目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

皇城镇人民政府认真贯彻落实党中央和省市县委关于乡镇工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对基层工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（三）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的“三农”工作。

（五）统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。负责辖区内国家安全工作。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各经济组织的合法权益，组织开展村社集体三资管理。

（十）按照干部管理权限，负责对本镇及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

皇城镇人民政府为行政单位，根据单位机构设置和人员编制规定。设置党政机构4个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心），机构规格均为股级。设置事业单位4个，分别是：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、文化服务中心、综合执法队，机构规格原则上为副科级。

第二部分2024年度部门决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3317.17万元。政府对我单位支持力度加大，保障单位日常运转及项目开展。与上年度相比，收、支总计各增加896.81万元，增长37.05％，主要原因是本年度增加了项目经费预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3312.95万元，财政拨款收入3312.95万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3312.95万元，其中：基本支出1145.75万元，占34.58％；项目支出2167.20万元，占65.42％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3312.95万元。与上年相比，各增加909.16万元，增长37.82％。主要原因是2024年度我镇积极开展建设工作，项目支出增加；甘肃皇城抽水蓄能电站项目建设征地移民安置资金数额较大，故财政拨款收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3306.30万元，较上年决算数增加961.65万元，增长41.01％。主要原因是2024年度我镇积极开展建设工作，项目支出增加；甘肃皇城抽水蓄能电站项目建设征地移民安置资金数额较大，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3306.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1327.94万元，占40.16％；公共安全支出1.00万元，占0.03％；科学技术支出1.00万元，占0.03％；文化旅游体育与传媒支出23.40万元，占0.71％；社会保障和就业支出134.68万元，占4.07％；卫生健康支出62.10万元，占1.88％；节能环保支出247.94万元，占7.50％；农林水支出1436.02万元，占43.43％；住房保障支出72.23万元，占2.18％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2894.21万元，支出决算为3306.30万元，完成年初预算的114.24％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1544.53万元，支出决算为1327.94万元，完成年初预算的85.98％，决算数小于预算数的主要原因是2024年底资金统筹支出，调整预算支出科目，记账后录入其他支出科目，故决算数小于年初预算数。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.00万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的468.00％，决算数大于预算数的主要原因是年初根据年度艺术节经费预算，支出决算中因当年新增县级文旅活动经费，故决算数大于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为115.69万元，支出决算为134.68万元，完成年初预算的116.42％，决算数大于预算数的主要原因是因年初预算人员有所变动，年底补充社保经费，故决算数大于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为68.12万元，支出决算为62.10万元，完成年初预算的91.15％，决算数小于预算数的主要原因是因年初预算人员有所变动，年底医保支出变化，故决算数小于预算数。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为247.94万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是当年新增大湖滩环境污染与监测资金、长方村省级流域横向生态补偿资金，故决算数大于预算数。

6．农林水支出年初预算数为1083.11万元，支出决算为1436.02万元，完成年初预算的132.58％，决算数大于预算数的主要原因是下拨农业防灾减灾资金、水利建设资金等，故决算数大于预算数。

7．住房保障支出年初预算数为77.77万元，支出决算为72.23万元，完成年初预算的92.87％，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，住房公积金缴纳随之变化，故决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1145.75万元。其中：

人员经费948.54万元，较上年决算数减少92.32万元，下降8.87％，主要原因是单位人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等经费。

公用经费197.21万元，较上年决算数减少1.86万元，下降0.94％，主要原因是单位严格遵守单位财政支付制度，加强财务监督管控，紧缩开支，认真落实过紧日子管控。公用经费用于办公费、印刷费、差旅费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入6.65万元，本年支出6.65万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：财政下拨市级厕所革命补偿资金1.6万元，奖补我镇80座卫生厕所，每座200元，共计奖补支付1.6万元。财政下拨残疾人事业发展补助资金5.05万元，用于集镇残疾人家庭安装设施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.88万元，支出决算为6.88万元，决算数等于预算数的主要原因是单位严格把关“三公”经费支出，不超出当年预算，并有结余年底上缴财政，故决算数等于预算数。较上年决算数增加0.89万元，增长14.87％，主要原因是本年度交流工作比往年多，公务接待费用虽未超出年初预算，但较上年数有所增加，故“三公”经费整体较上年增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述）

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.92万元，支出决算为2.92万元，决算数等于预算数的主要原因是单位严格把关“三公”经费支出，不超出当年预算，并有结余年底上缴财政，故决算数等于预算数，较上年决算数减少0.08万元，下降2.57％，主要原因是单位认真落实过紧日子制度，加强集镇车辆使用规范，紧缩维修开支，故较上年度维修费用有所下降，决算数也随之下降。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为2.92万元，支出决算为2.92万元，决算数等于预算数的主要原因是单位严格落实中央八项规定，把关“三公”经费支出，不超出当年预算，并有结余年底上缴财政，故决算数等于预算数，较上年决算数减少0.08万元，下降2.57％，主要原因是单位认真落实过紧日子制度，加强集镇车辆使用规范，紧缩维修开支，故较上年度维修费用有所下降，决算数也随之下降。

3．公务接待费全年预算数为3.96万元，支出决算为3.96万元，决算数等于预算数的主要原因是单位严格落实中央八项规定，把关“三公”经费支出，不超出当年预算，并有结余年底上缴财政，故决算数等于预算数，较上年决算数增加0.97万元，增长32.34％，主要原因是本年度交流工作比往年增多，公务接待活动增加，经费虽未超出年初预算，但较上年数有所增长。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待53批次264人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出197.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少1.86万元，下降0.94％，主要原因是人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

本年度会议费支出0.73万元，较上年决算数减少0.78万元，下降51.45％，主要原因是本年度会议支出减少。

本年度培训费支出1.18万元，较上年决算数增加0.73万元，增长162.60％，主要原因是外出培训增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11.24万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.42万元。授予中小企业合同金额11.24万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额11.24万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于集镇环境卫生清洁。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目42个，涉及资金2102.16万元，占一般公共预算项目支出总额的96％。对2024年度农村厕所革命整村推进奖补资金、中央财政残疾人事业发展补助资金2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对全域无垃圾保洁员工资、村级公益性设施管护经费、甘肃皇城抽水蓄能电站项目建设用地移民安置资金等40个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出2095.51万元。从评价情况来看，资金各项指标未偏离绩效目标，各项目均能按照年初设定目标开展相关工作，产出情况较好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用情况比较规范，达到了年初预期绩效目标，部门年初安排预算项目42个，全年预算2102.16万元，实际支出2102.16万元。通过自评，有42个项目结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映村级全域无垃圾保洁员工资34.2万元、村级运转经费90万元、公共设施管理费55万元、乡镇政协委员工作站经费1.5万元、乡镇政协联络工作经费1万元、乡镇人大代表之家工作经费2.55万元等42个项目绩效自评结果。

1．乡镇人大代表生活补助资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.64分。项目全年预算数为1.928万元，执行数为1.928万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金1.928万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是在定额标准内保障镇人大工作进展，条例法案适用度、系统运行稳定、普及公众度及时，资金使用率均达到100％，工作开展及时；三是条例实施对社会的影响、完善立法机制，立法质量提升、环境治理覆盖扩大，做到生产生活可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：确保乡镇人大工作正常开展、人大代表认真履职，督促宪法及法律、法规在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议，提升人大监督力度，自评为“优”。

2．公共设施管理费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金25万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是增加工作岗位，带动居民增收，年度指标值增收，实际指标值增收。资金使用率均达到100％，工作开展及时；三是保障工作正常运行，年度指标值保障，实际指标值保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：认真履行乡政府的管理、保障和服务职能，加强固定资产的管理及维护维修，保障水电、消防、安防、空调、音响系统等设备设施正常运转，做好环境卫生保洁、灯光亮化、园林绿化管护、会议服务、宿舍管理工作，实现财政资金和预算管理效益最大化，积极稳妥地推进机关事务工作新发展。实际完成情况：坚持专款专用的原则，乡政府聘用人员、绿化管养聘用人员工资如期发放；乡政府设施设备的维护维修及正常运行；水、电、卫生保洁、绿化管养费的正常支付，自评为“优”。

3．文化人才专项资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为0.56万元，执行数为0.56万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金0.56万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是文化人才人员人数，年度指标值1名，实际指标值1名；三是稳定社会预期能力增强程度，年度指标值增强，实际指标值增强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：完成文化人才专项资金支付，自评为“优”。

4．基层组织建设工作经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金1万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是基层组织项目基本建设及时性，年度指标值及时，实际指标值及时；三是稳定社会预期能力增强程度，年度指标值增强，实际指标值增强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：推进基层组织项目设施建设发展，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的需要。自评为“优”。

5．人才专项资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金1万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是人才人员人数，年度指标值1名，实际指标值1名；三是稳定社会预期能力增强程度，年度指标值增强，实际指标值增强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：完成人才专项资金支付，自评为“优”。

6．驻村第一书记工作经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为1.0147万元，执行数为1.0147万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金1.0147万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是帮扶工作覆盖率，年度指标值100％；三是帮扶工作开展及时性，年度指标值及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：及时支付驻村第一书记工作经费，无截留，挪用、虚报行为，自评为“优”。

7.2024年全县项目前期费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金6万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是项目基本建设合格率，年度指标值合格，指标值100％；三是项目基本建设及时性，年度指标值及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：推进项目设施建设发展，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的需要，自评为“优”。

8.2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金（省级）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金1万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是项目基本建设合格率，年度指标值合格，指标值100％；三是保障文化工作正常运行，年度指标值保障，实际指标值保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：已经完成省级及以下“三馆一站”开展基本公共文化服务项目，完成公共文化服务场馆维护，自评为“优”。

9.2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金（中央）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金4万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是项目基本建设合格率，年度指标值合格，指标值100％；三是保障文化工作正常运行，年度指标值保障，实际指标值保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：已经完成省级及以下“三馆一站”开展基本公共文化服务项目，完成公共文化服务场馆维护，自评为“优”。

10．自收自支人员工资社保及其他

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.58分。项目全年预算数为51.85万元，执行数为51.85万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金51.85万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是足额发放自收自支人员工资，年度指标值足额，实际指标值足额，指标值100％；三是满足自收自支人员的经费开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：自评为“优”。

11．全域无垃圾保洁员工资

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.58分。项目全年预算数为34.2万元，执行数为34.2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是2024年下达的村级全域无垃圾资金34.2万元，已全部下拨完毕，执行率100％；二是：在定额标准内保障垃圾清运工作及时完成，环卫车辆正常运转，高质量完成集镇路面的清扫保洁工作，垃圾填埋场运转正常，工作完成率、达标率均达到100％，工作开展及时；三是村级全域无垃圾保洁员工资的开支改善了集镇卫生环境，美化了村容村貌，保障城区环境干净整洁，部门间的协同合作助力了“创建全国文明城市”等工作的开展；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：2024年度村级全域无垃圾保洁员工资项目年度总体目标用于全镇19个村村级保洁员工资发放，为纵深推进乡村振兴、强化人居环境整治，创造环境美、田园美、村庄美、庭院美的“四美”乡村，改变村容村貌，营造良好的社会环境，自评为“优”。

12.2024年村干部报酬

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.78分。项目全年预算数为216.84万元，执行数为216.84万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金216.84万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是工资发放覆盖率，年度指标值100％；三是每月工资发放及时性，年度指标值及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：村干部报酬发放严格按照中共肃南县委组织部肃南县财政局《关于调整和规范村干部工作报酬发放工作的通知》（肃党组发〔2021〕34号）有关要求执行，无截留，挪用、虚报冒领村干部工作报酬的行为，自评为“优”。

13.2024年公共设施管理费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金55万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是全年集镇环境美化植树造林，全年办公设施维修，夏日塔拉社区、敬老院运转，预算执行率达标，指标值100％；三是档案管理机制健全、跟踪反馈机制健全、维护项目达标、账务公开、资金效益最大化、生态环境提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：认真履行政府的管理、保障和服务职能，加强固定资产的管理及维护维修，保障水电、消防、安防、空调、音响系统等设备设施正常运转，做好环境卫生保洁、灯光亮化、园林绿化管护、会议服务、宿舍管理工作，实现财政资金和预算管理效益最大化，积极稳妥地推进机关事务工作新发展。实际完成情况：坚持专款专用的原则，乡政府聘用人员、绿化管养聘用人员工资如期发放，自评为“优”。

14.2024年交管站经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金10万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是交通劝导员聘用数，年度指标值≥20人，实际指标值≥20人；三是交通劝导员增加工作岗位，带动居民增收，年度指标值增收，实际指标值增收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：满足一定时期内交通需求，确保了道路运输安全及交通秩序，为城乡居民经济增长创造条件，助推乡村经济及旅游产业发展，自评为“优”。

15.2024年春节慰问费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为3.56万元，执行数为3.56万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金3.56万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是慰问人员覆盖率，年度指标值足额，实际指标值足额；三是慰问及时性，年度指标值100％，实际指标值100％。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：为退休干部慰问到位，让其体会到镇党委的关心和爱护，自评为“优”。

16.2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（越冬饲草料储备）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金80万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是补助越冬饲草料储备村数，年度指标值18个，实际指标值18个；三是补助资金发放及时，保障救灾工作正常运行，年度指标值100％，实际指标值100％。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：通过救灾资金补助，支持部分农业生产主体恢复农业生产，解决恢复生产资金短缺的问题，减少了恢复生产成本，有效保障了农业生产主体稳定发展，自评为“优”。

17．补充工作经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为12.25万元，执行数为12.25万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金12.25万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是全年集镇环境美化植树造林，全年办公设施维修，夏日塔拉社区、敬老院运转，预算执行率达标；三是档案管理机制健全、跟踪反馈机制健全、维护项目达标、账务公开、资金效益最大化、生态环境提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：认真履行政府的管理、保障和服务职能，加强固定资产的管理及维护维修，保障水电、消防、安防、空调、音响系统等设备设施正常运转，做好环境卫生保洁、灯光亮化、园林绿化管护、会议服务、宿舍管理工作，实现财政资金和预算管理效益最大化，积极稳妥地推进机关事务工作新发展。实际完成情况：坚持专款专用的原则，乡政府聘用人员、绿化管养聘用人员工资如期发放。自评为“优”。

18.2024年基层政权建设项目奖补资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金70万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是基本建设合格率，年度指标值合格，实际指标值合格；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：推进集镇基层政权建设的发展，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的需要，自评为“优”。

19．甘肃皇城抽水蓄能电站项目建设用地移民安置资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为1080.11268万元，执行数为1080.11268万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是2024年下达的甘肃皇城抽水蓄能电站项目建设用地移民安置资金1080.11268万元，已全部下拨完毕，执行率100％；二是在征地补偿人数、政府征地资金下拨及时性和成本控制等方面，年度指标值等于上报数，实际指标值等于上报数；三是保障群众工作正常运行，年度指标值保障，实际指标值保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施五。该项目绩效自评情况：按时完成皇城抽水蓄能电站项目建设用地移民安置补助资金支付，补助到位，自评为“优”。

20．解决非遗传承人补助等经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是2024年下达的资金1.8万元，已全部下拨完毕，执行率100％；二是足额发放非遗传承人员发放补助，年度指标值足额，实际指标值足额；三是提高非遗传承人员收入，年度指标值提高，实际指标值提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施五。该项目绩效自评情况：非遗传承人补助到位，自评为“优”。

21.2024年省级流域横向生态补偿奖补资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是2024年下达的资金200万元，已全部下拨完毕，执行率100％；二是政府项目资金下拨及时性，年度指标值100％，实际指标值100％；三是保障群众工作正常运行，年度指标值保障，实际指标值保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施五。该项目绩效自评情况：完成生态项目资金补助额度，自评为“优”。

22.2024年环境污染防治与监测监管专项资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.92分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是2024年下达的资金50万元，已全部下拨完毕，执行率100％；二是政府项目资金下拨及时性，年度指标值100％，实际指标值100％；三是保障辖区环境污染处理工作，实时监测监管，年度指标值保障，实际指标值保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施五。该项目绩效自评情况：完成生态项目资金补助额度，自评为“优”。

23．村级公益性设施管护经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.84分。项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是2024年下达的村级公益性设施管护经费54万元，已全部下拨完毕，执行率100％；二是在定额标准内保障18个村级饮水安全、污水处理、垃圾收集转运等设施要适时进行维修管护，保证设备正常运行；村组道路、村内巷道、产业路路面平整，无杂物，保持畅通无阻；村庄绿植绿化定期修剪维护，适时浇水松土，确保绿植林木成活率和保存率；水利设施定期检查，保证桥梁、涵洞、水闸、水渠等设施设备完好且正常运行；其他公益设施要保证设备安全，保持整洁清洁，运转正常，工作完成率、达标率均达到100％，工作开展及时；三是村级运转经费的开支改善了集镇卫生环境，美化了村容村貌，保障城区环境干净整洁，部门间的协同合作助力了“创建全国文明城市”等工作的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：2024年度村级公益性设施管护经费项目年度总体目标用于保障全镇18个村村干部全年工资及村级办公、村级公益性设施管理费正常运转，维护好农牧村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设，自评为“优”。

24．2024年村级办公经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.84分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是2024年下达的村级公益性设施管护经费90万元，已全部下拨完毕，执行率100％；二是在定额标准内保障18个村级饮水安全、污水处理、垃圾收集转运等设施要适时进行维修管护，保证设备正常运行；村组道路、村内巷道、产业路路面平整，无杂物，保持畅通无阻；村庄绿植绿化定期修剪维护，适时浇水松土，确保绿植林木成活率和保存率；水利设施定期检查，保证桥梁、涵洞、水闸、水渠等设施设备完好且正常运行；其他公益设施要保证设备安全，保持整洁清洁，运转正常，工作完成率、达标率均达到100％，工作开展及时；三是村级运转经费的开支改善了集镇卫生环境，美化了村容村貌，保障城区环境干净整洁，部门间的协同合作助力了“创建全国文明城市”等工作的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：2024年度村级公益性设施管护经费项目年度总体目标用于保障全镇18个村村干部全年工资及村级办公、村级公益性设施管理费正常运转，维护好农牧村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设，自评为“优”。

25.2024年乡镇文化站免开资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.84分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金1万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是项目基本建设合格率，年度指标值合格，指标值100％；三是保障文化工作正常运行，年度指标值保障，实际指标值保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：已经完成省级及以下“三馆一站”开展基本公共文化服务项目，完成公共文化服务场馆维护，自评为“优”。

26.2024年水利设施维护费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.84分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金3万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是保障水利工作正常运行，基础设施合格率，年度指标值合格，指标值100％；三是水利设施基本建设合格率，年度指标值合格，实际指标值合格。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：推进皇城镇水利设施的发展，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的需要，自评为“优”。

27.2024年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.67分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金2.5万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是保障乡镇政协联络工作正常开展，年度指标值合格，指标值100％；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：2024年保证乡镇政府政协委员工作经费，及时购置满足政协日常工作正常开展的办公用品，自评为“优”。

28.2024年人大代表活动经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.98分。项目全年预算数为2.55万元，执行数为2.55万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金2.55万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是在定额标准内保障镇人大工作进展，条例法案适用度、系统运行稳定、普及公众度及时，资金使用率均达到100％，工作开展及时；三是条例实施对社会的影响、完善立法机制，立法质量提升、环境治理覆盖扩大，做到生产生活可持续发展，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：确保乡镇人大代表工作正常开展、检查、督促宪法及法律、法规在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议，认真履行职能，提升人大监督力度，自评为“优”。

29.2024年人大之家工作经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.12分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金2.5万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是在定额标准内保障镇人大工作进展，条例法案适用度、系统运行稳定、普及公众度及时，资金使用率均达到100％，工作开展及时；三是条例实施对社会的影响、完善立法机制，立法质量提升、环境治理覆盖扩大，做到生产生活可持续发展，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：确保乡镇人大代表工作正常开展、检查、督促宪法及法律、法规在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议，认真履行职能，提升人大监督力度，自评为“优”。

30．驻村帮扶工作队和驻村干部经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金1万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是在定额标准内保障镇工作进展，资金使用率均达到100％；三是驻村工作扎实，帮扶工作及时，受益对象满意，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：及时支付驻村帮扶工作队工作经费，自评为“优”。

31.2024年度“三区计划”文化工作者专项经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.52分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金2万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是足额发放三区文化人才人员工资，资金使用率均达到100％；三是提高人员收入，年度指标值提高，实际指标值提高，受益对象满意，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：及时支付三区文化人才人员工资，自评为“优”。

32.2024年困难群众救助补助资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为1.7668万元，执行数为1.7668万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金1.7668万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是足额发放困难群众补助，资金使用率均达到100％；三是保障群众工作正常运行，年度指标值保障，实际指标值保障，受益对象满意，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：完成困难群众补助额度，自评为“优”。

33.2024年乡镇妇联组织阵地建设资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.02分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金1万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是乡镇妇联阵地建设，资金使用率均达到100％；三是保障妇联工作正常运行，阵地发挥作用及时性，实际指标值保障，受益对象满意，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：完成乡镇妇联组织阵地建设，自评为“优”。

34.2024年全县退休补助

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为0.254万元，执行数为0.254万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金0.254万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是在定额标准内保障发放进展，退休干部保障机制得到完善，条例法案适用度、系统运行稳定、普及公众度及时，资金使用率均达到100％；三是保障退休人员权益，实际指标值保障，受益对象满意，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：确保乡镇工作正常开展、退休干部权益得到保障，工资待遇有法可依，自评为“优”。

35．中央财政残疾人事业发展补助资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为5.05万元，执行数为5.05万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金5.05万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是村级无障碍通道覆盖率，年度指标值100％，实际指标值100％；三是保障镇村残疾人生产生活正常运行，年度指标值保障，实际指标值保障，受益对象满意，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：及时支付皇城镇村级无障碍通道建设费用，无截留，挪用、虚报行为，自评为“优”。

36.2024年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.79分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金1万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是在定额标准内保障镇纪委工作进展，资金使用率均达到100％；三是纪检工作扎实，受益对象满意，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：确保乡镇纪检工作正常开展、检查、督促宪法及法律、法规在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议，认真履行职能，提升纪检监督力度，自评为“优”。

37.2024年中央公共文化服务体系建设专项资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金5万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是文旅活动开展及时性，年度指标值100％，实际指标值100％；三是增强乡镇文旅体系建设，保障文化工作正常运行，年度指标值保障，实际指标值保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：完成公共文化服务体系建设专项资金支付，自评为“优”。

38.2024年村干部人身意外伤害险

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金0.35万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是人身意外险覆盖率，年度指标值100％；三是年度保险购买及时性，年度指标值及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：及时支付全镇18个农牧村村干部意外伤害险，严格按照中共肃南县委组织部肃南县财政局《关于调整和规范村干部工作报酬发放工作的通知》（肃党组发〔2021〕34号）有关要求执行，无截留，挪用、虚报冒领村干部工作报酬的行为，自评为“优”。

39.2024年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.98分。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金0.9万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是在定额标准内保障发放进展，干部职工保障机制得到完善，条例法案适用度、系统运行稳定、普及公众度及时，资金使用率均达到100％；三是对集镇干部职工工作的影响、质量提升、覆盖扩大，做到可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：确保乡镇工作正常开展、干部职工权益得到保障，工资待遇有法可依，考核结果公开透明，自评为“优”。

40．农村厕所革命整村推进奖补资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为18.24万元，执行数为18.24万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金18.24万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是村级厕所革命改厕覆盖率，年度指标值100％，实际指标值100％；三是保障镇村厕所革命工作进展顺利，群众生产生活正常运行，年度指标值保障，实际指标值保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：及时支付皇城镇村级厕所革命补助费用，无截留，挪用、虚报行为，自评为“优”。

41.2024年农牧村（社区）老党员生活补助

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为1.76万元，执行数为1.76万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金1.76万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是村级老党员覆盖率，年度指标值100％，实际指标值100％；三是保障村级老党员权益，群众生产生活正常运行，年度指标值保障，实际指标值保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：及时支付老党员生活补助费用，无截留，挪用、虚报行为，自评为“优”。

42.2024年县级优秀人才专家工作室补助资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是下达资金1万元，已全部发放完毕，执行率100％；二是人才人员人数，年度指标值1名，实际指标值1名；三是稳定社会预期能力增强程度，年度指标值增强，实际指标值增强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：完成兽医站人才工作室专项资金支付，自评为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2024年肃南裕固藏族自治县皇城镇人民政府决算公开表．xlsx

附件2.2024年肃南裕固族自治县皇城镇人民政府整体支出自评表和项目支出自评表．xlsx