72元，其中：基本支出12，848，993.64元，占58.99％；项目支出8，929，428.08元，占41％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为19，957，169.39元。与上年相比，各减少95.69万元，下降4.47％。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出19，920，969.39元，较上年决算数减少101.63万元，下降4.75％。

1．一般公共服务支出本年共支出12，540，012.64元，基本支出8，889，864.38元，项目支出3，650，148.26元。

2．公共安全支出本年共支出11，827.96元，基本支出11，827.96元，项目支出0元。

3．文化旅游体育与传媒支出本年共支出161，994.00元，基本支出161，994.00元，项目支出0元。

4．社会保障和就业支出本年共支出1，003，186.29元，基本支出920，186.29元，项目支出83，000.00元。

5．卫生健康支出本年共支出490，561.68元，基本支出490，561.68元，项目支出0元。

6．节能环保支出本年共支出50，000.00元，基本支出0元，项目支出50，000.00元。

7．城乡社区支出本年共支出270，000.00元，基本支出0元，项目支出270，000.00元。

8．农林水支出本年共支出4，050，531.82元，基本支出0元，项目支出4，050，531.82元。

9．商业服务业支出本年共支出9，670.00元，基本支出0元，项目支出9，670.00元。

10．自然资源海洋气象等支出本年共支出100，000.00元，基本支出0元，项目支出100，000.00元。

11．住房保障支出本年共支出1，195，301.00元，基本支出715，301.00元，项目支出480，000.00元。

12．灾害防治及应急管理支出本年共支出37，884.00元，基本支出0元，项目支出37，884.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11027741.31元。其中：

人员经费9，329，132.03元，较上年决算数减少31.56万元，下降2.75％，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费1，698，609.28元，较上年决算数减少0.2万元，下降0.05％，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于抗旱车、垃圾车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入36，200.00元，本年支出36，200.00元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：城乡社区支出本年收入36，200.00元，本年支出36，200.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为80，000.00元，支出决算为80，000.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％。

3．公务接待费全年预算数为50，000.00元，支出决算为50，000.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待36批次118人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第三部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2023年，本部门预算支出项目11个，当年财政拨款459.04万元，全年支出459.04万元，执行率100％。通过自评，有11个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）全域无垃圾村级保洁员工资。

1．项目支出预算执行情况：全域无垃圾村级保洁员工资年初预算数27万元，全年预算数27万元，全年执行数27万元，预算执行率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析：全域无垃圾村级保洁员工资项目年度总体目标为：足额及时发放村级保洁员工资27万元，提高农牧民收入，促进社会稳定。实际完成情况：足额及时发放村级保洁员工资27万元，提高农牧民收入，促进社会稳定。

3．各项指标完成情况分析：全域无垃圾村级保洁员工资分产出指标、效益指标两项指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：分4项指标，评分50分，得分50分，具体评分情况为：

数量指标，补助村级保洁员人数年度指标值15人，实际指标值15人。该指标权重12.5分，实际得分12.5分。

质量指标，足额发放工资年度指标值足额，实际指标值足额。该指标权重12.5分，实际得分12.5分。

时效指标，每月工资发放及时性年度指标值100％，实际指标值100％。该指标权重12.5分，实际得分12.5分。

成本指标补助标准，年度指标值1500元／月／人，实际指标值1500元／月／人。该指标权重12.5分，实际得分12.5分。

（2）效益指标：分4项指标，评分50分，得分50分，具体评分情况为：

经济效益指标，增加工作岗位，带动居民增收，年度指标值增收，实际指标值增收。该指标权重12.5分，实际得分12.5分。

社会效益指标，包括保障工作正常开展，年度指标值100％，实际指标值100％；该指标权重12.5分，实际得分12.5分。提升全乡人居环境，年度指标值100％，实际指标值100％。该指标权重12.5分，实际得分12.5分。

满意度指标，服务对象满意度，年度指标值≥95％，实际指标值≥95％。该指标权重12.5分，实际得分12.5分。

（二）胡杨林及东西海子生态管护资金

1．项目支出预算执行情况：年初预算数15万元，全年预算数15万元，全年执行数15万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：足额及时支付2名生态管护员工资，为保洁人员做好各自工作提供保障；完成东西海子植树任务。实际完成情况：足额发放2名生态管护员2023年工资，按年初计划完成东海子植树任务。

3．各项指标完成情况分析：项目分产出指标、效益指标两个指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：分7项指标，评分70分，得分70分，具体评分情况为：

数量指标，新增林地绿地面积，年度指标值200亩，实际指标值200亩。该指标权重10分，实际得分10分。铺设喷灌、滴灌管网，年度指标值≥500米，实际指标值≥500米，该指标权重10分，实际得分10分。管护员人数，年度指标值2人，实际指标值2人，该指标权重10分，实际得分10分。

质量指标，苗木成活率，年度指标值　≥95％，实际指标值　≥95％，该指标权重10分，实际得分10分。喷灌、滴灌管网质量，年度指标值合格，实际指标值合格，该指标权重10分，实际得分10分。

时效指标，全年工作完成及时性，年度指标值及时，实际指标值及时，该指标权重10分，实际得分10分。

成本指标，成本控制在预算范围内，年度指标值≤15万，实际指标值≤15万，该指标权重10分，实际得分10分。

（2）效益指标：分3项指标，评分30分，得分30分，具体评分情况为：

经济效益指标，　带动居民收入增长率，年度指标值≥95％，实际指标值≥95％，该指标权重10分，实际得分10分。

生态效益指标，增强乡容乡貌，年度指标值增强，实际指标值增强，该指标权重10分，实际得分10分。

满意度指标，群众满意度，年度指标值≥95％，实际指标值≥95％，该指标权重10分，实际得分10分。

（三）村级公益性设施管护经费

1．项目支出预算执行情况：年初预算数42万元，全年预算数42万元，全年执行数42万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：支付全乡14个村村级公益性设施管护经费42万元。实际完成情况：全乡14个村，每村村级公益性设施管护经费3万元，于一季度支付完成，保障村级公益性设施良性运转，维护社会稳定。

3．各项指标完成情况分析：项目分产出指标、效益指标两个指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：分7项指标，评分70分，得分70分，具体评分情况为：

数量指标，维护村级公益性设施村庄数量，年度指标值14个，实际指标值14个。该指标权重15分，实际得分15分。

质量指标，维护村级公益性设施合格率，年度指标值100％，实际指标值100％。该指标权重20分，实际得分20分。

时效指标，维护村级公益性设施及时性，年度指标值100％，实际指标值100％。该指标权重15分，实际得分15分。

成本指标，成本控制在预算范围内，年度指标值≤42万，实际指标值≤42万。该指标权重10分，实际得分10分。

（2）　效益指标：分4项指标，评分40分，得分40分，具体评分情况为：

生态效益指标，保障工作正常运行，年度指标值保障，实际指标值保障。该指标权重10分，实际得分10分。提高村民生活质量，年度指标值提高，实际指标值提高。该指标权重10分，实际得分10分。维护社会稳定性，年度指标值保障，实际指标值保障。

满意度指标，群众满意度　，年度指标值≥95％　，实际指标值≥95％。该指标权重10分，实际得分10分。

（四）村办公经费

1．项目支出预算执行情况：年初预算数70万元，全年预算数70万元，全年执行数70万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：支付全乡14个村村办公经费70万元，保障村级良性运转。实际完成情况：全乡14个村，每村办公经费5万元，于一季度支付完成。

3．各项指标完成情况分析：各项指标完成情况分析：项目分产出指标、效益指标两项指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：分4项指标，评分70分，得分70分，具体评分情况为：

数量指标，支付村级办公经费数量，年度指标值14个，实际指标值14个。该指标权重15分，实际得分15分。

质量指标，足额支付村级办公经费，年度指标值足额，实际指标值足额。该指标权重20分，实际得分20分。

时效指标，资金拨付及时率，年度指标值100％，实际指标值100％。该指标权重20分，实际得分20分。

成本指标，成本控制在预算范围内，年度指标值≤70万，实际指标值≤70万。该指标权重15分，实际得分15分。

（2）效益指标：分2项指标，评分30分，得分30分，具体评分情况为：

社会效益指标，保障村级良性运转，年度指标值改善，实际指标值改善。该指标权重15分，实际得分15分。

满意度指标，受益对象满意度，年度指标值≥95％，实际指标值≥95％。该指标权重15分，实际得分15分。

（五）公共设施管理经费

1．项目支出预算执行情况：年初预算数60万元，全年预算数60万元，全年执行数60万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：认真履行乡政府的管理、保障和服务职能，加强固定资产的管理及维护维修，保障水电、消防、安防、空调、音响系统等设备设施正常运转，做好环境卫生保洁、灯光亮化、园林绿化管护、会议服务、宿舍管理工作，实现财政资金和预算管理效益最大化，积极稳妥地推进机关事务工作新发展。实际完成情况：坚持专款专用的原则，乡政府聘用人员、绿化管养聘用人员工资如期发放；乡政府设施设备的维护维修及正常运行；水、电、卫生保洁、绿化管养费的正常支付。

3．各项指标完成情况分析：各项指标完成情况分析：项目分产出指标、效益指标两项指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：分4项指标，评分70分，得分70分，具体评分情况为：

数量指标，保洁人员聘用数，年度指标值≥15人，实际指标值≥15人。该指标权重10分，实际得分10分。设备维修维护覆盖率，年度指标值≥95％，实际指标值≥95％。该指标权重10分，实际得分10分。

质量指标，人员聘用合格率，年度指标值合格，实际指标值合格。该指标权重10分，实际得分10分。设备维修合格率，年度指标值100％　，实际指标值100％。该指标权重10分，实际得分10分。

时效指标，人员聘用及时性，年度指标值及时，实际指标值及时。该指标权重10分，实际得分10分。设备维修及时性，年度指标值及时，实际指标值及时。该指标权重10分，实际得分10分。

成本指标，成本控制在预算范围内，年度指标值≤60万，实际指标值≤60万。该指标权重10分，实际得分10分。

（3）效益指标：分3项指标，评分30分，得分30分，具体评分情况为：

经济效益指标，增加工作岗位，带动居民增收，年度指标值增收，实际指标值增收。该指标权重10分，实际得分10分。

社会效益指标，保障工作正常运行，年度指标值保障，实际指标值保障。该指标权重10分，实际得分10分。

满意度指标，受益对象满意度，年度指标值≥95％，实际指标值≥95％。该指标权重10分，实际得分10分。

（六）村干部报酬

1．项目支出预算执行情况：年初预算数142.26万元，全年预算数142.26万元，全年执行数142.26万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：及时支付全乡14个农牧村党支部书记、主任、副主任、文书等三类人员工资，其中“一肩挑”村党支部书记11人，未实现“一肩挑”书记、主任2人，村委会书记、副主任15人。实际完成情况：村干部报酬发放严格按照undefined肃南县委组织部肃南县财政局《关于调整和规范村干部工作报酬发放工作的通知》（肃党组发〔2021〕34号）有关要求执行，无截留，挪用、虚报冒领村干部工作报酬的行为。

3．各项指标完成情况分析：各项指标完成情况分析：项目分产出指标、效益指标两项指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：分4项指标，评分60分，得分60分，具体评分情况为：

数量指标，村干部数量，年度指标值≥71人，实际指标值≥71人。该指标权重15分，实际得分15分。

质量指标，工资发放覆盖率，年度指标值100％，实际指标值100％。该指标权重15分，实际得分15分。

时效指标，每月工资发放及时性，年度指标值及时，实际指标值及时。该指标权重15分，实际得分15分。

成本指标，成本控制在预算范围内，年度指标值≤142.26万，实际指标值≤142.26万。该指标权重15分，实际得分15分。

（2）效益指标：分2项指标，评分40分，得分40分，具体评分情况为：

社会效益指标，保障工作正常运行，年度指标值保障，实际指标值保障。该指标权重15分，实际得分15分。

满意度指标，受益对象满意度，年度指标值≥95％，实际指标值≥95％。该指标权重25分，实际得分25分。

（七）基层政权建设项目资金

1．项目支出预算执行情况：年初预算数60万元，全年预算数60万元，全年执行数60万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：推进村级基层政权建设的发展，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，满足人民群众不断增长的和生态文明的需要。　

3．各项指标完成情况分析：各项指标完成情况分析：项目分产出指标、效益指标两项指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：分4项指标，评分60分，得分60分，具体评分情况为：

数量指标，基本建设覆盖率，年度指标值100％，实际指标值100％。该指标权重15分，实际得分15分。

质量指标，基本建设合格率，年度指标值合格，实际指标值合格。该指标权重15分，实际得分15分。

时效指标，基本建设及时性，年度指标值及时，实际指标值及时。该指标权重15分，实际得分15分。

成本指标，成本控制在预算范围内，年度指标值≤60万，实际指标值≤60万。该指标权重15分，实际得分15分。

（2）效益指标：分2项指标，评分40分，得分40分，具体评分情况为：

社会效益指标，保障工作正常运行，年度指标值保障，实际指标值保障。该指标权重15分，实际得分15分。

满意度指标，受益对象满意度，年度指标值≥95％，实际指标值≥95％。该指标权重25分，实际得分25分。

（八）农牧业生产救灾资金

1．项目支出预算执行情况：年初预算数15万元，全年预算数15万元，全年执行数15万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：通过救灾资金补助，支持部分农业生产主体恢复农业生产，解决恢复生产资金短缺的问题，减少了恢复生产成本，有效保障了农业生产主体稳定发展。

3．各项指标完成情况分析：各项指标完成情况分析：项目分产出指标、效益指标两项指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：分4项指标，评分40分，得分40分，具体评分情况为：

数量指标，补助受灾村数，年度指标值14个，实际指标值14个。该指标权重10分，实际得分10分。

质量指标，救灾补助质量　，年度指标值100％，实际指标值100％。该指标权重10分，实际得分10分。

时效指标，补助资金发放及时率，年度指标值100％，实际指标值100％。该指标权重10分，实际得分10分。

成本指标，成本控制在预算范围内，年度指标值≤15万，实际指标值≤15万。该指标权重10分，实际得分10分。

（4）效益指标：分4项指标，评分60分，得分60分，具体评分情况为：

经济效益指标，经济损失挽回情况，年度指标值有效挽回，实际指标值有效挽回。该指标权重10分，实际得分10分。

社会效益指标，保障救灾工作正常运行，年度指标值保障，实际指标值保障。该指标权重10分，实际得分10分。改善村民生活环境，年度指标值改善，实际指标值改善。该指标权重20分，实际得分20分。  

满意度指标，受益对象满意度，年度指标值≥95％，实际指标值≥95％。该指标权重20分，实际得分20分。

（九）市县三馆一站免费开放资金

1．项目支出预算执行情况：年初预算数5万元，全年预算数5万元，全年执行数5万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：已经完成市级及以下“三馆一站”开展基本公共文化服务项目，完成公共文化服务场馆维护。

3．各项指标完成情况分析：各项指标完成情况分析：项目分产出指标、效益指标两项指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：分4项指标，评分40分，得分40分，具体评分情况为：

数量指标，新建三馆一站个数，年度指标值1个，实际指标值1个。该指标权重10分，实际得分10分。

质量指标，工程质量合格率，年度指标值100％，实际指标值100％。该指标权重10分，实际得分10分。

时效指标，新建三馆一站及时性，年度指标值100％，实际指标值100％。该指标权重10分，实际得分10分。

成本指标，成本控制在预算范围内，年度指标值≤5万，实际指标值≤5万。该指标权重10分，实际得分10分。

（2）效益指标：分4项指标，评分60分，得分60分，具体评分情况为：

社会效益指标，保障文化工作正常运行，年度指标值保障，实际指标值保障。该指标权重20分，实际得分20分。丰富村民业余活动，年度指标值丰富，实际指标值丰富。该指标权重20分，实际得分20分。  

满意度指标，受益对象满意度，年度指标值≥95％，实际指标值≥95％。该指标权重20分，实际得分20分。

（十）自收自支人员经费

1．项目支出预算执行情况：年初预算数13.64万元，全年预算数13.64万元，全年执行数13.64万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：满足自收自支人员的经费开支。

3．各项指标完成情况分析：各项指标完成情况分析：项目分产出指标、效益指标两项指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：分2项指标，评分30分，得分30分，具体评分情况为：

数量指标，自收自支人员数，年度指标值1名，实际指标值1名。该指标权重10分，实际得分10分。

质量指标，足额发放自收自支人员工资，年度指标值足额，实际指标值足额。该指标权重10分，实际得分10分。

时效指标，自收自支人员发放及时性，年度指标值100％，实际指标值100％。该指标权重10分，实际得分10分。

成本指标，成本控制在预算范围内，年度指标值≤13.64万，实际指标值≤13.64万。该指标权重20分，实际得分20分。

（2）效益指标：分2项指标，评分40分，得分40分，具体评分情况为：

社会效益指标，保障生活质量，年度指标值保障，实际指标值保障。该指标权重20分，实际得分20分。

满意度指标，受益对象满意度，年度指标值≥95％，实际指标值≥95％。该指标权重20分，实际得分20分。

（十一）长期临聘人员报酬

1．项目支出预算执行情况：年初预算数9.14万元，全年预算数9.14万元，全年执行数9.14万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：长期临聘人员报酬。

3．各项指标完成情况分析：各项指标完成情况分析：项目分产出指标、效益指标两项指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：分3项指标，评分30分，得分30分，具体评分情况为：

数量指标，长期临聘人员人数，年度指标值4名，实际指标值4名。该指标权重10分，实际得分10分。

质量指标，足额发放长期临聘人员工资，年度指标值足额，实际指标值足额。该指标权重10分，实际得分10分。

时效指标，长期临聘人员工资及时性，年度指标值100％，实际指标值100％。该指标权重10分，实际得分10分。

（2）效益指标：分4项指标，评分70分，得分70分，具体评分情况为：

经济效益指标，提高人员收入，年度指标值提高，实际指标值提高。该指标权重10分，实际得分10分。

社会效益指标，稳定社会预期能力增强程度，年度指标值增强，实际指标值增强。该指标权重20分，实际得分20分。保障项目人员生活质量，　年度指标值保障，实际指标值保障。该指标权重20分，实际得分20分。

满意度指标，受益对象满意度，年度指标值≥95％，实际指标值≥95％。该指标权重20分，实际得分20分。

二、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本年度绩效目标全部按时完成。明花乡将继续以人民为中心，以群众满意为目标，控制好增量，化解存量，努力实现全乡社会经济进一步好转，为营造和谐、安定的社会环境作出最大的贡献。

三、部门绩效评价结果

1．立足乡域资源优势，大力发展以特色种植、生态沙产业、特种牲畜养殖、特色文化为重点的富民产业，全乡产业结构不断优化，农牧民增收渠道不断拓宽。

2．始终把保护生态环境、改善人居环境抓在手上，大力推进农村厕所、垃圾、风貌三大革命，常态化抓好农牧村人居环境整治工作，进一步提升了农牧民群众的幸福感和满意度，乡域生态环境和人居环境得到明显改善，根本上改变了农牧民群众的人居环境。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县明花乡人民政府2023年度决算公开表．xlsx