目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

2．讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3．领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4．加强乡党委自身建设和农牧村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5．按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6．领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作。

7．完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

（一）党政机构

设置党政机构5个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。科级干部配备不突破改革前的数额。

1．党政综合办公室：负责乡机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2．党建工作办公室：负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3．经济发展办公室：负责制定实施农牧业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督本乡各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4．社会事务办公室：加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子。负责编制与实施教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、文体广电和旅游等社会事业发展规划；负责农牧村基层政权建设，综合协调社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农牧村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理辖区内卫生健康工作。

5．社会治理和应急管理办公室：负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传工作，维护农牧村社会稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。

大河乡领导班子职数按9职设置，其中：书记1名、副书记兼乡长1名、人大主席1名，均为正科级；副书记1名、纪委书记兼监察室主任1名、副乡长3名、武装部部长1名，均为副科级。大河乡党委、政府核定行政编制29名，保留机关工勤编制6名。

（二）事业单位

设置事业单位5个，分别是：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

1．农业农村综合服务中心：加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子。负责农技、农机、林业、草原、水利、农牧村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农牧业新技术、新品种、新机具，开展植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农牧业灾害，承担农产品质量、农牧业机械安全监测服务等工作；承担农牧村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农牧村集体产权制度改革，指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、乡镇集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农牧村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

大河乡农业农村综合服务中心核定事业编制7名，设主任1名。

2．公共事务服务中心：加挂退役军人服务站、综合文化站牌子。负责退役军人事务政策宣传、教育培训、服务、住房、医疗保障、社会保险综合服务，退役军人和随军家属就业创业服务等工作；负责文化市场培育、“农家书屋”等农牧村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作。负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、老龄事业等指导服务工作。

大河乡公共事务服务中心核定事业编制8名，设主任1名。

3．政务（便民）服务中心：负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供便民服务政策咨询，协调受理、办理和代理各类服务事项；开展医保、养老及其他社会保险、困难人员生活保障、五保供养、孤残救助等社会保障服务工作。

大河乡政务（便民）服务中心核定事业编制4名，设主任1名。

4．社会治安综合治理中心：负责对社会治安综合治理有关问题开展调查研究；组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测。

大河乡社会治安综合治理中心核定事业编制4名，设主任1名。

5．综合行政执法队：负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家相关法律法规；负责辖区内的生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农村农业、村镇规划、殡葬管理、卫生监督、乡村规划、安全生产、劳动监察等方面的行政监督检查及处罚。

大河乡综合行政执法队核定事业编制6名，设队长1名。

（三）派驻机构

在大河乡实行派驻体制的机构，要建立健全工作机制，实行县级业务部门与大河乡双重管理体制，派驻的执法机构与综合执法队集中办公，行政执法工作接受大河乡的统一协调指挥，实现“一支队伍管执法”。强化大河乡对派驻机构和人员的日常管理，派驻机构的人员编制调整、工作考核和主要负责同志任免必须征求乡党委的意见。

1．肃南县公安局大河派出所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

2．肃南县司法局大河司法所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

3．肃南县市场监督管理局大河市场监督管理所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

4．肃南县大河乡畜牧兽医工作站。整合原农牧业综合服务中心承担的畜牧兽医方面职责，设立畜牧兽医工作站，实行以县级主管部门为主的管理体制。负责重大动物疫病防控、上报疫情和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作。核定事业编制6名，设站长1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2777.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加165.51万元，增长6.34％，主要原因是人员增减变动，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2591.33万元，其中：财政拨款收入2591.33万元，占100.00％；三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2777.70万元，其中：基本支出1570.52万元，占56.54％；项目支出1207.17万元，占43.46％；

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2591.33万元。与上年相比，各增加165.51万元，增长6.82％。主要原因是人员增减变动，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2588.65万元，较上年决算数增加165.81万元，增长6.84％。主要原因是人员增减变动，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2588.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1946.37万元，占75.19％；公共安全支出2.40万元，占0.09％；文化旅游体育与传媒支出15.67万元，占0.61％；社会保障和就业支出115.35万元，占4.46％；卫生健康支出69.91万元，占2.7％；城乡社区支出32.40万元，占1.25％；农林水支出292.02万元，占11.28％；商业服务业等支出0.16万元，占0.01％；自然资源海洋气象等支出22.00万元，占0.85％；住房保障支出91.74万元，占3.54％；灾害防治及应急管理支出0.63万元，占0.02％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2588.65万元，支出决算为2588.65万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1946.37万元，支出决算为1946.37万元，完成年初预算的100.0％，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员及工资变动

2．公共安全支出年初预算数为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100.0％，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员及工资变动。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为15.67万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的100.0％，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，人员经费减少。

4．社会保障和就业支出年初预算数为115.35万元，支出决算为115.35万元，完成年初预算的100.0％，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员及工资变动。

5．卫生健康支出年初预算数为69.91万元，支出决算为69.91万元，完成年初预算的100.0％，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员及工资变动。

6．城乡社区支出年初预算数为32.40万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的100.0％，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员及工资变动。

7．农林水支出年初预算数为292.02万元，支出决算为292.02万元，完成年初预算的100.0％，决算数小于预算数的主要原因是年中增加驻村队员工作补助。

8．商业服务业等支出年初预算数为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.0％，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员及工资变动。

9．自然资源海洋气象等支出年初预算数为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100.0％，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员及工资变动。

10．住房保障支出年初预算数为91.74万元，支出决算为91.74万元，完成年初预算的100.0％，决算数小于预算数的主要原因是补缴基础性绩效奖提取公积金。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100.0％，决算数小于预算数的主要原因是应急项目减少。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1384.16万元。其中：

人员经费1174.63万元，较上年决算数增加346.44万元，增长22.78％，主要原因是年中有人员及工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

公用经费209.53万元，较上年决算数减少147.33万元，下降41.28％，主要原因是2023年年中调整追加预算全部做项目库，以项目支出下达，会计核算科目与上年有差异。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、维修（护）费等。

六、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2.68万元，本年支出2.68万元，年末结转和结余0.00万元，具体支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.56万元，支出决算为3.49万元，决算数小于预算数的主要原因是预算是按照近年来最高接待人／次数测算，较上年决算数增加0.0万元，增长0.04％，主要原因是上年受疫情影响公务活动相对减少。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1． 因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，

2． 2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.07万元，支出决算为0.00万元，

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，公务用车运行维护费全年预算数为0.07万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是公务用车全部在机关事务局报销。

公务接待费全年预算数为3.49万元，支出决算为3.49万元，决算数小于预算数的主要原因是预算是按照近年来最高接待人／次数测算，较上年决算数增加0.0万元，增长0.04％，主要原因是上年受疫情影响公务活动相对减少。

3．外事接待费支出0.00万元，其他国内公务接待支出万元。

（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待14批次303人，其中：外事接待批次0人；国（境）外公务接待批次0人。

九、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出209.53万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少147.33万元，下降41.29％，主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求减少支出等，

本年度会议费支出3.58万元，较上年决算数增加2.84万元，增长400.0％，主要原因是上年受疫情影响会议相对减少，本年度培训费支出2.60万元，较上年决算数增加2.17万元，增长504.65％，主要原因是上年受疫情影响会议相对减少，

十、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合12.207699万元，其中：政府采购货物支出4.182万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.025699万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额12.207699万元，占政府采购支出总额的100％。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车17辆，其他用车主要是用于公务用车，环境卫生整治，社区用车，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十二、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理，

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：肃南裕固族自治县大河乡人民政府2023年度决算公开表．xlsx