前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好民生保障、社会治理、为民服务和社区工作。

2．规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

3．加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务公开；加强社会治安综合治理、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

4．发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富居民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

5．加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导居民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6．依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

7．完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据肃南裕固族自治县红湾寺镇职能配置、机构设置和人员编制规定，红湾寺镇党委、政府设置党政机构4个和事业单位5个。4个党政机构分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级；5个事业单位分别是社区服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。此外，还有实行县级业务部门与红湾寺镇双重管理体制的派驻机构4个，分别是肃南县公安局城区派出所、肃南县司法局红湾司法所、肃南县国土资源局城区分局（肃南县国土资源局城区国土资源执法监察大队）、肃南县市场监督管理局城区市场监督管理所。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1605.59万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1587.95万元，占98.90％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入17.63万元，占1.10％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算1605.59万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出899.04万元，占55.99％；　项目支出688.91万元，占42.91％；上年结转17.63万元，占1.10％。

四、一般公共预算情况

2024　年一般公共预算当年支出1587.95万元，包括：一般公共服务支出1389.71万元、文化体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出81.12万元、医疗卫生与计划生育支出48.90万元、住房保障支出63.22万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出899.04万元，比2023年预算增加40.85万元，增长4.76％，增长的主要原因是人员工资变动。其中：人员经费支出776.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出122.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算688.91万元，比2023年预算增加134万元，增长24.15％，增长的主要原因是环卫工工资增加和拨入基层政权建设奖补资金。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费6个，主要是项目1公共设施管理费、项目2交管站经费、项目3老年福利服务中心经费、项目4人大之家工作经费、项目5社区工作经费、项目6政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费。

其他项目14个，主要是项目1公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）、项目2公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）、项目3公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（县级）、项目4公益性岗位人员补贴、项目5环卫工工资、项目6基层政权建设项目奖补资金、项目7全域无垃圾保洁员工资、项目8人大代表活动经费、项目9社区妇联主席报酬、项目10社区监委会主任报酬及纪检委员补助、项目11社区居委会副主任工资、项目12社区团支部书记报酬、项目13专职社区工作者工资、

项目14自收自支人员工资社保及其他。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）　纪检监察事务（款）　派驻派出机构（项）2024　年预算数为0万元，比2023　年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0　万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％。

2．公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.6万元，较2023年预算减少2.9万元，下降82.86　％，下降的主要原因是根据过紧日子要求，进一步压减开支。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费4万元，较2023年预算增加2　万元，增长100　％，增长的主要原因是人代会因有选举任务会期延长。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费331.27万元，较2023年预算增加63.37万元，增长23.65％，增长的主要原因是拨入基层政权建设奖补资金。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额96.54万元，其中：政府采购货物预算57万元，政府采购服务预算39.54万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额96.54万元，小微企业预留政府采购项目预算金额96.54万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1197.33万元。其中：办公用房3489.07平方米，价值408.62万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值290.84万元。2024年拟采购固定资产约77.10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0.04万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年公共设施管理费

1、项目概况：用于应急、救灾、安全监管、乡镇社区、敬老院、公寓楼、路灯、供暖、供水、环卫、绿化、交管等基础公共设施管理的公共设施建设管理及维护正常使用

2、立项依据：肃南裕固族自治县财政局关于印发《肃南县乡镇公共设施管理费使用办法》的通知（肃财发〔2023〕248号）

3、实施主体：肃南裕固族自治县红湾寺镇人民政府

4、实施周期：2024年1月－2024年12月

5、实施计划：2024．01－2024．12完成用于应急、救灾、安全监管、乡镇社区、敬老院、公寓楼、路灯、供暖、供水、环卫、绿化、交管等基础公共设施管理的公共设施建设管理及维护正常使用的各项费用支付。

6、年度预算安排：102万元

7、预期总体目标：完成用于应急、救灾、安全监管、乡镇社区、敬老院、公寓楼、路灯、供暖、供水、环卫、绿化、交管等基础公共设施管理的公共设施建设管理及维护正常使用的各项费用支付，保障环境卫生工作的正常开展，改善居民人居环境，美化市容市貌，提升镇域形象

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目13个，占本部门项目的100　％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100％。“双监控”无问题。开展7－12月绩效运行监控项目13个，占本部门项目的100％。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100％。“双监控”无问题。绩效运行监控不存在问题，无内部通报整改情况。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政，按要求随决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目5个，增长率／压减率38.46％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目20个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标两个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：1．肃南裕固族自治县红湾寺镇人民政府2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表．xls

      2．肃南裕固族自治县红湾寺镇人民政府2024年预算公开表．xlsx