肃南县康乐镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

肃南县康乐镇是县人民政府基层政权工作部门。主要职责是:

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好民生保障、社会治理、为民服务和社区工作。

2.加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境;推进政务、村务公开;加强、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;保障退役军人合法权益;强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务;加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明;制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6. 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、民生保障、脱贫致富等工作。

7.加强综合治理，维护社会稳定;强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定;指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作;协助管理好派驻单位人员。

9.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

10.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

11.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

康乐镇党委、政府设下列党政机构、事业单位。

(一)党政机构

设置党政机构5个，分别是:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。康乐镇领导班子职数按9职设置，其中:书记1名、副书记兼镇长1名、人大主席1名，均为正科级;副书记1名、纪委书记兼监察室主任1名、副镇长3名、武装部长1名，均为副科级。康乐镇党委、政府核定行政编制29名，保留机关工勤编制1名。

(二)事业单位

设置事业单位5个，分别是:农业农村综合服务中心(加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)、公共事务服务中心(加挂退役军人服务站、综合文化站牌子)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

康乐镇农业农村综合服务中心核定事业编制7名，设主任1名。康乐镇公共事务服务中心核定事业编制8名，设主任1名。康乐镇政务(便民)服务中心核定事业编制4名，设主任1名。康乐镇社会治安综合治理中心核定事业编制4名，设主任1名。康乐镇综合行政执法队核定事业编制6名，设队长1名。

(三)派驻机构

在康乐镇实行派驻体制的机构，要建立健全工作机制，实行县级业务部门与康乐镇双重管理体制，派驻的执法机构与综合执法队集中办公，行政执法工作接受康乐镇的统一协调指挥，实现“一支队伍管执法”。康乐镇党委、政府要强化对派驻机构和人员的日常管理，派驻机构的人员编制调整、工作考核和主要负责同志任免必须征求镇党委的意见。

1.肃南县公安局康乐派出所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

2.肃南县司法局康乐司法所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

3.肃南县国土资源局康乐国土资源中心所(肃南县国土资源局康乐国土资源执法监察大队)。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

4.肃南县市场监督管理局康乐市场监督管理所。继续实行派出管理体制，职能职责、人员编制不变。

5.肃南县康乐镇畜牧兽医工作站。整合原农牧业综合服务中心承担的畜牧兽医方面职责，设立畜牧兽医工作站,实行以县级主管部门为主的管理体制。负责重大动物疫病防控、上报疫情和疫情处置等工作;负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作;负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作。核定事业编制6名，设站长1名。

(三)部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入肃南县康乐镇2021年度部门决算编报范围的单位包括康乐镇政府内设机构。

二、2021年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   三、2021年度部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计2545.42万元，支出总计2739.43万元。与2020年决算数相比，收入增加590.13万元，增长30.18%，支出增加1012.86万元，增长58.66%。主要原因是人员增加，人员经费有所增加。

   本部门2021年度收入合计2545.42万元，其中:财政拨款收入2348.96万元，占80.69%; 其他收入196.46万元，占6.74%。 

    本部门2021年度支出合计2739.43万元，其中:基本支出1345.44万元，占49.11%;项目支出1393.99万元，占50.89%。

本部门2021年度年末结转和结余171.65万元，较上年增加142.69万元，主要原因是根据决算要求，银行存款余额需列入决算数据中。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入2348.96万元，较上年决算数增加688.89万元，增长41.49%。主要原因是工资、人员经费有所增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、农林水支出等相继增加。较年初预算数增加853.94万元，增长57.12%。主要原因是部分资金年初未安排财政预算拨款，为调整预算数。

本部门2021年度财政拨款支出2466.49万元，较上年决算数增加793.52万元，增长47.43%。主要原因是本年项目资金支出大，含上年结转项目资金。较年初预算数增加971.47万元，增长64.98%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出996.81万元，占40.41%，较年初预算数增加177.65万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;公共安全支出12.65万元，占0.51%，较年初预算数增加12.65万元，主要原因是县司法局调剂乡镇司法经费及县财政调剂资金用于群防群治队伍建设;文化体育与传媒支出15.48万元，占0.62%，较年初预算数增加12.65万元，主要原因是年初未安排财政预算拨款此项资金，故由财政调剂;社会保障与就业支出164.98万元，占6.69%，较年初预算数增加74.43万元，主要原因是在职人员社保等各项经费支出增加;医疗卫生与计划生育支出49.57万元，占2%,较年初预算数增加13.03万元，主要原因是疫情原因，调剂一部分疫情防控经费，故此项经费有所增加;节能环保支出436.75万元，占17.71%,较年初预算数增加204.09万元，主要原因是本年项目有所增加;城乡社区支出273.4万元，占11.08%，较年初预算数增加250万元，主要原因是本年项目有所增加;农林水支出412.94万元，占16.74%，较年初预算数增加183.4万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算;住房保障支出59.48万元，占2.41%，较年初预算数减少3.19万元，主要原因是人员调动影响住房公积金的浮动;灾害防治及应急管理支出5万元，占0.2%，较年初预算数增加5万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算;其他支出39.44万元，占1.63%，较年初预算数增加39.44万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1255.25万元。其中:人员经费1035.58万元，较上年减少81万元，主要原因是减人减资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。公用经费219.67万元，较上年减少152.61万元，主要原因是我单位严格落实“过紧日子”政策，厉行节约，压缩公用经费，故本年经费有所增加。    

    四、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总额情况。

  2021年度本部门“三公”经费支出共计5.12万元，较年初预算数减少0.88万元，主要原因是公务接待费减少，较上年支出数增加0.06万元，主要原因是接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出数较上年有所增加。

   (二)“三公”经费分项支出情况。

  公务接待费5.12万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的支出，费用支出较年初预算数减少0.88万元，要原因是公务接待费减少，较上年支出数增加0.06万元，主要原因是接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出数较上年有所增加。

   (三)“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门公务接待45批次，788人，2021年度本部门人均接待费65元。

   五、其他需要说明的事项

   (一) 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出219.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较2020年减少116.61万元，减少53.08%，主要原因是我单位严格落实“过紧日子”政策，厉行节约，压缩公用经费。  

   (二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中抗旱车1辆，压缩垃圾车2辆，吸污车1辆，挂壁垃圾专用车2辆，水罐消防车1辆。

     (三)政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额10.13万元，其中:政府采购货物支出3.41万元、政府采购服务支出6.72万元。主要用于采购打印机、复印纸、车辆维修费、印刷服务等。

   (四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释。

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    注:以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

2021年度部门决算公开附表.xls