肃南裕固族自治县皇城镇人民政府 2019年度部决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农政策，促进农牧村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农牧村的执政基础。

2.做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，指导农牧村经济发展，推进农牧业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农牧村富余劳动力转移，促进农牧民增收，营造良好的发展环境。

3.负责农牧村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农牧村社会矛盾，维护农牧村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4.负责强化社会管理和公共服务职能。维护好农牧村经济和社会秩序，保护好农牧民合法权益，解决好农牧村基本医疗、社会保障、群众文化、义务教育等民生问题;推进农牧村信息化建设，做好计划生育工作;加强农牧村精神文明建设，促进农牧村社会事业发展;建立健全社会保障体系，认真组织实施农牧村社会养老保险、新型合作医疗等工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责，进一步发展和完善村民自治制度，增强村民委员会自治功能。

5.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

(二)机构设置

皇城镇人民政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展和民族宗教事务办公室、社会治安综合治理办公室，农牧业综合服务中心、社会文化服务中心、计划生育服务中心。

(三)部门决算单位构成

从预算单位构成看，肃南裕固族自治县皇城镇人民政府属于一级预算部门，部门预算包括镇政府本级预算

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1696.32万元，支出总计1797.49万元。与2018年决算数相比，收入增加299.77万元，增长21%，支出增加262.66万元，增长17%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、农林水支出等相继增加。本部门2019年度收入合计1696.32万元，其中:财政拨款收入1696.32万元，占100%。     

本部门2019年度支出合计1797.49万元，其中:基本支出1369.93万元，占76%;项目支出427.56万元，占24%。本部门2019年度年末结转和结余98.83万元，较上年减少101.17万元。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2019年度财政拨款收入1696.32万元，较上年决算数增加314.81万元，增长23%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、农林水支出等相继增加。较年初预算数增加530.94万元，增长45%。主要原因一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、农林水支出等相继增加。本部门2019年度财政拨款支出1797.49万元，较上年决算数增加380.27万元，增长27%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、农林水支出等相继增加。较年初预算数增加632.11万元，增长54%。主要原因一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、农林水支出等相继增加，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出898.92万元，占50%，较年初预算数增加372.89万元，主要原因是行政运行支出增加;社会保障与就业支出117.57万元，占6.5%， 较年初预算数增加37.32万元，主要原因是增人增资;医疗卫生与计划生育支出27.91万元，占1.6%,较年初预算数增加27.91万元，主要原因是未申请财政拨款预算;节能环保支出360.36万元，占20%,较年初预算数增加160.5万元，主要原因是节能环保部分款项未申请财政拨款预算 ;城乡社区支出34.2万元，占2%， 较年初预算数未增加;农林水支出271.63万元，占15%， 较年初预算数增加27.98万元，主要原因是农村综合改革支出增加;住房保障支出49.4万元，占3%，较年初预算数增加4.01万元，主要原因是增人增资;其他支出37.5万元，占2%，较年初预算数增加37.5万元，主要原因是部分项目未申请财政拨款预算。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1369.94万元。其中:人员经费919.88万元，较上年增加62.98万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费450.06万元，较上年增加125.44万元，主要原因物价上涨，取暖费增加、差旅费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、手续费、工会经费、福利费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计3.94万元，较年初预算数减少0.06万元，主要原因是公务接待费减少。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

公务接待费3.94万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.06万元，主要原因是公务接待次数减少，较上年支出数减少0.07万元，主要原因是接待次数减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

国内公务接待65批次，585人，2019年度本部门人均接待费67元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出450.06万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置。机关运行经费较2018年增加125.44万元，增长39%，主要原因是办公费、印刷费等较上年增加，部分原因是由物价上涨造成。(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中抗旱车1辆，垃圾车2辆。(三)政府采购支出情况说明。2019 年本部门政府采购支出总额29.62万元，其中:政府采购货物支出29.04万元、政府采购服务支出0.58万元。主要用于采购办公用品等。(四)预算绩效管理情况说明

2019年我镇无重大项目，未对项目进行绩效评价

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2019年部门决算公开附表.xls