目录

第一部分ﻪ单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

肃南裕固族自治县皇城镇人民政府，科级建制，一般公共服务行政运行机构，隶属于肃南裕固族自治县人民政府，法定代表人安建军。其主要职责如下：

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好民生保障、社会治理、为民服务和社区工作。

2．加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3．规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4．加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开；加强卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5．发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6．加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7．按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

8．依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9．行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

皇城镇政府设党政机构、事业单位和派驻机构。设置党政机构5个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。设置事业单位5个，分别是：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算2931.05万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2931.05万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入2895.54万元，占98.79％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入35.5万元，占1.21％；

     其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算2931.05万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1217.99万元，占41.55％；项目支出1677.55万元，占57.23％；上年结转35.5万元，占1.21％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出2895.54万元，包括：一般公共服务支出1545.85万元、文化体育与传媒支出5万元、医疗卫生与计划生育支出68.12万元、农林水支出1083.11万元、住房保障支出77.77万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出115.69万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1217.99万元，比2023年预算增加34.65万元，增长2.92％，增长的主要原因是工资福利支出和公用经费有所增加。

其中：人员经费支出1019.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出198.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1677.55万元，比2023年预算增加1176.75万元，增长234.97％，增长的主要原因是项目增多，其中皇城抽水蓄能电站项目建设用地移民安置资金项目、2024年基层政权建设项目奖补资金项目金额较大。

经济社会发展项目3个，主要是项目1．2024年基层政权建设项目奖补资金、项目2．2024年公共图书馆，美术馆，文化馆（站）免费开放补助资金（中央）、项目3．2024年公共图书馆，美术馆，文化馆（站）免费开放补助资金（省级）。

保障运转经费8个，主要是项目1.2024年公共设施管理费、项目2．2024年交管站经费、项目3.2024年村级办公经费、项目4.2024村级公益性设施管护经费、项目5.2024年乡镇文化站免开资金、项目6.2024年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费、7.2024年人大代表活动经费、8.2024年人大之家工作经费。

其他项目5个，主要是项目1．2024年水利设施维护费、项目2．自收自支人员工资及社保、项目3．全域无垃圾保洁员工资、项目4.2024年村干部报酬、项目5．甘肃皇城抽水蓄能电站项目建设用地移民安置资金。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务2024年预算数为1574.78万元，比2023年预算增加161.27万元，主要原因是项目类别发生变化，项目资金数额较大。

2．社会保障和就业支出2024年预算数为115.69万元，比2023年预算增加17.01万元，主要原因是人员的调入，社保缴费数变化。

3．卫生健康支出2024年预算数为68.12万元，比2023年预算增加3.92万元，主要原因是人员的调入，社保缴费数变化。

4．住房保障支出2024年预算数为77.77万元，比2023年预算增加18.55万元，主要原因是人员的调入，住房公积金缴费数额增加。

5．文化旅游体育与传媒支出2024年预算数为11.56万元，比2023年预算增加11.56万元，主要原因是预算加入三馆免开经费及上年三区文化志愿工资结转。

6．农林水支出2024年预算数为1083.13万元，比2023年预算增加1026.13万元，主要原因是防灾减灾抗旱资金下达增加、项目征地补偿资金增加。

7．巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2024年预算数为0.1万元，比2023年预算增加0.1万元，主要原因是下达项目救助资金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是持平预算。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是持平预算。

2．公务接待费4万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是持平预算。

3．公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是持平预算。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费1万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是持平预算。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费3万元，较2023年预算减少1万元，下降25％，下降的主要原因是落实政府过紧日子政策。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费417.26万元，较2023年预算增加96.94万元，增长30.26％，增长的主要原因是人员增加，相应福利费、差旅费、办公费等经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额66.27万元，其中：政府采购货物预算24.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额66.27万元，小微企业预留政府采购项目预算金额66.27万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1252.96万元。其中：办公用房3217.19平方米，价值320.41万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值35.07万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约24.21万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年公共图书馆，美术馆，文化馆（站）免费开放补助资金（中央）

1、项目概况：乡镇综合文化站组织开展公益性群众文化活动经费

2、立项依据：《甘肃省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（甘财科〔2023〕77号）

3、实施主体：肃南裕固族自治县皇城镇人民政府

4、实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日

5、实施计划：乡镇文化站活动经费

6、年度预算安排：3万元

7、预期总体目标：3万元

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目7个，占本部门7项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100％。“双监控”未发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目7个，占本部门7项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100％。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控未在部门内部通报。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政，交叉第三方审计公司审计。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度部门预算项目13个，增长率1.66％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县皇城镇人民政府

2024年03月21日

肃南裕固族自治县皇城镇人民政府2024年部门预算公开表．xlsx

肃南裕固族自治县皇城镇人民政府2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表．xlsx