按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，将康乐镇人民政府2023年部门预算情况予以公开，接受公众监督。

一、部门基本情况

(一)职能职责

肃南县康乐镇是县人民政府基层政权工作部门。主要职责是:

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好民生保障、社会治理、为民服务和社区工作。

2.加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境;推进政务、村务公开;加强民族宗教、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;保障退役军人合法权益;强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务;加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明;制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6. 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.加强综合治理，维护社会稳定;强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定;指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作;协助管理好派驻单位人员。

9.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

10.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

11.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

 肃南县康乐镇辖区共有13个行政村，总面积约2078平方公里,共1239户3387人。康乐镇政府驻地榆木庄村地处省道213线中段，交通条件便利，地理位置优越，是全镇经济、政治、文化中心，也是肃南县重点打造的特色旅游文化集镇。现有镇政府、学校、卫生院等机关单位21个。

部门单位构成纳入本部门预算汇编范围的单位康乐镇人民政府。康乐镇党委、政府设下列党政机构、事业单位。

(一)党政机构

设置党政机构5个，分别是:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。康乐镇领导班子职数按9职设置，其中:书记1名、副书记兼镇长1名、人大主席1名，均为正科级;副书记1名、纪委书记兼监察室主任1名、副镇长3名、武装部部长1名，均为副科级。康乐镇党委、政府核定行政编制27名，保留机关工勤编制1名。

(二)事业单位

设置事业单位5个，分别是:农业农村综合服务中心(加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)、公共事务服务中心(加挂退役军人服务站、综合文化站牌子)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

康乐镇农业农村综合服务中心核定事业编制7名，设主任1名。康乐镇公共事务服务中心核定事业编制8名，设主任1名。康乐镇政务(便民)服务中心核定事业编制4名，设主任1名。康乐镇社会治安综合治理中心核定事业编制4名，设主任1名。康乐镇综合行政执法队核定事业编制6名，设队长1名。

从预算单位构成看，肃南裕固族自治县康乐镇人民政府部门预算包括镇政府本级预算。康乐镇人民政府为财政全额拨款行政单位，目前在职编制数65人，其中行政人员在职编制数28人，事业人员在职编制数37人，实有在职人员72人，其中行政人员27人，事业人员45人，退休人员5人，长期聘用人员2人，自收自支人员2人。

二、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括本预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年预算收入1895.10万元,比2022年预算1688.35万元，增加206.75万元,增长12.25%,增长的主要原因是2023年将过渡期奖励性补贴纳入本年度预算。

(二)支出预算

2023年支出预算1895.10万元,比2022年预算1688.35万元，增加206.75万元,增长12.25%,增长的主要原因是2023年将过渡期奖励性补贴纳入本年度预算。包括:一般公共服务支出1090.94万元;社会保障和就业支出92.30万元;卫生健康支出58.35万元;节能环保支出305.55万元;住房保障支出64.32万元;城乡社区支出23.40万元;农林水支出260.24万元。

三、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1895.10万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出1208.6万元,比2022年预算1374.69万元，减少166.09万元,减少12.08%,减少的主要原因是2023年人员减少，人员经费减少。

1.工资福利支出1020.17万元，其中人员经费1020.17万元，比2022年预算减少36.33万元，减少3.44%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2.商品和服务支出165.27万元，其中公用经费165.27万元，比2022年预算减少283.85万元，减少63.20%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

3.对个人和家庭的补助23.16万元，其中人员经费23.16万元，比2022年预算减少159.57万元，减少87.33%。主要包括:生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二)项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算686.50万元,比2020年预算增加372.84万元,增长118.87 %,增长的主要原因是2023年将长期临聘人员生活补助及社保、自收自支人员经费、公共设施管理经费、交管经费纳入本年度项目支出预算。

1.保障运转项目11个。主要是长期临聘人员生活补助及社保、自收自支人员经费、公共设施管理经费、交管经费、生态管护员工作经费、生态管护员报酬、水利运行维修管护费、村级运转经费、村级公益性设施管护经费、全域无垃圾保洁员报酬、村干部报酬。

3.其他项目1个。主要是乡镇委员工作站工作经费及委员之家工作经费。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况(详见部门预算公开表8、9)

(一)因公出国(境)费用0元,比2022年预算增加0元,增长0%,主要原因是2023年因没有出国(境)培训、考察的计划和任务。

(二)公务接待费6万元，与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元，因公务用车改革实施，我镇为行政单位，所以从2017年至今没有公务用车运行及购置费预算。

(四)培训费4万元，与上年持平。

(五)会议费4万元，与上年持平

(六)机关运行费349.32万元,较2022年减少1339.03万元,减少79.31%,减少的主要原因是统计口径不一致，2023年机关运行经费统计人员经费，只统计公用经费。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2023年本部门非税收入有利息收入及罚没收入，将根据实际情况全额上缴国库。

(三)政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额48.2万元，其中:政府采购货物预算31.2万元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算17万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1022.09万元。其中:办公用房584平方米，价值41.41万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值5.39万元。单价20万元以上的设备价值0元。

(五) 重点项目情况

无重点项目建设

六、预算绩效管理情况

(一)2022年部门绩效评价进展情况

2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

(二)2023年部门预算绩效目标情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目12个，主要是:长期临聘人员生活补助及社保、自收自支人员经费、公共设施管理经费、交管经费、生态管护员工作经费、生态管护员报酬、水利运行维修管护费、村级运转经费、村级公益性设施管护经费、全域无垃圾保洁员报酬、村干部报酬、乡镇委员工作站工作经费及委员之家工作经费。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款686.50万元。其中:组织自评项目12个,涉及686.50万元,占部门预算安排总额的36.23%。确定中期绩效评价试点项目12个。

七、名词解释

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

点击下载：2023年部门预算公开表.xlsx