目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

肃南裕固族自治县大河乡人民政府，正科级建制，隶属县政府管理。主要职责是1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农牧业、农牧村、农牧民和社区工作，推进乡村振兴。2．加强干部队伍建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。3．规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平。4．加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务村务公开；5．发展公益事业，强化公共服务；6．加强综合治理，维护社会稳定；7．按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育培训管理和监督工作；8．依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。9．行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。10．完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

大河乡党委、政府设下列党政机构、事业单位和派驻机构。设置党政机构5个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。设置事业单位5个，分别是：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2104.38万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2104.38万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1959.04万元，占93.09％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入145.34万元，占6.91％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算2104.38万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1396.72万元，ﻪ占66.37％；ﻪ项目支出562.32万元，占26.72％；ﻪ上年结转145.34万元，占6.91％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1959.04万元，包括：一般公共服务支出1654.71万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出121.74万元、医疗卫生与计划生育支出72.89万元、农林水支出10万元，住房保障支出94.71万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1396.72万元，比2023年预算增加111.09万元，增长8.64％，增长的主要原因是本年度存在人员及工资变动。其中：人员经费支出1177.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出219.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算562.32万元，比2023年预算减少2.74万元，减少0.48％，减少的主要原因是本年度项目减少，自收自支人员减员1人。经济社会发展项目0个，保障运转经费6个，主要是项目1人大代表活动经费、项目2政协委员工作站经费、项目3水利设施维护费。

其他项目9个，主要是项目1村级公益性设施管护经费、项目2村级办公经费、项目3全域无垃圾保洁员工资。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务纪检监察事务资金2024年预算数为0.01万元，比2023年预算减少2万元，ﻪ主要原因是本年度资金为结转资金。

2．一般公共服务政协事务2024年预算数为2.5万元，与2023年预算持平。

3．一般公共服务人大事务2024年预算数为4.9万元，与2023年预算持平。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.5万元，较2023年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平。

2．公务接待费3.5万元，较2023年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费2万元，较2023年预算减少4万元，下降66.67％，下降的主要原因是年度内本单位举办培训预算减少。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费5万元，较2023年预算减少2万元，下降28.57％，下降的主要原因是年度内本单位举办会议预算减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费451万元，较2023年预算增加25.89万元，增长6.09％，增长的主要原因是人员增加，机关运行支出增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额54.69万元，其中：政府采购货物预算28.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.5万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额54.69万元，小微企业预留政府采购项目预算金额54.69万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3141.78万元。其中：办公用房12414.77平方米，价值1799.51万元。预算部门共有车8辆（属历年挂账车辆，其中4辆为专用车辆），价值117.63万元。家具、用具123.65万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约28.19万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

1．项目名称：2024年村级公益性设施管护费

1、项目概况：54万元用于拨付18个行政村，由经管站负责具体实施，实行政府引导、建管并重、村民自治。

2、立项依据：肃村领发〔2018〕1号

3、实施主体：肃南裕固族自治县大河乡人民政府

4、实施周期：12个月

5、实施计划：拨付18个行政村每村3万元

6、年度预算安排：54万元

7、预期总体目标：改善农村人居环境，保障村级公益性设施正常运转，为广大农牧村群众提供便利的公共服务，保障收集转运设施、村组道路、村内巷道、产业路、绿化带、村级阵地、乡村舞台、健身器械、路灯、公共教育文化卫生设施以及其他公益设施的干净整洁。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的50％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100％。“双监控”为发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的58％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100％。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控未在部门内部通报。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门整体支出1个，项目支出12个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政，交由第三方审计公司审计。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目3个，增长率25％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（其他非税收入）。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                            肃南裕固族自治县大河乡人民政府

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   附件：1．肃南裕固族自治县大河乡人民政府2024年部门预算公开表．xlsx

     2．肃南裕固族自治县大河乡人民政府2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表．xlsx