目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

肃南县康乐镇是县人民政府基层政权工作部门。主要职责是：

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好民生保障、社会治理、为民服务和社区工作。

2．加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，优化干部队伍结构，提高干部素质。

3．规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4．加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开；加强民族宗教、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5．发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6．领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、民生保障、脱贫致富、等工作。

7．加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8．按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

9．依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

10．行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

11．完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

康乐镇党委、政府设下列党政机构、事业单位。

（一）党政机构

设置党政机构5个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。康乐镇领导班子职数按9职设置，其中：书记1名、副书记兼镇长1名、人大主席1名，均为正科级；副书记1名、纪委书记兼监察室主任1名、副镇长3名、武装部部长1名，均为副科级。康乐镇党委、政府核定行政编制29名，保留机关工勤编制1名。

（二）事业单位

设置事业单位5个，分别是：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

康乐镇农业农村综合服务中心核定事业编制7名，设主任1名。康乐镇公共事务服务中心核定事业编制8名，设主任1名。康乐镇政务（便民）服务中心核定事业编制4名，设主任1名。康乐镇社会治安综合治理中心核定事业编制4名，设主任1名。康乐镇综合行政执法队核定事业编制6名，设队长1名。

（三）派驻机构

在康乐镇实行派驻体制的机构，要建立健全工作机制，实行县级业务部门与康乐镇双重管理体制，派驻的执法机构与综合执法队集中办公，行政执法工作接受康乐镇的统一协调指挥，实现“一支队伍管执法”。康乐镇党委、政府要强化对派驻机构和人员的日常管理，派驻机构的人员编制调整、工作考核和主要负责同志任免必须征求镇党委的意见。

1．肃南县公安局康乐派出所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

2．肃南县司法局康乐司法所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

3．肃南县国土资源局康乐国土资源所（肃南县国土资源局康乐国土资源执法监察大队）。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

4．肃南县市场监督管理局康乐市场监督管理所。继续实行派出管理体制，职能职责、人员编制不变。

5．肃南县康乐镇畜牧兽医工作站。整合原农牧业综合服务中心承担的畜牧兽医方面职责，设立畜牧兽医工作站，实行以县级主管部门为主的管理体制。负责重大动物疫病防控、上报疫情和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作。核定事业编制6名，设站长1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2651.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少397.1万元，下降13.02％，主要原因是本年人员变动导致人员经费有所减少，涉及农田水利、民生等方面的大型项目专项资金有所减少，因此相比2022年我单位收入支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2557.27万元，其中：财政拨款收入2206.70万元，占86.29％；其他收入350.57万元，占13.71％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2598.86万元，其中：基本支出1613.18万元，占62.07％；项目支出985.68万元，占37.93％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2206.70万元。与上年相比，各减少599.21万元，下降21.36％。主要原因是本年人员变动导致人员经费有所减少，涉及农田水利、民生等方面的大型项目专项资金有所减少，因此相比2022年我单位收入支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出2199.01万元，较上年决算数减少509.65万元，下降18.82％。主要原因是我单位严格落实“过紧日子”政策盘活财政存量资金，部分支出按规定通过使用以前年度非财政拨款结转和结余资金解决。

1．一般公共服务支出年初预算数为1093.33万元，支出决算为1129.30万元，完成年初预算的103.29％，决算数大于预算数的主要原因是本年部分项目资金为财政统筹调剂资金，视为预算调整数非列入年初预算的资金。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了司法经费支出，且该部分项目资金非年初预算资金，为财政预算调整数。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了基层科普行动计划资金支出，且该部分项目资金非年初预算资金，为财政预算调整数。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了乡镇公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金（中央＋省级）、甘肃省财政厅关于提前下达2022年文化人才专项经费预算、文化人才专项资金、市县三馆一站免费开放资金、工业发展突破三年行动专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、市县三馆一站免费开放资金（省级－对下）等经费支出，且该部分项目资金非年初预算资金，为财政预算调整数。

5．社会保障和就业支出年初预算数为92.30万元，支出决算为145.62万元，完成年初预算的157.78％，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了康乐镇综合养老服务中心建设项目缺口资金、行政事业残疾人就业保障金等专项资金支出，且该部分专项资金非年初预算资金，为财政预算调整数。

6．卫生健康支出年初预算数为58.35万元，支出决算为55.28万元，完成年初预算的94.73％，决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动导致人员经费有所增加。

7．节能环保支出年初预算数为305.55万元，支出决算为364.32万元，完成年初预算的119.24％，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了康乐镇绿化工程缺口资金支出，且该部分专项资金非年初预算资金，为财政预算调整数。

8．城乡社区支出年初预算数为23.4万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的100.0％，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”政策，厉行节约。

9．农林水支出年初预算数为260.24万元，支出决算为340.59万元，完成年初预算的130.87％，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了2023年农业绿色发展专项（草原畜牧业转型升级方向）、农村“厕所革命”补助资金、驻村第一书记工作经费、农村集体产权制度改革试点经费、省级驻村工作经费、农业防灾减灾和水利救灾资金、农业生产发展资金、农业生产和水利救灾资金等专项资金支出，且该部分专项资金非年初预算资金，为财政预算调整数。

10．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了“乐游肃南．助商惠民”促消费活动经费支出，且该部分专项资金非年初预算资金，为财政预算调整数。

11．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了2022年省级第一批新增建设用地土地有偿使用费切块资金支出，且该部分专项资金非年初预算资金，为财政预算调整数。

12．住房保障支出年初预算数为64.32万元，支出决算为80.99万元，完成年初预算的125.9％，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了补缴住房公积金单位部分，且该部分专项资金非年初预算资金，为财政预算调整数。

13．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了地震宏观观测员补助经费、2022年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）等经费支出，且该部分专项资金非年初预算资金，为财政预算调整数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1221.02万元。其中：

人员经费1059.27万元，较上年决算数减少488.23万元，下降31.55％，主要原因是本年人员调动等。人员经费用途主要包括①工资福利支出1035.68万元，其中：基本工资263.00万元，津贴补贴260.73万元，奖金174.27万元，绩效工资107.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.08万元，职业年金缴费1.10万元，职工基本医疗保险缴费32.42万元，公务员医疗补助缴费19.95万元，其他社会保障缴费14.68万元，住房公积金80.99万元。②对个人和家庭的补助23.59万元，其中：生活补助20.65万元，医疗费补助2.91万元。

公用经费161.75万元，较上年决算数减少225.35万元，下降58.21％，主要原因是我单位严格落实过“紧日子”政策，厉行节约。公用经费用途主要包括①商品和服务支出161.75万元，其中：办公费28.91万元，印刷费1.99万元，水费1.06万元，电费10.48万元，邮电费6.30万元，取暖费41.73万元，差旅费9.21万元，会议费3.80万元，培训费0.30万元，公务接待费5.80万元，劳务费15.56万元，工会经费10.56万元，福利费5.77万元，其他交通费用20.30万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出161.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费28.91万元，印刷费1.99万元，水费1.06万元，电费10.48万元，邮电费6.30万元，取暖费41.73万元，差旅费9.21万元，会议费3.80万元，培训费0.30万元，公务接待费5.80万元，劳务费15.56万元，工会经费10.56万元，福利费5.77万元，其他交通费用20.30万元。机关运行经费较上年决算数减少226.14万元，下降58.30％，主要原因是我单位严格落实过“紧日子”政策，厉行节约。

本年度会议费支出3.80万元，较上年决算数增加3.80万元，上涨0.00％，主要原因是本年相关工作会议发生的费用支出数较上年有所增加。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数增加0.30万元，上涨0.00％，主要原因是接受相关部门培训支出较上年有所增加。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计32.49万元，其中：政府采购货物支出23.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.15万元。授予中小企业合同金额32.49万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额32.49万元，占政府采购支出总额的100.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于抗旱专用车、垃圾车等。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入7.69万元，本年支出7.69万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：农村厕所革命市级财政奖补资金0.46万元、康乐镇裕固族民俗度假区建设项目（二期）拆迁补助资金4.74万元、残疾人事业发展补助资金2.49万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元，支出决算为5.80万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子政策”，严格执行预算执行相关要求。较上年决算数增加1.11万元，增长23.60％，主要原因是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出数较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用，我单位无因公出国出境业务。

2．公务用车购置及运行维护费，我单位无公务用车购置及运行维护业务。

3．公务接待费全年预算数为6万元，支出决算为5.80万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子政策”，严格执行预算执行相关要求。较上年决算数增加1.11万元，增长23.60％，主要原因是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出数较上年有所增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，共涉及资金646.98万元，占一般公共预算项目支出总额的65.64％。组织对全域无垃圾保洁员报酬、村级公益性设施管护经费、村干部报酬、水利设施维护费、生态管护员报酬、生态管护员工作经费、村级办公经费、公共设施管理费、交管站经费、乡镇政协委员工作站经费、长期临聘人员生活补助及社保补贴、自收自支人员经费等12个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出646.98万元。从评价情况来看，整体绩效各项指标完成情况良好。

（二）绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映全域无垃圾保洁员报酬、村级公益性设施管护经费、村干部报酬、水利设施维护费、生态管护员报酬、生态管护员工作经费、村级办公经费、公共设施管理费、交管站经费、乡镇政协委员工作站经费、长期临聘人员生活补助及社保补贴、自收自支人员经费等12个项目绩效自评结果。

（一）村级全域无垃圾保洁员报酬

1．项目支出预算执行情况：全域无垃圾保洁员报酬年初预算数23.4万元，全年预算数23.4万元，全年执行数23.4万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：全域无垃圾保洁员报酬项目年度总体目标为：对辖区内生态环境进行全面整治，改善全镇人居环境，提升生活质量，增强群众的环保意识，做到“爱护环境、人人有责”。实际完成情况：乡域范围内公共设施及绿化亮化得到维修及改善，农牧民生活环境得以美化。

3．各项指标完成情况分析：

（1）预算执行率：年初预算资金23.4万元，预算调整资金为23.4万元，实际到位资金23.4万元，实际支出23.4万元，预算执行率100％。该指标权重10分，实际得分10分。

（2）产出指标

①发放保洁员工资13人／1500元：足额及时支付全域无垃圾保洁人员工资，为保洁人员做好各自责任区域内卫生保洁工作提供保障。该指标权重分13分，实际得分13分。

②足额发放保洁员工资：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分13分，实际得分13分。

③每月30日前按时发放报酬及时发放保洁员工资：工程按计划及时施工，在约定时间范围内。该指标权重分13分，实际得分13分。

④成本控制率。项目实施后，成本控制在23.4万元。该指标权重分11分，实际得分11分。

（3）效益指标：通过对全域无垃圾保洁员报酬发放，解决了乡村环境，维护公共环境，及时清理生活垃圾等问题，部门间的协同合作等工作的开展。

①维护公共环境：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分15分，实际得分15分。

②美化改善乡村环境：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分15分，实际得分15分。

（4）满意度指标：通过对全域无垃圾保洁员报酬发放，改善了他们的家庭生活条件，保洁员都十分满意，评分10分，得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：全域无垃圾保员报酬各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二）村级公益性设施管护经费

1．项目支出预算执行情况：村级公益性设施管护经费年初预算数39万元，全年预算数39万元，全年执行数39万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：村级公益性设施管护经费项目年度总体目标为：足额支付各村公益性设施管护经费39万元，维护了村级公益性设施正常运转，提高了居民满意度进一步维护社会稳定，提高了居民生活质量。实际完成情况：足额支付各村公益性设施管护经费39万元。

3．各项指标完成情况分析：

（1）预算执行率：年初预算资金39万元，预算调整资金为39万元，实际到位资金39万元，实际支出39万元，预算执行率100％。该指标权重10分，实际得分10分。

（2）产出指标：

①维护村级公益性设施村庄数量：2023年1－4季度年初一次性拨付13个村村级公益性设施管护经费39万元。该指标权重分13分，实际得分13分。

②维护村级公益性设施合格率：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分13分，实际得分13分。

③维护村级公益性设施及时性：工程按计划及时施工，在约定时间范围内。该指标权重分13分，实际得分13分。

④成本控制率。项目实施后，成本控制在39万元。该指标权重分11分，实际得分11分。

（3）效益指标：通过对村级办公经费的支付，维护好农牧村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设助力社会主义新农村的发展提升全镇基础设施，部门间的协同合作等工作的开展。

①保障工作正常运行：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分10分，实际得分10分。

②提高村民生活质量：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分10分，实际得分10分。

③维护社会稳定性：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分10分，实际得分10分。

（4）满意度指标：通过调查问卷的方式，共获取有效样本100个，其中非常满意的有0人，满意的有90人，不满意的有10人，最终满意度为95％。该指标权重分10分，实际得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：村级公益性设施管护经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三）生态管护员报酬

1．项目支出预算执行情况：生态管护员报酬年初预算数291万元，全年预算数291万元，全年执行数274.8万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：生态管护员报酬项目年度总体目标为：进一步提升祁连山自然保护区生态环境水平，实现人口、资源、环境的良性循环；改善了搬迁群众的生活环境，保障了收入水平，增强了可持续发展能力，按月及时发放工资、缴纳社保。实际完成情况：按月及时发放工资、缴纳社保。

3．各项指标完成情况分析：

（1）预算执行率：年初预算资金291万元，预算调整资金为291万元，实际到位资金291万元，实际支出274.8万元，预算执行率94％。该指标权重10分，实际得分9.4分。

（2）产出指标：

①发放97名生态管护员工资：2023年按月足额完成2023年1月－12月生态管护员工资、奖金发放。该指标权重分13分，实际得分13分。

②每月足额发放生态管护员工资报酬：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分13分，实际得分13分。

③每月30日前按时发放报酬：工程按计划及时施工，在约定时间范围内。该指标权重分13分，实际得分13分。

④成本控制率。项目实施后，成本控制在291万元。该指标权重分11分，实际得分11分。

（4）效益指标：通过对生态管护员报酬的发放，不仅改善了环境，保护野生资源、促进生态可持续发展，部门间的协同合作等工作的开展。

①改善环境，保护野生资源：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分15分，实际得分15分。

②促进生态可持续发展，野生动物逐年增长：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分15分，实际得分15分。

（4）满意度指标：通过调查问卷的方式，共获取有效样本100个，其中非常满意的有0人，满意的有95人，不满意的有5人，最终满意度为95％。该指标权重分10分，实际得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：生态管护员报酬由于年初没有及时做好相关经费支付计划，需完善管理制度，确保资金安全，进一步细化专项资金的使用、管理制度、建立健全专项资金的审核制度、内控制度，增强预算关联性。

（四）水利设施维护费

1．项目支出预算执行情况：水利设施维护费年初预算数3万元，全年预算数3万元，全年执行数3万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：水利设施维护费项目年度总体目标为：保护生态环境，节约水资源，推动农田水利工程建设，助力社会主义新农村的发展。实际完成情况：保障全镇日常用水及灌溉用水，促进当地经济发展，改善局部生态环境。

3．各项指标完成情况分析：

（1）预算执行率：年初预算资金3万元，预算调整资金为3万元，实际到位资金3万元，实际支出3万元，预算执行率100％。该指标权重10分，实际得分10分。

（1）成本指标

（1）预算执行率：年初预算资金3万元，预算调整资金为3万元，实际到位资金3万元，实际支出3万元，预算执行率100％。该指标权重10分，实际得分10分。

（2）产出指标

①农村饮水安全工程维修维护覆盖率：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分13分，实际得分13分。

②工程验收合格率：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分13分，实际得分13分。

③工程竣工及时率：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分13分，实际得分13分。

④成本控制在预算范围内：项目实施后，成本控制在153.24万元。该指标权重分11分，实际得分11分。

（3）效益指标：通过对水利设施维护费的支付，保障正常供水情况、充分发挥政府职能，提升全镇基础设施，部门间的协同合作等工作的开展。

①保障供水情况：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分13分，实际得分13分。

②集镇周边水利生态环境改善情况：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分13分，实际得分13分。

（4）满意度指标：通过调查问卷的方式，共获取有效样本100个，其中非常满意的有0人，满意的有95人，不满意的有5人，最终满意度为95％。该指标权重分10分，实际得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：水利设施维护费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（五）村干部报酬

1．项目支出预算执行情况：村干部报酬年初预算数153.24万元，全年预算数153.24万元，全年执行数129.87万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：村干部报酬项目年度总体目标为：保障全镇13个村村干部报酬及时足额发放到位，推进全镇13个村村级办公正常运转，发挥作用，村干部报酬发放严格按照中共肃南县委组织部肃南县财政局《关于调整和规范村干部工作报酬发放工作的通知》（肃党组发〔2021〕34号）有关要求执行，无截留，挪用、虚报冒领村干部工作报酬的行为。实际完成情况：完成全镇13个村村干部报酬及时足额发放到位。

3．各项指标完成情况分析：

（1）预算执行率：年初预算资金153.24万元，预算调整资金为153.24万元，实际到位资金153.24万元，实际支出129.87万元，预算执行率85％。该指标权重10分，实际得分8.5分。

（2）产出指标：

①村干部人数：2023年按月足额85名共计153.24万元村干部工资。该指标权重分13分，实际得分13分。

②每月足额发放村干部报酬：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分13分，实际得分13分。

③每月30日前按时发放报酬：工程按计划及时施工，在约定时间范围内。该指标权重分13分，实际得分13分。

④成本控制率。项目实施后，成本控制在153.24万元。该指标权重分11分，实际得分11分。

（4）效益指标：该项目实施后，保障了13个村村干部日常工作生活正常运转，农牧村生产生活环境有所改善。

①保障13个村村干部日常工作生活正常运转：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分15分，实际得分15分。

②农牧村生产生活环境改善情况：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分15分，实际得分15分。

（4）满意度指标：通过调查问卷的方式，共获取有效样本10个，其中非常满意的有0人，满意的有9人，不满意的有1人，最终满意度为95％，该指标权重分10分，实际得10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：村干部报酬各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（六）村级办公经费

1．项目支出预算执行情况：村级办公经费年初预算数65万元，全年预算数65万元，全年执行数65万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：村级办公经费项目年度总体目标为：保障全镇13个村村级办公经费及时足额拨付到位，维护好农牧村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。实际完成情况：完成全镇13个村村级办公经费及时足额发放到位。

3．各项指标完成情况分析：

（1）预算执行率：年初预算资金65万元，预算调整资金为65万元，实际到位资金65万元，实际支出65万元，预算执行率100％。该指标权重10分，实际得分10分。

（2）产出指标：

①拨付对象数：2023年1－4季度年初一次性拨付村办公经费65万元。该指标权重分13分，实际得分13分。

②足额拨付村级办公经费：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分13分，实际得分13分。

③补助资金发放及时性：工程按计划及时施工，在约定时间范围内。该指标权重分13分，实际得分13分。

④成本控制率。项目实施后，成本控制在65万元。该指标权重分11分，实际得分11分。

（5）效益指标：通过对村级办公经费的支付，维护好农牧村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设助力社会主义新农村的发展提升全镇基础设施，部门间的协同合作等工作的开展。

①保证行政村日常生活运转：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分15分，实际得分15分。

②改善维护好农牧村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分15分，实际得分15分。

（4）满意度指标：通过调查问卷的方式，共获取有效样本100个，其中非常满意的有0人，满意的有90人，不满意的有10人，最终满意度为95％。该指标权重分10分，实际得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：村级办公经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（七）公共设施管理费

1．项目支出预算执行情况：公共设施管理费年初预算数50万元，全年预算数50万元，全年执行数50万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：公共设施管理费项目年度总体目标为：认真履行乡政府的管理、保障和服务职能；加强固定资产的管理及维护维修；实现财政资金和预算管理效益最大化。实际完成情况：保障镇政府一般公共支出，形成完善的基础设施专项经费保障机制，保障水电、消防、安防、空调、音响系统等设备设施正常运转，做好环境卫生保洁、灯光亮化、园林绿化管护、会议服务、宿舍管理工作。

3．各项指标完成情况分析：

（1）预算执行率：年初预算资金50万元，预算调整资金为50万元，实际到位资金50万元，实际支出50万元，预算执行率100％。该指标权重10分，实际得分10分。

（1）成本指标：

①日常维护范围覆盖率：2023年完成所辖范围内的花卉种植，景观渠的修建、广场公共设施，绿化水管道维修维护维修等。切实完善全镇基础设施建设，改善了人居环境，助力了全乡乡村振兴。该指标权重分13分，实际得分13分。

②基础设施维护建设质量达标率：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分13分，实际得分13分。

③基础设施维护及时性：工程按计划及时施工，在约定时间范围内。该指标权重分13分，实际得分13分。

④成本控制率。项目实施后，成本控制在50万元。该指标权重分11分，实际得分11分。

（3）效益指标：通过对公共设施管理费的支付，保障正常基础设施建设、充分发挥政府职能，提升全镇基础设施，部门间的协同合作等工作的开展。

①保障工作正常运行：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分15分，实际得分15分。

②集镇周边生态环境改善情况：项目实施后，完成所辖范围内的烧烤营地建设、广场设施维修、绿化水管道维修维护、白塔管护房维修等，切实改善了人居环境。该指标权重分15分，实际得分15分。

（4）满意度指标：通过调查问卷的方式，共获取有效样本100个，其中非常满意的有0人，满意的有90人，不满意的有5人，最终满意度为95％。该指标权重分10分，实际得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：公共设施管理费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（八）交管站经费

1．项目支出预算执行情况：交管站经费年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：交管站经费项目年度总体目标为：保障镇政府管理职能的正常发挥，全力推动全镇经济社会各项事业持续健康发展。实际完成情况：劝导站劝导员工资及时足额发放。

3．各项指标完成情况分析：

（1）预算执行率：年初预算资金10万元，预算调整资金为10万元，实际到位资金10万元，实际支出10万元，预算执行率100％。该指标权重10分，实际得分10分。

（2）产出指标

①发放1名劝导员工资：2023年按月足额完成2023年1月－12月劝导员工资发放。该指标权重分13分，实际得分13分。

②每月足额发放劝导员工资报酬：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分13分，实际得分13分。

③每月30日前按时发放报酬：工程按计划及时施工，在约定时间范围内。该指标权重分13分，实际得分13分。

④成本控制率。项目实施后，成本控制在10万元。该指标权重分11分，实际得分11分。

（6）效益指标：通过对交管站经费的支付，加强农村道路交通安全工作，全面提升农村道路交通安全管理工作能力，充分发挥政府职能，提升全镇基础设施，部门间的协同合作等工作的开展。

①改善农牧村道路基础设施条件：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分15分，实际得分15分。

②改善路域环境：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分15分，实际得分15分。

（4）满意度指标：通过调查问卷的方式，共获取有效样本10个，其中非常满意的有0人，满意的有9人，不满意的有1人，最终满意度为95％。该指标权重分10分，实际得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：交管站经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（九）乡镇政协委员工作站经费

1．项目支出预算执行情况：乡镇政协委员工作站经费年初预算数2.5万元，全年预算数2.5万元，全年执行数2.5万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：乡镇政协委员工作站经费项目年度总体目标为：保证充分发挥委员的主体作用，确保委员履职活动经费保障，更好地服务于群众。实际完成情况：保障委员履职活动经费保障，更好地服务于群众。

3．各项指标完成情况分析：

（1）预算执行率：年初预算资金2.5万元，预算调整资金为2.5万元，实际到位资金2.5万元，实际支出2.5万元，预算执行率100％。该指标权重10分，实际得分10分。

（2）产出指标

①组织调研次数：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分13分，实际得分13分。

②调研督导行程成果率：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分13分，实际得分13分。

③会议召开及时性：在约定时间范围内及时召开会议。该指标权重分13分，实际得分13分。

④成本控制率。项目实施后，成本控制在2.5万元。该指标权重分11分，实际得分11分。

（3）效益指标：通过对乡镇政协委员工作站经费的支付，充分发挥委员的主体作用，提升部门间的协同合作等工作的开展，该指标权重分30分，实际得分30分。

（4）满意度指标：通过调查问卷的方式，共获取有效样本100个，其中非常满意的有0人，满意的有90人，不满意的有10人，最终满意度为95％。该指标权重分10分，实际得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：乡镇政协委员工作站经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十）长期临聘人员生活补助及社保补贴

1．项目支出预算执行情况：长期临聘人员生活补助及社保补贴年初预算数6.09万元，全年预算数6.09万元，全年执行数6.09万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：长期临聘人员生活补助及社保补贴项目年度总体目标为：按月及时发放工资、缴纳社保。实际完成情况：支付本镇长期临聘人员2人工资、社保。

3．各项指标完成情况分析：

（1）预算执行率：年初预算资金6.09万元，预算调整资金为6.09万元，实际到位资金6.09万元，实际支出6.09万元，预算执行率100％。该指标权重10分，实际得分10分。

（2）产出指标：

①长期临聘人员数：2023年足额发放2名长聘人员的工资及社保资金，力所能及地解决一些困难，提升农牧民群众的幸福感，维护社会稳定。该指标权重分13分，实际得分13分。

②每月足额发放长期临聘人员工资报酬：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分13分，实际得分13分。

③补助资金发放及时性：工程按计划及时施工，在约定时间范围内。该指标权重分13分，实际得分13分。

④项目成本控制数：项目实施后，成本控制在6.09万元。该指标权重分11分，实际得分11分。

（3）效益指标：该项目实施后，足额发放2023年长聘人员的工资及社保资金，力所能及地解决一些困难，提升农牧民群众的幸福感，维护社会稳定。

①提高收入：项目实施后，按月足额完成后，足额发放2023年长聘人员的工资及社保资金，力所能及地解决一些困难，提升农牧民群众的幸福感，维护社会稳定。该指标权重分10分，实际得分10分。

②稳定社会预期能力增强程度：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分10分，实际得分10分。

③保障项目人员生活质量：项目实施后，长期临聘人员按时完成相应的后勤管理工作，维护好辖区内花草树木，公共设施，改善人居环境。该指标权重分10分，实际得分10分。

（4）满意度指标：通过调查问卷的方式，共获取有效样本10个，其中非常满意的有0人，满意的有9人，不满意的有1人，最终满意度为95％。该指标权重分10分，实际得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：长期临聘人员生活补助及社保补贴各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十一）自收自支人员经费

1．项目支出预算执行情况：自收自支人员经费年初预算数28.77万元，全年预算数28.77万元，全年执行数28.77万元。　　　　　　　　　　　　　

2．总体绩效目标完成情况分析：自收自支人员经费项目年度总体目标为：及时发放工资、缴纳社保、发放奖励。实际完成情况：保障自收自支人员工资、奖金正常发放，保障其正常生活。

3．各项指标完成情况分析：

（1）预算执行率：年初预算资金28.77万元，预算调整资金为28.77万元，实际到位资金28.77万元，实际支出28.77万元，预算执行率100％。该指标权重10分，实际得分10分。

（2）产出指标：

①发放2名自收自支人员工资：2023年按月足额完成2023年1月－12月安监员工资、奖金发放。该指标权重分13分，实际得分13分。

②每月足额发放安监员工资报酬：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分13分，实际得分13分。

③每月30日前按时发放报酬：工程按计划及时施工，在约定时间范围内。该指标权重分13分，实际得分13分。

④成本控制率。项目实施后，成本控制在28.77万元。该指标权重分11分，实际得分11分。

（3）效益指标：该项目实施后，按月足额完成2023年1月－12月安监员工资、奖金发放，购买了必要的办公设施及用品，按次按量地完成每季度安全检查，保障正常工作的有序开展。该指标权重分30分，实际得30分。

（4）满意度指标：通过调查问卷的方式，共获取有效样本10个，其中非常满意的有0人，满意的有9人，不满意的有1人，最终满意度为95％。该指标权重分10分，实际得10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：自收自支人员经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十二）生态管护员工作经费

1．项目支出预算执行情况：生态管护员工作经费年初预算数14.55元，全年预算数14.55万元，全年执行数14.55万元。

2．总体绩效目标完成情况分析：生态管护员工作经费项目年度总体目标为：进一步提升祁连山自然保护区生态环境水平，实现人口、资源、环境的良性循环；改善了搬迁群众的生活环境，保障了收入水平，增强了可持续发展能力。实际完成情况：完成全镇共聘用97名生态管护员，每人每月办公经费1500元，全年合计：97人＊1500元＝145500元。

3．各项指标完成情况分析：

（1）预算执行率：年初预算资金14.55万元，预算调整资金为14.55万元，实际到位资金14.55万元，实际支出14.55万元，预算执行率100％。该指标权重10分，实际得分10分。

（2）产出指标

①本年度保障97名生态管护员的相关经费14.55万元的支出，该指标权重分13分，实际得分13分。

②保障生态管护员工作经费足额到位：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分13分，实际得分13分。

③工作经费及时性：工程按计划及时施工，在约定时间范围内。该指标权重分13分，实际得分13分。

④成本控制率。项目实施后，成本控制在14.55万元。该指标权重分11分，实际得分11分。

（3）效益指标：通过对生态管护员工作经费发放，保障了辖区内森林草原病虫害测报、森林草原防火监测、禁牧区禁牧工作等有序开展，确保了生物多样性增加，生态功能区地质环境明显改善。

①完善了自然保护地环境监测体系：项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分15分，实际得分15分。

②促进生态可持续发展，部门间的协同合作等工作的开展，项目计划于2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成，项目按照计划进行施工。该指标权重分15分，实际得分15分。

（4）满意度指标：通过调查问卷的方式，共获取有效样本100个，其中非常满意的有0人，满意的有90人，不满意的有10人，最终满意度为95％。该指标权重分10分，实际得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：生态管护员工作经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

第五部分　名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：肃南裕固族自治县康乐镇人民政府.xlsx