目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

肃南裕固族自治县大河乡人民政府，正科级建制，隶属县政府管理。主要职责是：

1． 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施。坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设。做好农牧业、农牧村、农牧民和社区工作，推进乡村振兴；

2． 加强干部队伍建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质；

3． 规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整。加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化。着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农牧民收入，不强提高人民生活水平；

4． 加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境，推进政务村务公开；

5． 发展公益事业，强化公共服务；

6． 加强综合治理，维护社会稳定；

7． 按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育培训管理和监督工作；

8． 依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项；

9． 行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权；

10．完成县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

大河乡党委、政府设下列党政机构、事业单位和派驻机构。

设置党政机构5个，分别是：党政综合办公室、党建设工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。

设置事业单位5个，分别是：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

第二部分2022年度部门决算表

一、2022年度部门决算报表（见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计2612.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少792.57万元，下降23.28％，主要原因一是本年相关项目资金未结算，二是存在人员变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2612.19万元，其中：财政拨款收入2425.83万元，占92.87％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入186.36万元，占7.13％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2425.82万元，其中：基本支出1880.92万元，占77.54％；项目支出544.91万元，占22.46％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2425.82万元。与上年相比，各减少852.38万元，下降26.0％。主要原因一是本年相关项目资金未结算，二是存在人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2422.84万元，较上年决算数减少855.36万元，下降26.09％。主要原因一是本年相关项目资金未结算，二是存在人员变动。

（一）一般公共服务支出年初预算数为1150.53万元，支出决算为1586.95万元，完成年初预算的137.93％，决算数大于预算数的主要原因是基本调资、人员变动等。

（二）外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（四）公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.51万元。主要原因是本年公共安全类项目资金增加。

（五）教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（六）科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为6.00万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的56.67％，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未结算。

（八）社会保障和就业支出年初预算数为98.11万元，支出决算为107.52万元，完成年初预算的109.59％，决算数大于预算数的主要原因是基本调资，人员变动等。

（九）卫生健康支出年初预算数为58.63万元，支出决算为59.34万元，完成年初预算的101.21％，决算数大于预算数的主要原因是基本调资，人员变动等。

（十）节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为46.48万元，决算数大于预算数的主要原因是增加节能环保类项目。

（十一）城乡社区支出年初预算数为32.40万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的100％。

（十二）农林水支出年初预算数为279.34万元，支出决算为312.04万元，完成年初预算的111.71％，决算数大于预算数的主要原因是农林水项目资金增加。

（十三）交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（十五）商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（十六）金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（十七）援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（十九）住房保障支出年初预算数为69.37万元，支出决算为67.19万元，完成年初预算的96.86％，决算数小于预算数的主要原因是年中存在人员变动。

（二十）粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二十一）国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二十三）其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为206.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出较多。

（二十四）债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二十五）债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1877.93万元。其中：人员经费1521.07万元，较上年决算数增加434.15万元，增长39.94％，主要原因是年中存在人员变动，基本调资等情况。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、社会保障缴费等。

公用经费356.86万元，较上年决算数增加66.78万元，增长23.02％，主要原因是人员经费增加，长聘工工资增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、其他交通费用、维修（护）费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出356.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、水费、电费、邮电费、采暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。机关运行经费较2021年增加66.78万元，增长23.02％，主要原因是办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用较上年增加。

本年度会议费支出0.74万元，较上年决算数减少9.1万元，下降92.39％，主要原因是开展会议次数较上年减少，开支减少。本年度培训费支出0.43万元，较上年决算数减少2.23万元，下降83.52％，主要原因是本年度培训较上年减少，培训期间产生的差旅费较少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计15.65万元，其中：政府采购货物支出6.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.22万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于环卫车等特种作业车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2.99万元，本年支出2.99万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下农业农村生态环境支出0.54万元，残疾人事业彩票公益金支出2.4486万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.50万元，支出决算为3.49万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度有效节省公务接待开支，较上年决算数增加0.79万元，增长29.09％，主要原因是相关部门检查指导工作、上级部门工作调研较上年增加并且伴随物价上涨的情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1． 因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

2． 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

3． 公务接待费全年预算数为3.50万元，支出决算为3.49万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度有效节省公务接待开支，较上年决算数增加0.79万元，增长29.09％，主要原因是相关部门检查指导工作、上级部门工作调研较上年增加并且伴随物价上涨的情况。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待29批次346人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年度本部门人均接待费100.87元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金353.3万元，占一般公共预算项目支出总额的64.84％。2022年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对社会公共设施管理费、水利运行维修管护资金等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出353.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，6个项目自评得分为优。

二、绩效自评结果

（一）绩效目标自评表（见附表）

我部门在2022年度部门决算中反映对社会公共设施管理费、水利运行维修管护资金等6个项目开展绩效自评。

（二）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为优。项目全年预算数为353.3万元，执行数为353.3万元，完成预算的100％。

1．全域无垃圾专职保洁资金：依据文件要求对18个行政村公益性岗位人民按月足额发放工资；

2．社会公共设施管理费：维护乡镇公共设施管理正常运行；

3．村级组织运转经费：确保村级各类工作正常进行，落实村干部工资，建立健全各类公共设施；

4．生活污水处理设施及管网改造维修资金：解决乡镇生活污水处理问题，保障工作、生活正常有序开展；

5．大河乡五小工程：建设小食堂、小澡堂、小卫生间、小图书室、小娱乐室等，建筑面积3364㎡，占地面积956㎡，用地面积4584㎡。

6．大河乡韭菜沟防洪工程：大河桥至塘泵尔杨水站2.3公里范围内7个防洪项目区的建筑工程、土方工程、安装及设备购置工程以及其他配套设施等；具体建设内容为新建防洪堤（渠）总长3076.20米，其中防洪渠2951.45米；防洪堤124.75米，新建涵管桥5座，新建盖板涵2座。

（三）项目绩效目标完成情况

1．部门管理：部门管理指标评分50分，自评得分47分。根据基本支出预算执行率，项目支出预算执行率，“三公经费”控制率，结转结余变动率四项指标中，财务管理制度健全性，资金使用规范性，政府采购规范性，资产管理规范性，在职人员控制率，重点工作管理制度健全性这些方面来进行管理。其中“三公经费”控制率因公务接待较多，物价上涨，与去年持平，固定资产未及时报废，其余均完成较好。

2．履职效果：部门履职目标指标评分50分，自评得分50分，无扣分项。部门效果目标指标评分50分，自评得分50分，无扣分项。学习贯彻党的方针政策落到实处，对公共设施建设和科教文卫事业发展进展有序，受益者满意度有所提升，将党的方针政策落实到每家每户，人居环境有所改善，基础设施不断完善，全乡经济稳步发展，农牧民收入显著提高。

3．能力建设：能力建设指标评分10分，自评得分10分。中期规划建设完备，党建工作开展规律有序，信息化管理全覆盖，人员培训机制完整，档案管理完备。

4．服务对象满意度：服务对象满意度评分3分，自评得分3分。

（四）发现的主要问题及对策

1．我乡乡村旅游建设项目资金下达较晚，未能及时形成支付。下一步我乡将及时推进项目实施，按时完成支付。

2．我乡部分办公设备具备报废条件但是未及时清理，未做报废处理。下一步我乡将及时清查资产存量情况，及时进行资产相关处置。

3．进一步做好专项资金后期绩效评估，切实加强专项资金的使用和监管，将专项资金的使用效益达到最大化。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：专项资金绩效自评表．xls                  

             肃南县大河乡人民政府2022年度部门决算表.xlsx