肃南裕固族自治县皇城镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

 肃南裕固族自治县皇城镇人民政府，科级建制，一般公共服务行政运行机构，隶属于肃南裕固族自治县人民政府，法定代表人安建军。其主要职责如下:

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好民生保障、社会治理、为民服务和社区工作。

2.加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境;推进政务、村务公开;加强、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;保障退役军人合法权益;强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务;加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明;制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定;强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定;指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作;协助管理好派驻单位人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

 (二)机构设置

皇城镇政府设党政机构、事业单位和派驻机构。设置党政机构5个，分别是:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。设置事业单位5个，分别是:农业农村综合服务中心(加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)、公共事务服务中心(加挂退役军人服务站、综合文化站牌子)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

(三)部门决算单位构成

从预算单位构成看，肃南裕固族自治县皇城镇人民政府属于一级预算部门，部门预算包括镇政府本级预算

二、2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计2638.15万元，支出总计2638.15万元。与2020年决算数相比，收入减少1018.36万元，下降27.84%，支出减少1015.5万元，下降27.79%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、农林水支出等相继减少。

本部门2021年度收入合计2638.15万元，其中:财政拨款收入2365.44万元，占89.66%; 其他收入57.9万元，占2.19%。

本部门2021年度支出合计2638.15万元，其中:基本支出1672.74万元，占63.41%;项目支出965.42万元，占36.59%。

本部门2021年度年无末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入2365.44万元，较上年决算数减少972.98万元，下降29.14%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、农林水支出等相继减少。较年初预算数增加776.53万元，增加48.88%。主要原因是机构改革，原皇城镇农牧技术服务站并入皇城镇政府，工资、人员的增加。

本部门2021年度财政拨款支出2555.39万元，较上年决算数减少1173.3万元，下降28.56%。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1489.61万元，占58.29%，较年初预算数增加542.2万元，主要原因是机构改革，原皇城镇农牧技术服务站并入皇城镇政府，工资、人员经费有所增加;文化旅游体育与传媒支出90.5万元，占3.54%，较年初预算数增加90.5万元，主要原因是文化旅游体育与传媒部分款项未申请财政拨款预算;社会保障与就业支出127.06万元，占4.97%，较年初预算数增加36.51万元，主要原因是机构改革，原皇城镇农牧技术服务站并入皇城镇政府，工资、人员经费有所增加;卫生健康支出56.33万元，占2.2%,较年初预算数增加16.2万元，主要原因是机构改革，原皇城镇农牧技术服务站并入皇城镇政府，工资、人员经费有所增加;节能环保支出220.3万元，占8.62%,较年初预算数增加220.3万元，主要原因是节能环保部分款项未申请财政拨款预算;城乡社区支出34.2万元，占1.34%，较年初预算数持平;农林水支出439.31万元，占17.19%， 较年初预算数增加25.84万元，主要原因是农村综合改革支出增加;住房保障支出57.88万元，占2.27%，较年初预算数减少5.2万元，主要原因是增人增资;其他支出36万元，占1.41%，较年初预算数持平，公共安全支出1.2万元，占0.05%，灾害防治及应急管理支出3万元，占0.12%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1647.87万元。其中:人员经费1213.12万元，较上年增加49.60万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。公用经费434.76万元，较上年减少151.28万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计4.04万元，较年初预算数增加0.04万元，主要原因是公务接待费增加，主要原因是接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出数较上年有所增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元，本单位本年无因公出国出境费用。

公务车购置费0万元，本单位今年无公车购置费。

公务车运行维护费0万元，本单位今年无公务车运行维护费。

公务接待费4.04万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.04万元，主要原因是公务接待次数增加，主要原因是接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出数较上年有所增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次，0人， 其中:国内外事接待0批次，0人; 国(境)外公务接待0批次，0人;车均购置费0万元，车均维护费0万元。2021年度本部门公务接待122批次，773人，人均接待费52元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出617.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较2020年增加31.92万元，增长5.45%，主要原因是印刷费、取暖费、维修费、租赁费、劳务费、福利费、会议费等较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中抗旱车1辆，垃圾车2辆，吸污车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额6.37万元，其中:政府采购货物支出5.72万元、政府采购服务支出0.65万元。

(四)预算绩效管理情况说明

1、全域无垃圾保洁员报酬

根据年初设定的绩效目标，全域无垃圾保洁员工资项目资金34.2万元。项目支出预算执行情况:年初预算数34.2万元，全年预算数34.2万元，全年执行数34.2万元。完成预算的100%。主要产出和效果:纵深推进人居环境整治，打造环境美、田园美、村庄美、庭院美得四美村庄。实际完成情况:完善了全乡基础设施建设，保障了一般公共支出，建设美丽乡村。

2.村级运转经费

项目支出预算执行情况:年初预算数359.5万元，全年预算数359.5万元，全年执行数359.5万元，完成预算的100%。总体绩效目标完成情况分析:项目年度总体目标为:维护好农牧村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设及美丽乡村建设。实际完成情况:保障了全乡18个村村干部全年工资及村级办公，村级公益性设施管理费正常运作。

3.村级公益性设施管护经费

项目支出预算执行情况:年初预算数54万元，全年预算数54万元，全年54万元，完成预算的100%。总体绩效目标完成情况分析:保障按时支付维修18个村级公益性设施费用的办公性支出。实际完成情况:保障了人员经费和办公经费，对辖区内的各类安全隐患进行了及时排查，为全乡的经济发展保驾护航。

4.公共设施管理经费

项目支出预算执行情况:年初预算数65万元，全年预算数65万元，全年执行数65万元，完成预算的100%。总体绩效目标完成情况分析:项目年度总体目标为:完善全乡基础设施建设，保障一般公共支出，建设美丽乡村。实际完成情况:完善了全乡基础设施建设，保障了一般公共支出，建设了美丽乡村。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金.

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件3：2021年度部门决算公开附表(皇城镇政府).xls