第一部分　部门基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分　2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1．党政综合办公室。负责乡机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战（民族宗教）、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2．党建工作办公室。负责基层党建工作，指导协调督促做好基层党组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层党组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3．经济发展和社会事务办公室。负责制定和组织实施全乡农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督全乡各类项目建设；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、退役军人等社会事务；负责农村基层政权建设，综合协调行政村事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建。

4．平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷调处化解等工作，管理协调综治工作平台；统筹负责辖区内安全生产、应急处置工作，负责建立健全应急管理平战结合机制；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）直属事业单位

1．农业农村综合服务中心。副科级建制，核定事业编制10名，设主任1名（副科级）。主要职责是：负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、集镇建设、全域无垃圾集中治理（人居环境整治）等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

2．党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。副科级建制，核定事业编制7名，设主任1名（副科级）。主要职责是：负责党群服务中心的标准化、信息化建设；负责党员群众日常教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、就业、劳动维权；负责志愿者服务，新时代文明实践等工作；负责退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作。

3．文化服务中心。副科级建制，核定事业编制4名，设主任1名（副科级）。主要职责是：负责组织开展文化旅游活动，指导培训基层文艺骨干和村级开展文化服务工作，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活；负责搜集、整理民间文化遗产，做好辖区内的文物保护工作；负责非物质文化遗产的管理、搜集、整理和优秀民族文化的传承普及工作；负责辖区公共文化阵地建设，管护基层公共文化设施、设备正常运转；负责文化体育旅游经济运行监测、统计工作；负责辖区内文化体育旅游、全民健身工作。

4．综合执法队。科级建制，核定事业编制9名，设队长1名（正科级）、副队长1名（副科级）。主要职责是：负责整合辖区内执法力量和资源，以乡名义开展辖区内综合行政执法工作，负责赋权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制。

（三）其他及派驻机构

1．其他机构

（1）人大常委会办公室。按有关规定设置，不计入机构限额，所需人员编制从大河乡人员编制总量内调剂。主要职责是：处理乡人民代表大会的日常工作事务，协助乡人民代表大会开展工作，为人大代表履职提供服务。

（2）大河乡共青团、工会、妇联等组织按有关规定和章程设置，所需人员编制从大河乡人员编制总量内调剂。

（3）人民武装部。按有关规定设置大河乡人民武装部，不计入机构限额，核定行政编制2名。主要职责是：负责民兵组织建设、政治教育、军事训练；协助有关部门开展国防教育；组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作；协助军队做好军事设施保护工作。

2．派驻机构

（1）肃南县公安局大河派出所，是县公安局派出机构，由县公安局管理，配合大河乡党委、乡政府做好辖区内的相关工作，机构建制和职责等按《公安机关机构编制管理改革》规定执行。

（2）肃南县司法局大河司法所。核定政法专项编制2名。负责指导管理人民调解工作，组织开展矛盾纠纷排查调处；受委托开展社区矫正工作，组织开展对社区矫正对象的管理、教育和帮扶；指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作；协调有关部门和单位开展对刑满释放人员的安置帮教工作；组织开展法治宣传教育工作；推进辖区内基层法治建设，为依法行政、依法管理提供法律意见和建议；参与社会治安综合治理工作。

（3）肃南县财政局大河财政所：贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度；负责财政票据的保管、发放、核销、检查等日常管理，做好财政票据的申领、入库、缴销及票据报表审核汇总上报工作；负责管理政府财政收入和支出，编报年度政府财政收支预决算；负责各项涉农专项资金的审核发放及各类专项资金的监管；负责政府国有资产管理，确保政府国有资产安全和保值增值；负责乡党政机构、事业单位、派出机构、其他机构和属地管理单位的财务监管和财政项目资金支出的监管，对财务人员进行培训，督促会计人员依法履职。

（4）肃南县市场监督管理局大河乡市场监督管理所。负责辖区内市场主体日常监管工作。

（5）肃南县大河乡畜牧兽医工作站。负责重大动物疫病防控、上报疫情和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育试验示范、动物资源保护和开发利用等工作。

（6）肃南县大河乡水利工作站。负责县级水行政主管部门委托的水资源管理与保护、防汛抗旱、农田水利建设、水事纠纷调解、水法规宣传和水利科技推广，农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导等工作，组织指导农民用水合作组织建设与运行。

市场监督管理所、司法所、财政所、畜牧兽医工作站、水利工作站机构人员纳入大河乡统一指挥协调，机构人员以大河乡管理为主，赋予大河乡对其的工作考核权、任免建议权，业务上以县直行政主管部门管理为主。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年肃南县大河乡人民政府收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算1542.68万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1542.68万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1542.68万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

（二）支出预算

2026年支出预算1542.68万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1319.64万元，占85.54％；项目支出223.03万元，占14.46％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

   2026年一般公共预算当年支出1542.68万元，包括：一般公共服务支出1184.02万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出115.19万元、医疗卫生与计划生育支出86.18万元、农林水支出69万元、住房保障支出88.28万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

    （一）基本支出

2026年基本支出1319.64万元，比2025年预算减少33.33万元，下降2.46％，下降的主要原因是本年度人数较上年减少5人，人员经费和公用经费预算数减少。

其中：人员经费支出1116.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出203.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算223.03万元，比2025年预算减少338.65万元，减少60.29％，减少的主要原因是本年度涉及惠农平台发放的资金全部由县级主管部门预算，包括村干部及村级管理人员报酬226.5万元、全域无垃圾保洁员报酬32.4万元等。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务2026年预算数为1176.62万元，比2025年预算数减少64.56万元，下降5.0％下降的主要原因是本年度人数较上年减少5人，人员经费和公用经费预算数减少；

2．人大事务2026年预算数为4.9万元，与2025年预算数持平；

3．政协事务2026年预算数为2.5万元，与2025年预算数持平；

4．社会保障和就业支出2026年预算数为115.19万元，比2025年预算数减少1.13万元，减少的主要原因是本年度人数较上年减少5人，人员社保减少；

5．卫生健康支出2026年预算数为86.18万元，比2025年预算数增加1.66万元，增加的主要原因是本年度新增退休人员2名，退休人员医疗费增加；

6．住房保障支出2026年预算数为88.28万元，比2025年预算数减少1.46万元，减少的主要原因是本年度人数较上年减少5人，人员公积金缴费减少；

7．农林水支出2026年预算数为69万元，比2025年预算数减少306.5万元，减少的主要原因是本年度涉及惠农平台发放的资金全部由县级主管部门预算，包括村干部及村级管理人员报酬226.5万元、全域无垃圾保洁员报酬32.4万元等。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算持平。

2．公务接待费3.5万元，较2025年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费2.5万元，较2025年预算减少0.5万元，下降16.67％，下降的主要原因是本年度计划培训经费减少。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费4.1万元，较2025年预算增加0.6万元，增长17.14％，增长的主要原因是本年度人代会进行换届选举，会议费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费174.61万元，较2025年预算减少155.20万元，下降47.06％，下降的主要原因一是本年度人数较上年减少5人，公用经费预算数减少，二是本年度部分项目支出由分管领域县级主管部门统一预算。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额16.68万元，其中：政府采购货物预算6.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.9万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.68万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.68万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2274.13万元。其中：办公用房1877平方米，价值478.27万元。预算部门共有公务用车9辆，价值140.11万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约4.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

2026年单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标32个，按规定随年度预算一并公开项目31个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目31个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为54％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：监控与业务融合不足。监控工作由财务部门单独承担，业务部门参与度低，导致监控仅停留在数据核对层面，难以深入分析绩效偏差的业务原因，整改措施缺乏针对性；指标设置不合理影响监控效果。部分绩效指标设定模糊（如“提升服务质量”未量化）、与实际业务脱节，或指标值过高／过低，导致监控中无法有效衡量进度，难以判断偏差程度。开展1－9月绩效运行监控项目31个，占本部门项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为50％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是数据质量与共享存在短板。数据采集依赖人工填报，存在滞后性、准确性不足等问题，难以全面反映绩效目标实现情况。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共32个，其中，部门整体支出1个，项目支出31个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：决算及绩效信息每年均按要求在政府门户网站及时公开，接受社会监督。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目6个，压减率19.35％。同时对政策和项目资金管理作出调整的4个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标33个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                            肃南裕固族自治县大河乡人民政府

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 附件：附件1．肃南县大河乡人民政府2026年部门预算公开表．xlsx

       附件2．肃南县大河乡人民政府2026年采购、资产及购买服务预算总表．xls

     附件3．肃南县大河乡人民政府2026年部门整体绩效目标申报表及项目支出绩效目标表．xlsx