目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

肃南裕固族自治县皇城镇人民政府，科级建制，一般公共服务行政运行机构，隶属于肃南裕固族自治县人民政府，法定代表人安建军。其主要职责如下：

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好民生保障、社会治理、为民服务和社区工作。

2．加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3．规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4．加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开；加强民族宗教、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5．发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6．加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7．按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

8．依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9．行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

二、机构设置

皇城镇政府设党政机构、事业单位和派驻机构。设置党政机构5个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。设置事业单位5个，分别是：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3144.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加506.69万元，增长19.21％，主要原因是本年度集镇改造提升项目增多，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、农林水支出等增加，皇城镇政府人员增加，相应工资、人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3144.84万元，其中：财政拨款收入3144.84万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3144.84万元，其中：基本支出1821.13万元，占57.91％；项目支出1323.71万元，占42.09％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3144.84万元。与上年相比，各增加589.45万元，增长23.07％。主要原因是本年度集镇改造提升项目增多，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、农林水支出等增加，皇城镇政府人员增加，相应工资、人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3143.06万元，较上年决算数增加587.67万元，增长23.0％。主要原因是本年度集镇改造提升项目增多，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、农林水支出等增加，皇城镇政府人员增加，相应工资、人员经费有所增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1096.46万元，支出决算为1415.97万元，完成年初预算的129.14％，决算数大于预算数的主要原因是皇城镇政府人员增加，相应工资、人员经费有所增加。

2．　文化旅游体育与传媒支出年初预算数为8.00万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的108.75％，决算数大于预算数的主要原因是市级拨付乡村大舞台建设补助资金0.7万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为81.44万元，支出决算为96.43万元，完成年初预算的118.4％，皇城镇政府人员增加，相应工资、人员经费有所增加。

4．卫生健康支出年初预算数为53.81万元，支出决算为64.97万元，皇城镇政府人员增加，相应工资、人员经费有所增加，疫情期间增加了公共卫生支出。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为432.46万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨皇城镇集中供暖项目款及环境污染防治补助资金，支出增加。

6．城乡社区支出年初预算数为34.20万元，支出决算为34.20万元，完成年初预算的100.0％。

7．农林水支出年初预算数为147.00万元，支出决算为992.07万元，完成年初预算的674.87％，决算数大于预算数的主要原因是用于支付防震救灾资金、厕所革命补助资金、防汛资金等，支出增加。

8．住房保障支出年初预算数为57.77万元，支出决算为58.27万元，完成年初预算的100.86％，皇城镇政府人员增加，相应工资、人员经费有所增加。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨地质灾害易地搬迁补偿款，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1821.13万元。其中：

人员经费1444.09万元，较上年决算数增加230.97万元，增长19.04％，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费377.04万元，较上年决算数减少57.72万元，下降13.28％，主要原因是受疫情影响，差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出377.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少57.72万元，下降13.28％，主要原因是受疫情影响，差旅费、培训费等相应减少。

本年度会议费支出3.35万元，较上年决算数减少0.21万元，下降5.9％，主要原因是受疫情影响，会议费减少。本年度培训费支出0.71万元，较上年决算数减少0.25万元，下降26.04％，主要原因是受疫情影响，培训费减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.78万元，本年收入1.78万元，本年支出1.78万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况是2022年农牧村卫生户厕市级补助资金列为政府性基金预算财政拨款。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4万元，支出决算为4万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.89％，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3．公务接待费全年预算数为4万元，支出决算为4万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.89％，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待121批次780人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，涉及资金484.7223万元。通过自评，有9个项目结果为“优”。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

（1）村级全域无垃圾保洁员工资，2022年度村级全域无垃圾保洁员工资项目预算资金为34.2万元，用于全镇19个村村级保洁员工资发放，为纵深推进乡村振兴、强化人居环境整治，创造环境美、田园美、村庄美、庭院美的“四美”乡村，改变村容村貌，营造良好的社会环境，共支出村级全域无垃圾保洁员工资34.2万元。

（2）村级运转经费，2022年度村级运转经费项目预算资金为360.48万元，用于保障全镇18个村村干部全年工资及村级办公、村级公益性设施管理费正常运转，维护好农牧村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。合计支出18个村村干部全年工资216.48万元，18个村级运转经费90万元、村级公益性设施管护54万元。

（3）公共设施管理费，2022年度公共设施管理费项目资金为65万元，主要用于保障机构正常运转，保障政府履行职能，全力推动全镇经济社会各项事业持续健康发展，确保本单位全年日常工作任务正常开展。全年公共设施管理费共计支出65万元。

（4）水利设施维护经费，2022年度水利设施维护经费项目资金为3万元，主要用于保障18个村水利设施正常运转，保障政府履行职能，全力推动全镇经济社会各项事业持续健康发展，确保本单位全年日常工作任务正常开展。

（5）乡镇政协委员工作站经费，2022年度乡镇政协委员工作站经费项目资金为1.5万元，主要用于乡镇政府政协委员工作经费，购买办公用品，保障政协委员工作职能，全年乡镇政协委员工作站经费共计支出1.5万元。

（6）乡镇政协联络工作经费，2022年度乡镇政协联络工作经费项目资金为1万元，主要用于乡镇政府政协联络工作经费，保障政协委员工作正常开展，全年乡镇政协联络工作经费共计支出1万元。

（7）文化旅游体育与传媒建设经费，2022年度乡镇文化旅游体育与传媒建设经费项目资金为8万元，主要用于乡镇赛马场、博物馆等文化旅游项目完成，建立健全各类公共设施建设管护制度，做好特色民族文化宣传，保障全镇文化旅游带动经济发展，全年支出经费共计8万元。

（8）乡镇人大代表之家工作经费，2022年度乡镇人大代表之家工作经费项目资金为2.55万元，主要用于确保乡镇人大工作正常开展、人大之家办公用品购置，检查、督促宪法及法律法规在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议，认真履行职能，提升人大监督力度，全年支出经费共计2.55万元。

（9）年终一次性奖金经费，2022年度年终一次性奖金经费项目资金为8.9923万元，主要用于乡镇干部职工工作正常开展、办公用品购置，认真履行职能，落实年终考核制度，足额发放在职人员年终奖金金额，全年支出经费共计8.9923万元。

我部门在2022年度部门决算中反映村级运转经费等9个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为484.7223万元，执行数为484.7223万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：一是从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理等方面，按照年初安排的各项工作任务，逐项进行贯彻落实，履职尽责地完成目标任务，抓稳定促和谐，基层治理不断优化，强化社会保障，完善公共服务工作，社会保障全面覆盖全面落实低保、医保、养老保险、特困人员救助供养等社会保障政策和耕地地力保护补贴（粮食直补），农机补贴、草原奖补等强农惠农政策，得到全面落实。二是部门效果目标全面得到落实，全镇乡村振兴基础设施建设不断完善，转方式调结构，产业发展实现转型升级，人居环境明显改善兴文化展形象，乡风文明蔚然成风，强保障增福祉，群众幸福指数持续攀升，防输入抓重点，新冠肺炎疫情有效防控，整体效果得到农牧民群众的满意。

下一步改进措施：一是进一步完善重点工作及档案管理。工作管理制度是部门工作开展的指导性文件，亦具备保障质量及约束性的作用。健全的工作管理制度，可有效保障各项工作的顺利开展，而强有力的执行力度，可充分体现制度的管理作用，保障各项工作的顺利开展。将根据2022年度履职工作中发现的不足，进一步完善相关重点工作及档案管理制度，同时强化管理监督，保障各项管理制度的有效执行。二是稳步加快推进履职工作。结合本年度各项工作完成情况，继续把准工作方向，把握工作定位，对未完成的工作，进一步按照项目实施内容，加快推进，并做好审查及监督，保障各项资金使用效益的发挥。三是强化预算绩效公开情况。做到公开透明，社会监督。

（三）部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价（含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的）报告或案例，可以附件形式附后。

第五部分　名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：肃南裕固族自治县皇城镇人民政府2022年部门决算公开.xlsx