一、部门基本情况

(一)职能职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好民生保障、社会治理、为民服务和社区工作。

2.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境;推进政务公开;加强民族宗教、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;保障退役军人合法权益;强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

4.发展公益事业，强化公共服务;加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，丰富居民群众文化生活，促进乡风文明;制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

5.加强综合治理，维护社会稳定;强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定;指导居民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

根据肃南裕固族自治县红湾寺镇职能配置、机构设置和人员编制规定，红湾寺镇党委、政府设置党政机构4个和事业单位5个。4个党政机构分别是:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级;5个事业单位分别是社区服务中心、公共事务服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。此外，还有实行县级业务部门与红湾寺镇双重管理体制的派驻机构4个，分别是肃南县公安局城区派出所，肃南县司法局红湾司法所，肃南县国土资源局城区分局(肃南县国土资源局城区国土资源执法监察大队，肃南县市场监督管理局城区市场监督管理所。

(三)部门决算单位构成

肃南裕固族自治县红湾寺镇人民政府(本级决算)。

二、2020年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1329.31万元，支出总计1383.39万元。与2019年决算数相比，收入增加21.54万元，增长1.65%，支出增加149.59万元，增长12.12%。主要原因是本年支出了2019年度基层政权建设奖补资金和对个人和家庭的补助增加。

本部门2020年度收入合计1329.31万元，其中:财政拨款收入1297.24万元，占97.59%; 其他收入32.07万元，占2.41%。本部门2020年度支出合计1383.39万元，其中:基本支出1381.39万元，占99.85%;项目支出2万元，占0.15%。本部门2020年度年末结转和结余14.92万元，较上年减少61.24万元，主要原因是2019年度年末结转和结余中包含2019年度基层政权建设奖补资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入1297.24万元，较上年决算数减少10.53万元，下降0.80%。主要原因是2019年度收入中包含2019年基层政权建设奖补资金而2020年度没有。较年初预算数增加242.01万元，增长22.93%。主要原因是对个人和家庭的补助增加。本部门2020年度财政拨款支出1364.53万元，较上年决算数增加130.73万元，增长10.60%。主要原因是对个人和家庭的补助增加和支出了2019年下拨的基层政权建设奖补资金。较年初预算数增加309.30万元，增长31.10%。主要原因是本年支出了2019年度基层政权建设奖补资金和对个人和家庭的补助增加。   

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1161.98万元，占85.16%，较年初预算数增加284.27万元，主要原因是对个人和家庭的补助增加;社会保障与就业支出75.92万元，占5.56%，较年初预算数增加12.58万元，主要原因是增人增资;卫生健康支出30.58万元，占2.24%,较年初预算数增加2.75万元，主要原因是收到下拨的新冠肺炎疫情防控资金;城乡社区支出26.85万元，占1.97%， 较年初预算数减少0.15万元，主要原因是人员减少导致的资金减少;住房保障支出47.98万元，占3.52%，较年初预算数增加1.62万元，主要原因是增人增资;国有资本经营预算支出2万元，占0.15%，较年初预算数增加2万元，主要原因是年初未申请财政拨款;灾害防治及应急管理支出19.22万元，占1.40%，较年初预算数增加1.62万元，主要原因是增人增资。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1362.53万元。其中:人员经费1040.75万元，较上年增加68.35万元，主要原因是对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、公益性岗位人员生活补助等。公用经费321.77万元，较上年增加60.37万元，主要原因是维修(护)费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门没有“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

    2020年度本部门无因公出国(境)费用，主要原因是本部门无因公出国(境)事务发生。

    无公务车购置费，主要原因是由于政策文件规定本部门为车改单位，无此项费用。

    无公务车运行维护费，主要原因是由于政策文件规定本部门为车改单位，无此项费用。

    无公务接待费，主要原因是根据文件要求规定同城不接待。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出304.18万元，机关运行经费主要用于开支镇政府、裕兴社区、隆畅社区、红湾社区、老年福利服务中心办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、取暖费、租赁费、会议费、培训费、劳务费等。机关运行经费较2019年增加42.78万元，增长16.37%，主要原因是本单位今年支出了2019年度基层政权建设奖补资金，维修费较上年增长较大。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中:其他用车42辆，其他用车主要是环卫清扫车1辆，垃圾压缩车2辆，吸污车1辆，铲车2辆，勾臂车9辆，电动清扫车2辆，绿化喷洒车1辆，湿式扫路车2辆，翻斗车1辆，电动保洁车21辆，均为我镇环卫站使用的保洁车辆及特种车辆。其中5辆勾臂车为原县民族宗教局统一配备。没有单价50万元以上通用设备，也没有单价100万元以上专用设备。   

(三)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额29.66万元，其中:政府采购货物支出23.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.25万元。主要用于采购环卫车辆维修和保养服务、办公桌椅、办公设备、办公耗材、办公消耗品及类似物品。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金353.75万元，占一般公共预算项目支出总额的25.96%。共组织对社区团、妇、纪检专干报酬、安全应急管理经费、公共设施维护费、环卫工工资、全域无垃圾保洁员工资、社区办公经费、肃南县老年福利服务中心运行经费等7个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出353.75万元。

1.团、妇纪检专干报酬项目

根据年初设定的绩效目标，团、妇纪检专干报酬项目自评得分为96分，项目全年预算数为5.58万元，执行数为5.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果:本年度9名团、妇、纪检专干工作人员报酬支付工作完成率和达标率均为定额标准内的100%，保障了工作的完成质量，提高了工作人员的工作积极性，部门间的协同合作促进了其他工作的开展。发现的主要问题及原因:9名工作人员报酬支付工作完成不够及时，部分资金按年发放，奖励性工资未考核无法发放。下一步改进措施:细化考核方案。情况较为理想，均达到了支出申请时设定的各项绩效目标;业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，任务完成质量较高，情况较好。

2.安全应急管理经费项目

根据年初设定的绩效目标，安全应急管理经费项目自评得分为98分，项目全年预算数为19.22万元，执行数为19.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果:本年度足额完成镇应急管理所自收自支工作人员工资、奖金发放，定额标准内支付了必要的办公费用，保障镇应急管理所的正常运转，保障辖区内居民群众生产生活安全有序。发现的主要问题及原因:财务人员更换导致工资发放不够及时。下一步改进措施:及时完成交接工作。该项目绩效情况较为理想，均达到了支出申请时设定的各项绩效目标;业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，任务完成质量较高，情况较好。

3.环卫工人员工资项目

根据年初设定的绩效目标，环卫工人员工资项目自评得分为97分，项目全年预算数为140.10万元，执行数为140.10万元，完成预算的100%。主要产出和效果:本年度环卫工工资支付工作完成率和达标率均为定额标准内的100%，改善了各自责任区域内卫生环境，提高了环卫工的工作积极性，部门间的协同合作促进了“创建全国文明城市”等工作的开展。发现的主要问题及原因:财务人员更换导致工资发放不够及时。下一步改进措施:及时完成交接工作。该项目绩效情况较为理想，均达到了支出申请时设定的各项绩效目标;业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，任务完成质量较高，情况较好。

4.公共设施维护费项目

根据年初设定的绩效目标，公共设施维护费项目自评得分为100分，项目全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。主要产出和效果:在定额标准内保障垃圾清运工作的及时完成和环卫车辆正常运转，高质量完成县城近20公里路面的清扫保洁工作，保证县垃圾填埋场运转正常，其工作完成率、达标率均达到100%，完成镇域范围内的公共基础设施建设及维护工作的各项费用支付，改善了县城城区卫生环境，美化了市容市貌，保障城区环境干净整洁，部门间的协同合作助力了了“创建全国文明城市”等工作的开展。该项目绩效情况理想，均达到了支出申请时设定的各项绩效目标;业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，任务完成质量高，情况好。

5.全域无垃圾人员工资项目

根据年初设定的绩效目标，全域无垃圾人员工资项目自评得分为97分，项目全年预算数为26.85万元，执行数为26.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果:本年度15名全域无垃圾保洁人员工资支付工作完成率和达标率均为定额标准内的100%，改善了各自责任区域内卫生环境，提高了保洁人员的工作积极性，部门间的协同合作促进了“创建全国文明城市”等工作的开展。发现的主要问题及原因:财务人员更换导致工资发放不够及时。下一步改进措施:及时完成交接工作。该项目绩效情况较为理想，均达到了支出申请时设定的各项绩效目标;业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，任务完成质量较高，情况较好。

6.社区办公经费

根据年初设定的绩效目标，社区办公经费项目自评得分为98分，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果:对三个社区日常保障工作完成率、达标率均达到100%，充分发挥了社区职能，提高了自身服务水平，维护了各自辖区的稳定，圆满完成了各项工作任务。发现的主要问题及原因:疫情防控、创城工作、社区搬迁改造支出较大导致“成本控制情况”未达标。下一步改进措施:进一步树牢过紧日子的思想，在保质保量完成工作的基础上节约开支。该项目绩效情况较为理想，均达到了支出申请时设定的各项绩效目标;业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，任务完成质量较高，情况较好。

7.老年福利服务中心运转经费

根据年初设定的绩效目标，老年福利服务中心运转经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果:在定额标准内足额支付了所聘用的管理人员和服务人员工资，保障了其正常运转，成为老人安度晚年理想养老居所。该项目绩效情况理想，均达到了支出申请时设定的各项绩效目标;业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，任务完成质量高，情况好。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

点击下载：2020年度部门决算公开附表（红湾寺镇）.xls