目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好民生保障、社会治理、为民服务和社区工作。

2．规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

3．加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务公开；加强民族宗教、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

4．发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富居民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

5．加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导居民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6．依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

7．完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据肃南裕固族自治县红湾寺镇职能配置、机构设置和人员编制规定，红湾寺镇党委、政府设置党政机构4个和事业单位5个。4个党政机构分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级；5个事业单位分别是社区服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。此外，还有实行县级业务部门与红湾寺镇双重管理体制的派驻机构4个，分别是肃南县公安局城区派出所，肃南县司法局红湾司法所，肃南县国土资源局城区分局肃南县国土资源局城区国土资源执法监察大队，肃南县市场监督管理局城区市场监督管理所。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1649.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加262.38万元，增长18.91％，主要原因一是行政事业单位工资标准增加导致社会保险缴费基数等上涨；二是新招录10名专职社区工作者导致对个人和家庭补助增加；三是各部门先后调剂拨入相关业务经费。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1646.96万元，其中：财政拨款收入1637.91万元，占99.45％；其他收入9.05万元，占0.55％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1642.37万元，其中：基本支出1591.52万元，占96.90％；项目支出50.85万元，占3.10％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1637.91万元。与上年相比，各增加269.5万元，增长19.69％。主要原因一是行政事业单位工资标准增加导致社会保险缴费基数等上涨；二是新招录10名专职社区工作者导致对个人和家庭补助增加；三是各部门先后调剂拨入相关业务经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1632.54万元，较上年决算数增加268.98万元，增长19.73％。主要原因一是行政事业单位工资标准增加导致社会保险缴费基数等上涨；二是新招录10名专职社区工作者导致对个人和家庭补助增加；三是各部门先后调剂拨入相关业务经费。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为1059.29万元，支出决算为1340.24万元，完成年初预算的126.52％，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资标准增加及部分项目资金等由财政统筹调剂，二是部门先后拨入经费相关部门预算资金调剂非本部门预算资金。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.40万元，决算数大于预算数的主要原因是司法局调剂拨入的红湾司法所公用经费，为司法局预算，非本部门预算。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为17.93万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的116.79％，决算数大于预算数的主要原因是增加了群众文化补助经费，该部分资金非年初预算资金，为部门统筹调剂拨入。

4．社会保障和就业支出年初预算数为78.74万元，支出决算为96.34万元，完成年初预算的122.35％，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位工作人员工资标准增加导致的社保缴费基数增加和退休人员抚恤金及丧葬费。

5．卫生健康支出年初预算数为44.76万元，支出决算为46.09万元，完成年初预算的102.97％，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位工作人员工资标准增加导致的社保缴费基数增加和业务部门调剂拨入经办服务示范点建设经费。

6．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为49.40万元，决算数大于预算数的主要原因是财政统筹拨入垃圾压缩车购置资金。

7．城乡社区支出年初预算数为27.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100.0％，决算数与预算数持平，为社区全域无垃圾保洁员工资。

8．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.24万元，决算数大于预算数的主要原因是由县委组织部统筹调剂拨入社区老党员生活补贴。

9．住房保障支出年初预算数为52.90万元，支出决算为48.80万元，完成年初预算的92.26％，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休及调出。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100.0％，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1583.14万元。其中：人员经费1222.46万元，较上年决算数增加127.79万元，增长11.67％，主要原因是机关事业单位工资标准增加及新招录10名专职社区工作者导致人员经费增加。人员经费用于①工资福利支840.35万元，其中：基本工资220.03万元，津贴补贴188.52万元，奖金199.97万元，绩效工资70.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.57万元，职工基本医疗保险缴费29.41万元，公务员医疗补助缴费13.68万元，其他社会保障缴费2.53万元，住房公积金48.80万元。②对个人和家庭的补助382.11万元，其中：退休费0.78万元，抚恤金20.57万元，生活补助360.60万元，奖励金0.16万元。

公用经费360.69万元，较上年决算数增加91.81万元，增长34.14％，主要原因是部门调剂拨入专项业务费列入公用经费。公用经费用途主要包括①商品和服务支出322.90万元，其中：办公费80.31万元，印刷费46.32万元，咨询费1.08万元，水费9万元，电费3.92万元，邮电费8.73万元，取暖费32.19万元，物业管理费1.4万元，差旅费6.01万元，维修（护）费63.87万元，租赁费15.02万元，培训费0.04万元，专用材料费6.36万元，劳务费0.87万元，委托业务费13.50万元，工会经费8.63万元，福利费3.80万元，其他交通费用21.85万元。②资本性支出37.79万元，其中：办公设备购置8.89万元，专用设备购置17.89万元，无形资产购置11万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出364.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费83.34万元，印刷费46.41万元，咨询费1.08万元，水费9万元，电费3.92万元，邮电费8.73万元，取暖费32.19万元，物业管理费1.4万元，差旅费6.01万元，维修（护）费64.67万元，租赁费15.02万元，培训费0.04万元，专用材料费6.36万元，劳务费0.87万元，委托业务费13.50万元，工会经费8.63万元，福利费3.80万元，其他交通费用21.85万元，办公设备购置8.89万元，专用设备购置17.89万元，无形资产购置11万元。机关运行经费较上年决算数增加95.72万元，增长35.6％，主要原因是物价上涨导致基础设施维护维修成本增加，各类宣传支出增多。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少6.78万元，下降100.0％，主要原因是本年度未召开党员大会，故本年无该项支出。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数减少2.59万元，下降98.48％，主要原因是因疫情影响无法组织相关业务培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计80.94万元，其中：政府采购货物支出56.70万元、政府采购服务支出24.25万元。主要用于采购垃圾压缩车、办公设备、家具、印刷服务、环卫车辆维修保养服务、环卫车辆保险服务等。授予中小企业合同金额80.94万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额80.94万元，占政府采购支出总额100.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车17辆，其他用车主要是垃圾压缩车、勾臂车、扫雪车、吸污车、洒水车、湿式清扫车、铲车、翻斗车，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入3.92万元，本年支出3.92万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下社工站运营服务费3万元，社工站办公费0.03万元，社工站印刷费0.09万元，老年活动室维修（护）费0.8万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.45万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）需求和支出。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本部门为车改单位，无公务用车，故无购置及运行维护需求和支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本部门为车改单位，无公务用车购置需求，故无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本部门为车改单位，无公务用车，故无公务用车运行维护费。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本部门严格执行同城不接待规定，故无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，共涉及资金331.08万元，占一般公共预算项目支出总额的20.91％，分别为充分就业社区补助资金4万元、公共设施管理费102万元、环卫工工资157.92万元、老年福利服务中心经费20万元、人大代表生活补助0.375万元、少数民族文化事业发展专项资金0万元、社区办公经费30万元、文化人才专项经费8.28万元、红湾寺镇文化站免费开放补助资金6万元、乡镇政协委员工作站、委员之家经费2.5万元。从评价情况来看，整体绩效各项指标完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映充分就业社区补助资金、公共设施管理费、环卫工工资、老年福利服务中心等10个项目绩效自评结果。

（1）充分就业社区补助资金项目

项目支出预算执行情况：年初预算数4万元，全年预算数4万元，全年执行数4万元，完成预算的100％，自评得分100分，完成既定绩效目标，未偏离。

总体绩效目标完成情况分析：年度总体目标为完成红湾寺镇人民政府下辖隆畅社区、红湾社区、裕兴社区就业工作所需各项费用支付工作。实际情况为红湾寺镇人民政府下辖的隆畅社区、红湾社区、裕兴社区就业工作所需各项费用支付已全部完成。

各项指标完成情况分析：充分就业社区补助资金分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四项指标，自评情况分析如下。

整体支出指标：执行率100％，评分10分，自评得分10分。

产出指标：本年度3个社区就业工作开展已保障，社区就业工作完成达标率为100％，就业工作完成及时，评分50分，自评得分50分。

效益指标：提高社区就业工作质量，各项就业指标任务完成良好，部门间的协同合作促进了其他工作的开展，评分30分，自评得分30分。

满意度指标：促进了社区就业工作，提高了居民的就业率，居民群众较为满意，满意度指标评分10分，得分10分。

（2）公共设施管理费项目

项目支出预算执行情况：年初预算数102万元，全年预算数102万元，全年执行数102万元，完成预算的100％，自评得分100分，完成既定绩效目标，未偏离。

总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为完成镇域范围内公共基础设施建设及维护工作的各项费用支付。实际情况为完成镇域范围内公共基础设施建设及维护工作的各项费用支付，如维修公厕、铺设减速带、架设凸面镜等。

各项指标完成情况分析：公共设施管理费分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下。

整体支出指标：执行率100％，评分10分，自评得分10分。

产出指标：在定额标准内保障垃圾清运工作及时完成，环卫车辆正常运转，高质量完成县城近20公里路面的清扫保洁工作，县垃圾填埋场运转正常，工作完成率、达标率均达到100％，工作开展及时，评分50分，自评得分50分。　

效益指标：公共设施管理费的开支改善了县城城区卫生环境，美化了市容市貌，保障城区环境干净整洁，部门间的协同合作助力了“创建全国文明城市”等工作的开展，评分30分，自评得分30分。

满意度指标：居民群众较为满意，评分10分，得分10分。

（3）环卫工工资

项目支出预算执行情况：年初预算数165.53万元，全年预算数165.53万元，全年执行数157.92万元，完成预算的95.40％，自评得分99分，完成既定绩效目标，未偏离，结余7.61万元由财政收回，资金结余原因为：全国文明城市创建未进行实地评测。

各项指标完成情况分析：环卫工人员工资分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：

整体支出指标：2022年下达的环卫工工资全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评得分9分。

产出指标：本年度环卫工工资支付工作完成率和达标率均为定额标准内的100％，工资发放及时，评分50分，自评得分50分。

效益指标：通过对环卫工工资发放，解决了部分群众的就业问题，改善了责任区域内卫生环境，提高了环卫工的工作积极性，部门间的协同合作促进了“创建全国文明城市”等工作的开展，评分30分，自评得分30分。

满意度指标：改善了环卫工的家庭生活条件，环卫工较为满意，评分10分，得分10分。

（4）老年福利服务中心经费

项目支出预算执行情况：年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年执行数20万元，完成预算的100％，自评得分100分，完成既定绩效目标，未偏离。

总体绩效目标完成情况分析：年度总体目标为保障肃南县老年福利服务中心日常运转，为入住老人提供安度晚年的理想养老居所。实际情况为老年福利服务中心日常运转所需费用支付工作已完成。

各项指标完成情况分析：老年福利服务中心经费分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四项指标，自评情况分析如下。

整体支出指标：全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

产出指标：在定额标准内足额支付了所聘用的管理人员和服务人员工资，保障了中心正常运转，各项工作有序开展，完成及时，评分50分，自评得分50分。

效益指标：通过对所聘用工作人员的工资发放，解决了部分群众的就业问题，提高了工作人员的工作积极性，确保了中心正常有序运行，评分30分，自评得分30分。

满意度指标：工作人员和入住老人均较为满意，评分10分，得分10分。

（5）人大代表生活补助

项目支出预算执行情况：年初预算数2.6万元，全年预算数2.6万元，全年执行数0.375万元，完成预算的14.42％，自评得分100分，完成既定绩效目标，未偏离，结余2.23万元由财政收回，资金结余原因为：人大培训、调研等因疫情原因未能外出举办。

总体绩效目标完成情况分析：年度总体目标为完成不脱产人大代表参加会议活动的住宿、交通费用及误工补贴等各项费用支付工作。实际情况为全面完成不脱产人大代表参加会议活动的误工补贴及人大代表报刊征订款等支付工作。

各项指标完成情况分析：人大代表生活补助分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下。

整体支出指标：2022年下达的人大代表生活补助全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评得分8分；　

产出指标：本年度52名人大代表误工补贴等支付工作完成率和达标率均为定额标准内的100％，支付及时。

效益指标：通过不脱产人大代表参加会议活动的误工补贴及人大代表报刊征订款等支付，补助人大代表生活，提高人大代表履职工作积极性，部门间的协同合作促进了代表作用的发挥，评分30分，自评得分30分。

满意度指标：通过发放不脱产人大代表参加会议等活动误工补贴发放和人大代表报刊征订，人大代表均较为满意，评分10分，得分10分。

（6）少数民族文化事业发展专项资金

项目支出预算执行情况：年初预算数1万元，全年预算数1万元，全年执行数0万元，自评得分0分，因疫情原因专场文艺演出未举办导致未完成既定绩效目标，资金由财政收回。　　　

总体绩效目标完成情况分析：年度总体目标为完成少数民族文艺专场演出费用支付。实际完成情况为因疫情原因，专场文艺演出未能开展。

各项指标完成情况分析：少数民族文化事业发展专项资金整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四项指标，自评情况分析如下。

整体支出指标：本年度因疫情原因未能开展专场文艺演出，执行率0％，评分10分，自评得分0分。

产出指标：因疫情原因未开展，评分50分，自评得分0分。

效益指标：因疫情原因未开展，没有产生相应的效益，评分30分，自评得分0分。

满意度指标：因疫情原因未开展，无满意度指标，评分10分，自评得分0分。发现的问题：因疫情方面的客观原因未能开展群众性文化活动，下一步，将结合疫情形势，将按照相关工作计划有序开展，大力丰富基层社区群众文化生活。

（7）社区办公经费

项目支出预算执行情况：年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年执行数30万元，完成预算的100％，自评得分100分，完成既定绩效目标，未偏离。

总体绩效目标完成情况分析：年度总体目标为完成红湾寺镇人民政府下辖的隆畅社区、红湾社区、裕兴社区日常工作所需各项费用支付工作。实际情况为完成各社区日常运转所需费用支付工作。

各项指标完成情况分析：社区办公经费整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四项指标，自评情况分析如下。

整体支出指标：2022年下达的社区办公经费全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分；　

产出指标：在合理范围内保障了3个社区日常运转，各项工作有序开展，保障及时，评分50分，自评得分50分。

效益指标：保障社区正常运转，维护了辖区社会稳定，提高了社区服务水平，评分30分，自评得分30分。

满意度指标：居民群众均较为满意，评分10分，得分10分。

（8）文化人才专项经费

项目支出预算执行情况：年初预算数10.91万元，全年预算数10.91万元，全年执行数8.28万元，完成预算的75.89％，自评得分100分，完成既定绩效目标，未偏离，结余资金2.63万元由财政收回，资金结余原因为：三区文化志愿者合同签订时间不同。

总体绩效目标完成情况分析：年度总体目标为足额及时支付足额及时保障三区文化志愿者工资、差旅费、工伤保险支付工作。实际完成情况为足额及时保障三区文化志愿者工资和工伤保险支付工作。

各项指标完成情况分析：文化人才专项经费分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下。

整体支出指标：2022年下达的文化人才专项经费全部支付完毕，评分10分，自评得分9分。

产出指标：本年度文化人才专项经费保障了3名三区文化志愿者工资，发放达标率均为100％，发放及时，评分50分，自评得分50分。

效益指标：文化人才专项经费，补助三区文化志愿者生活，解决三区文化志愿者就业问题，部门间的协同合作促进了文化事业的开展，评分30分，自评得分30分。

满意度指标：文化人才专项经费保障了三区文化志愿者工资，3名三区文化志愿者均较为满意，评分10分，得分10分。

（9）红湾寺镇文化站免费开放补助资金

项目支出预算执行情况：年初预算数6万元，全年预算数6万元，全年执行数6万元，完成预算的100％，自评得分100分，完成既定绩效目标，未偏离。

总体绩效目标完成情况分析：年度总体目标为完成各项文化活动开展及镇综合文化站设备购置、正常运营费用支付。实际情况为完成各项文化活动开展及镇综合文化站设备购置、正常运营等费用支付工作。

各项指标完成情况分析：红湾寺镇文化站免费开放补助资金分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四项指标，自评情况分析如下：

整体支出指标：本年下达的红湾寺镇文化站免费开放补助资金全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

产出指标：开展1次以上文化活动，文化活动开展达标率为100％，开展及时，评分50分，自评得分50分。

效益指标：红湾寺镇文化站免费开放补助资金保障综合文化站各项文化活动正常开展，丰富了居民群众的精神文化生活，评分30分，自评得分30分。

满意度指标：辖区居民群众均较为满意，评分10分，得分10分。

（10）乡镇政协委员工作站、委员之家经费

项目支出预算执行情况：年初预算数2.5万元，全年预算数2.5万元，全年执行数2.5万元，完成预算的100％，自评得分100分，完成既定绩效目标，未偏离。

总体绩效目标完成情况分析：年度总体目标为完成红湾寺镇人民政府政协委员工作站、委员之家所需各项费用支付。实际情况为完成红湾寺镇人民政府政协委员工作站、委员之家所需各项费用支付。

各项指标完成情况分析：乡镇政协委员工作站、委员之家经费分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四项指标，自评情况分析如下。

整体支出指标：本年下达的乡镇政协委员工作站、委员之家经费全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分；

产出指标：在定额标准内足额支付了乡镇政协委员工作站、委员之家经费，保障了政协委员工作站、委员之家的正常及时开展，评分50分，自评得分50分。

效益指标：乡镇政协委员工作站、委员之家经费保障基层协商民主工作开展和政协委员工作站、委员之家正常运转，评分30分，自评得分30分。

满意度指标：居民群众和政协委员均较为满意，评分10分，得分10分。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：肃南裕固族自治县红湾寺镇人民政府2022年决算公开.xlsx