前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

肃南裕固族自治县皇城镇人民政府，科级建制，一般公共服务行政运行机构，隶属于肃南裕固族自治县人民政府，法人代表廉宗鹏。其主要职责如下：

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

3．落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这　些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4．统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符　合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的三农工作。

5．统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。负责辖区内国家安全工作。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利。

6．统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7．完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

8．统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

9．负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种　经济组织的合法权益，组织开展村社集体三资管理。

10．按照干部管理权限，负责对本镇及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

11．承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

皇城镇人民政府为行政单位，根据单位机构设置和人员编制规定。设置党政机构4个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心），机构规格均为股级。设置事业单位4个，分别是：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、文化服务中心、综合执法队，机构规格原则上为副科级。

三、部门收支总体情况

2026年部门收支总预算1450.29万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1559.42万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1450.29万元，占93％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入109.13万元，占7％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算1559.42万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1233.4万元，占79.1％；项目支出216.89万元，占13.9％；上年结转109.13万元，占7％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1450.29万元，包括：一般公共服务支出1167.43万元、医疗卫生与计划生育支出81.67万元、农林水支出3万元、住房保障支出77.77万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出120.42万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1233.4万元，比2025年预算增加56.79万元，增加4.83％，增加的主要原因是工资福利支出和公用经费有所增加。

其中：人员经费支出1040.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出192.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算216.89万元，比2025年预算减少341.23万元，减少61％，减少的主要原因是项目减少，其中村干部报酬、全域无垃圾保洁员工资项目金额较大。

保障运转经费7个，主要是项目1.2026年公共设施管理费；项目2．2026年交管站经费；项目3.2026年村级办公经费；项目4.2026村级公益性设施管护经费；项目5.2026年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费；项目6.2026年人大代表活动经费；项目7.2026年人大之家工作经费。

其他项目5个，主要是项目1．2026年水利设施维护费；项目2．2026年自收自支人员及公用经费；项目3.2026年基层应急管理体系能力建设资金；项目4.2026年乡镇武装经费；项目5.2026年后勤保障人员生活补助。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务支出2026年预算数为1167.43万元，比2025年增加81.42万元，主要原因是人员类工资发生变化。

2．社会保障和就业支出2026年预算数为120.42万元，比2025年预算增加7.75万元，主要原因是人员类工资增加，社保缴费数变化。

3．卫生健康支出2026年预算数为81.67万元，比2025年预算增加4.45万元，主要原因是人员类工资增加，医保缴费基数调整。

4．住房保障支出2026年预算数为77.77万元，比2025年预算增加4.73万元，主要原因是人员类工资增加，住房公积金缴费数额增加。

5．农林水支出2026年预算数为3万元，比2025年预算减少382.8万元，主要原因是项目减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算7万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是持平预算。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是持平预算。

2．公务接待费4万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是持平预算。

3．公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是持平预算。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费2万元，较2025年预算增加1万元，增长100％，增长的主要原因是培训人员及场次增加。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费2万元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费289.19万元，较2025年预算减少94.96万元，减少24.7％，减少的主要原因是人员减少，相应福利费、差旅费、办公费等经费减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额22.9万元，其中：政府采购货物预算7.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.2万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额22.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2606.66万元。其中：办公用房5816.89平方米，价值400.29万元。预算部门（单位）共有公务用车5辆，价值52.72万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标48个，按规定随年度预算一并公开项目48个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年10月，组织开展1－6月绩效运行监控项目48个，占本部门48项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目48个，完成率为100％。“双监控”未发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目48个，占本部门48项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目48个，完成率为100％。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控未在部门内部通报。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共49个，其中，部门整体支出1个，项目支出48个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政，交由第三方审计公司审计。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度部门预算项目12个，减少率20％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目13个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标38个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县皇城镇人民政府

2026年3月3日

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肃南裕固族自治县皇城镇人民政府2026年部门预算公开表.xlsx

肃南裕固族自治县皇城镇人民政府2026年部门整体支出绩效目标表.xlsx

肃南裕固族自治县皇城镇人民政府2026年政府采购预算表.xlsx

肃南裕固族自治县皇城镇人民政府2026年预算项目绩效目标表.xlsx