第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1523.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少5.62万元，下降0.37％，主要原因是项目资金减少，2023年有张掖抽水蓄能电站建设项目，资金较大。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1506.95万元，其中：财政拨款收入1047.54万元，占69.51％；其他收入459.41万元，占30.49％；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1509.92万元，其中：基本支出1117.66万元，占74.02％；项目支出392.26万元，占25.98％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1047.54万元。与上年相比，各减少244.54万元，下降18.93％。主要原因是项目资金减少，2023年有张掖抽水蓄能电站建设项目，资金较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1047.54万元，较上年决算数减少242.78万元，下降18.82％。主要原因是项目资金减少，2023年有张掖抽水蓄能电站建设项目，资金较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1047.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出612.38万元，占58.46％；文化旅游体育与传媒支出15.83万元，占1.51％；社会保障和就业支出69.66万元，占6.65％；卫生健康支出29.00万元，占2.77％；农林水支出277.36万元，占26.48％；住房保障支出43.32万元，占4.14％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为834.45万元，支出决算为1047.54万元，完成年初预算的125.54％。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为677.44万元，支出决算为612.38万元，完成年初预算的90.40％，决算数小于预算数的主要原因是有结转资金，包括抽水蓄能电站建设复垦费、暖气管道维修项目、三区文化志愿者经费。
2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。
3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。
5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.00万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的316.58％，决算数大于预算数的主要原因是中间追加了公共文化体系服务建设资金。
8．社会保障和就业支出年初预算数为60.45万元，支出决算为69.66万元，完成年初预算的115.23％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动较大。
9．卫生健康支出年初预算数为32.46万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的89.32％，决算数小于预算数的人员变动。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。
12．农林水支出年初预算数为12.00万元，支出决算为277.36万元，完成年初预算的2311.35％，决算数大于预算数的主要原因是年中追加救灾资金、林草安置资金等。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。
16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。
18．住房保障支出年初预算数为47.10万元，支出决算为43.32万元，完成年初预算的91.97％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。
21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出655.28万元。其中：
人员经费552.02万元，较上年决算数减少25.77万元，下降4.46％，主要原因是2024年人员调整，调出人数比调入人数多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费103.26万元，较上年决算数增加3.26万元，增长3.26％，主要原因是增加了水利设施维护费。公用经费用途为办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.69万元，支出决算为4.69万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.21万元，下降4.31％，主要原因是接待次数和人数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是公车改革后我单位无公车，较上年决算数持平。
其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是公车改革后我单位无公车，较上年决算数持平。
2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是公车改革后我单位无公车，较上年决算数持平。
3．公务接待费全年预算数为4.69万元，支出决算为4.69万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.21万元，下降4.31％，主要原因是接待次数和人数减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待72批次493人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出103.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加3.26万元，增长3.26％，主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数增加0.29万元，增长100％，主要原因是新进两名公务员，进行了岗前培训。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计2.30万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.78万元。授予中小企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的100.00％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于抗旱救灾。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目35个，涉及资金377.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（越冬饲草料储备）、2024年春节慰问费、2024年村干部报酬等35个项目绩效自评结果。
1．“2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（越冬饲草料储备）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是足额购买救灾饲料；二是及时发放救灾饲料。发现的主要问题及原因是资金不足，购买的饲料不足以解决灾情。下一步改进措施：争取更多的救灾资金。2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（越冬饲草料储备）项目绩效自评结果为“优秀”。
2．“2024年春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为0.86万元，执行数为0.86万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是慰问全覆盖；二是及时慰问。发现的主要问题及原因是慰问后未能及时宣传报道。下一步改进措施：加大政策宣传力度。2024年春节慰问费项目绩效自评结果为“优秀”。
3．“2024年村干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为33.8万元，执行数为33.8万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是按时发放村干部工资；二是村级事务运行良好。发现的主要问题及原因是村干部考核机制不健全。下一步改进措施：进一步完善村干部考核机制。2024年村干部报酬项目绩效自评结果为“优秀”。
4．“2024年村干部人身意外伤害险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是及时购买保险；二是加大村干部自身权益保障。发现的主要问题及原因是险种单一。下一步改进措施：进一步加大对村干部的权益保障。2024年村干部人身意外伤害险项目绩效自评结果为“优秀”。
5．“2024年村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付村办公经费；二是保障村级事务正常开展。发现的主要问题及原因是每年5万的办公经费对个别村不够用。下一步改进措施：进一步加大对村集体的资金支持。2024年村级办公经费项目绩效自评结果为“优秀”。
6．“2024年村级公益性设施管护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付各村管护费；二是加强对村级公益性设施的管护。发现的主要问题及原因是个别村管护制度不落实，管护效果不明显。下一步改进措施：进一步加大对管护资金的监管，发挥实质性作用。2024年村级公益性设施管护经费项目绩效自评结果为“优秀”。
7．“2024年度“三区计划”文化工作者专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.71分。项目全年预算数为2万元，执行数为0.88万元，完成预算的44％。项目绩效目标完成情况：一是招聘一名文化志愿者；二是弘扬蒙古族民族文化。发现的主要问题及原因是招聘的人员由于工资过低中途离职。下一步改进措施：继续加大招聘力度。2024年度“三区计划”文化工作者专项经费项目绩效自评结果为“良好”。
8．“2024年公共设施管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.33分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是维护好乡域内公共设施；二是增加群众幸福感。发现的主要问题及原因是一些小的设施不在管护范围内。下一步改进措施：有计划的乡域内各种公共设施都进行必要的维护。2024年公共设施管理费项目绩效自评结果为“优秀”。
9．“2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是举办文化活动；二是宣传民族文化。发现的主要问题及原因是活动影响力不足，参与范围较小。下一步改进措施：加大宣传力度，扩大文化活动影响力。2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目绩效自评结果为“优秀”。
10．“2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是举办文化活动；二是宣传民族文化。发现的主要问题及原因是活动影响力不足，参与范围较小。下一步改进措施：加大宣传力度，扩大文化活动影响力。2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）项目绩效自评结果为“优秀”。
11．“2024年公务员三等功和予以嘉奖奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是足额发放相关人员奖金；二是影响和鞭策其他人。发现的主要问题及原因是影响力不足。下一步改进措施：加大宣传力度，激发干事工作热情。2024年公务员三等功和予以嘉奖奖励资金项目绩效自评结果为“优秀”。
12．“2024年交管站经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是维护乡村交管站运行；二是守护群众安全出行。发现的主要问题及原因是常住人口较少，多为老人儿童，机动车较少。下一步改进措施：加大管护力度，保障农牧民群众出行安全。2024年交管站经费项目绩效自评结果为“优秀”。
13．“2024年困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是救济困难群众；二是维护社会的安全与稳定。发现的主要问题及原因是资金较少，开展的救助活动较少。下一步改进措施：加大资金争取力度，维护辖区内的稳定。2024年困难群众救助补助资金项目绩效自评结果为“优秀”。
14．“2024年农牧村（社区）老党员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是按时发放老党员生活补助；二是维护社会的安全与稳定。发现的主要问题是由于流程较多，发放周期较长。下一步改进措施：督促相关经办人员按时发放资金，加快流程速度。2024年农牧村（社区）老党员生活补助项目绩效自评结果为“优秀”。
15．“2024年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是及时购买纪委办案用专业设备；二是保障办案人员的各类经费。发现的主要问题是政府采购流程繁琐，限制多，采购周期太长。下一步改进措施：业务人员加强学习，加快购买速度。2024年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）项目绩效自评结果为“优秀”。
16．“2024年全县退休补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是及时发放相关人员补助；二是加强社会保障。发现的主要问题无。下一步改进措施：无。2024年全县退休补助项目绩效自评结果为“优秀”。
17．“2024年人大代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是发放人大代表活动补贴；二是保证活动正常开展。发现的主要问题：近几年人大代表活动较少。下一步改进措施：多举办人大代表活动。2024年人大代表活动经费项目绩效自评结果为“优秀”。
18．“2024年人大之家工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是建设人大之家；二是保证人大活动正常开展。发现的主要问题：办公场所小。下一步改进措施：开辟人大之家活动室。2024年人大之家工作经费项目绩效自评结果为“优秀”。
19．“2024年水利设施维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完善水利设施；二是保障辖区内正常的人畜饮水安全。发现的主要问题：管道老化，年久失修，工程量大，资金不足。下一步改进措施：有计划地开展维修。2024年水利设施维护费项目绩效自评结果为“优秀”。
20．“2024年乡镇妇联组织阵地建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完善阵地建设；二是开展有意义的妇联活动。发现的主要问题：资金不足，活动范围小，影响力小。下一步改进措施：规划更多的形式丰富的活动。2024年乡镇妇联组织阵地建设资金项目绩效自评结果为“优秀”。
21．“2024年乡镇文化站免开资金（县级配套）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是举办文化活动；二是宣传民族文化。发现的主要问题及原因是活动影响力不足，参与范围较小。下一步改进措施：加大宣传力度，扩大文化活动影响力。2024年乡镇文化站免开资金（县级配套）项目绩效自评结果为“优秀”。
22．“2024年新时代文明实践基本经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完善阵地建设；二是保障正常的办公运转。发现的主要问题：资金不足，活动范围小，影响力小。下一步改进措施：规划更多的形式丰富的活动。2024年新时代文明实践基本经费项目绩效自评结果为“优秀”。
23．“2024年遗属生活困难补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.91万元，执行数为0.91万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是足额发放；二是及时发放。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。2024年遗属生活困难补助项目绩效自评结果为“优秀”。
24．“2024年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.38分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是建设工作站；二是保证政协参政议政活动正常开展。发现的主要问题：办公场所小。下一步改进措施：开辟相关活动室。2024年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费项目绩效自评结果为“优秀”。
25．“2024年中央公共文化服务体系建设专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是开展文化活动；二是宣传和继承蒙古族喀尔喀民俗文化。发现的主要问题：活动影响力小，参与范围较少。下一步改进措施扩大活动范围，丰富内容形式。2024年中央公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评结果为“优秀”。
26．“第五次全国经济普查工作普查员、普查指导员经济普查费用补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是发放相关人员补助；二是深化人口普查的影响。发现的主要问题：村数少，参与人数少。下一步改进措施：扩大人口普查影响力。第五次全国经济普查工作普查员、普查指导员经济普查费用补助项目绩效自评结果为“优秀”。
27．“公共设施管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是维修锅炉，保障冬季取暖；二是稳定社会，增加群众幸福感。发现的主要问题：由于设备年代久，取暖效率低下，维修运营成本巨大。下一步改进措施：更换更加环保和高效的取暖设备。公共设施管理经费项目绩效自评结果为“优秀”。
28．“关于申请解决非遗传承人补助等经费的请示”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放相关补助；二是弘扬和发展民族传统手工艺。发现的主要问题：传统工艺保护和发展环境脆弱，经济利益小，发展前景不好。下一步改进措施：加大非遗手艺的保护和传承力度，给予各方面的帮扶。关于申请解决非遗传承人补助等经费的请示项目绩效自评结果为“优秀”。
29．“锅炉及暖气管道维修资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.07分。项目全年预算数为29.7万元，执行数为14.08万元，完成预算的47％。项目绩效目标完成情况：一是维修锅炉管道；二是提高供暖效率。发现的主要问题：由于设备年代久，取暖效率低下，维修运营成本巨大。下一步改进措施：更换更加环保和高效的取暖设备。锅炉及暖气管道维修资金项目绩效自评结果为“优秀”。
30．“全域无垃圾保洁员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是按时发放环卫工工资；二是美化村容村貌，提升群众幸福感。发现的主要问题：由于环卫工人数较少，区域过大导致许多卫生死角不能及时清理。下一步改进措施：加派人手，提高待遇，严格要求相关人员加强监督检查，改善卫生条件。全域无垃圾保洁员工资项目绩效自评结果为“优秀”。
31．“森林小镇、森林乡村市级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是及时维护周围植被及森林；二是加大环境保护宣传力度，提高保护意识。发现的主要问题：周边的部分区域的高大树木修剪困难，缺乏专业的修剪工具及管护员。下一步改进措施：加大环境保护宣传力度，提高保护意识。森林小镇、森林乡村市级补助项目绩效自评结果为“优秀”。
32．“文化人才专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为1.15万元，执行数为1.15万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是招聘一名文化志愿者；二是弘扬蒙古族民族文化。发现的主要问题及原因是招聘的人员由于工资过低中途离职。下一步改进措施：继续加大招聘力度。文化人才专项资金项目绩效自评结果为“优秀”。
33．“张掖抽水蓄能电站建设用地移民安置资金－农村部分补偿费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.11分。项目全年预算数为213.63万元，执行数为187.51万元，完成预算的88％。项目绩效目标完成情况：一是足额发放补偿款；二是发挥抽水蓄能电站建设项目功效，带动周边经济发展。发现的主要问题及原因是工期较长，发挥效益过渡期长，复垦要到6年以后。下一步改进措施：加快支付进度。张掖抽水蓄能电站建设用地移民安置资金－农村部分补偿费用项目绩效自评结果为“优秀”。
34．“职业年金缴费支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.37万元，执行数为3.37万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是足额缴纳职业年金；二是保障人员经费。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。职业年金缴费支出项目绩效自评结果为“优秀”。
35．“自收自支人员工资社保及其他”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为28.55万元，执行数为28.55万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是足额发放自收自支人员工资及津贴补贴；二是保障应急工作正常开展。发现的主要问题及原因是：人员只有人员经费没有工作经费。下一步改进措施：加强对自收自支人员规范化管理。自收自支人员工资社保及其他项目绩效自评结果为“优秀”。
三、部门重点绩效评价结果
无重点绩效评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
