目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员大会的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和农牧村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻本乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.完成县委交办的其他工作。

8.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农牧业、农牧村、农牧民和社区工作，推进乡村振兴。

9.加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

10.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平。

11.加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开；加强民族宗教、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

12.发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

13.加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

14.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

15.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

16.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

17.完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）党政机构

设置党政机构4个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。

1.党政综合办公室：负责乡机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2.党建工作办公室：负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3.经济发展和社会事务办公室：加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子。负责制定实施农牧业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督本乡各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责编制与实施教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、民族宗教、文体广电和旅游等社会事业发展规划；负责农牧村基层政权建设，综合协调社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农牧村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理辖区内卫生健康工作。

4.社会治理和应急管理办公室：负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传和信访工作，维护农牧村社会稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。

（二）事业单位

设置事业单位5个，分别是：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

1.农业农村综合服务中心：加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子。负责农技、农机、林业、草原、水利、农牧村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农牧业新技术、新品种、新机具，开展植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农牧业灾害，承担农产品质量、农牧业机械安全监测服务等工作；承担农牧村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农牧村集体产权制度改革，指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、乡镇集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农牧村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

白银蒙古族乡农业农村综合服务中心核定事业编制2名，设主任1名。

2.公共事务服务中心：加挂退役军人服务站、综合文化站牌子。负责退役军人事务政策宣传、教育培训、服务、住房、医疗保障、社会保险综合服务，退役军人和随军家属就业创业服务等工作；负责文化市场培育、“农家书屋”等农牧村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作；负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、老龄事业等指导服务工作。

白银蒙古族乡公共事务服务中心核定事业编制3名，设主任1名。

3.政务（便民）服务中心：负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供便民服务政策咨询，协调受理、办理和代理各类服务事项；开展医保、养老及其他社会保险、困难人员生活保障、五保供养、孤残救助等社会保障服务工作。

白银蒙古族乡政务（便民）服务中心核定事业编制2名，设主任1名。

4.社会治安综合治理中心：负责对社会治安综合治理有关问题开展调查研究；组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测。

白银蒙古族乡社会治安综合治理中心核定事业编制2名，设主任1名。

5.综合行政执法队：负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家相关法律法规；负责辖区内的生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农村农业、殡葬管理、卫生监督、村镇规划、安全生产、劳动监察等方面的行政监督检查及处罚。

白银蒙古族乡综合行政执法队核定事业编制3名，设队长1名。

（三）派驻机构

在白银蒙古族乡实行派驻体制的机构，要建立健全工作机制，实行县级业务部门与白银蒙古族乡双重管理体制，派驻的执法机构与综合执法队集中办公，行政执法工作接受白银蒙古族乡的统一协调指挥，实现“一支队伍管执法”。强化白银蒙古族乡对派驻机构和人员的日常管理，派驻机构的人员编制调整、工作考核和主要负责同志任免必须征求乡党委的意见。

1.肃南县公安局白银派出所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

2.肃南县司法局白银司法所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

3.肃南县市场监督管理局白银市场监督管理所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

4.肃南白银蒙古族乡畜牧兽医工作站。整合原农牧业综合服务中心承担的畜牧兽医方面职责，设立畜牧兽医工作站，实行以县级主管部门为主的管理体制。负责重大动物疫病防控、上报疫情和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作。核定事业编制3名，设站长1名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详表见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1048.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加290.42万元，增长38.31%，主要原因一是增加了喀尔喀民俗体验区项目建设资金100万元，二是基本户与税务局签订三方协议，每月社保资金都转入基本户划扣，三是由于乡水利工作站正在筹建中乡政府代收水费、代收游牧民定居房款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1048.44万元，其中：财政拨款收入863.51万元，占82.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入184.93万元，占17.64%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1037.73万元，其中：基本支出675.54万元，占65.10%；项目支出362.19万元，占34.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、2022年度财政拨款收、支总计均为863.51万元。与上年相比，各增加105.49万元，增长13.92%。主要原因是增加了喀尔喀民俗体验区项目建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出863.43万元，较上年决算数增加105.41万元，增长13.91%。主要原因是增加了喀尔喀民俗体验区项目建设资金。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为647.16万元，支出决算为647.16万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数的。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为9.17万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为46.68万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为23.92万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为107.34万元，支出决算为107.34万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

19．住房保障支出年初预算数为29.17万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出501.32万元。其中：

人员经费410.57万元，较上年决算数减少149.79万元，下降26.73%，主要原因是2022年工资社保公积金个人部分拨付本单位基本户。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费90.75万元，较上年决算数减少63.91万元，下降41.32%，主要原因是维修维护费和劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出90.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少63.91万元，下降41.32%，主要原因是经费紧张，厉行节约，缩减支出。

本年度会议费支出0.67万元，较上年决算数减少1.71万元，下降71.85%，主要原因是本年度会议减少，相关费用支出较少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.22万元，下降100.0%，主要原因是本年度无新进的公务员需要培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.96万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于抗旱运水。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.08万元，本年支出0.08万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下0.08万元均为厕所革命市级奖补资金，发放完毕。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元，支出决算为5.00万元，决算数等于预算数的主要原因是全部支付完毕，较上年决算数增加2.53万元，增长102.75%，主要原因是本年度公务接待标准提高，加之物价上涨，各类检查调研工作增多，接待次数人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国事务，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是本单位无因公出国事务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是行政单位无公车，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是行政单位无公车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是行政单位无公车，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是行政单位无公车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是行政单位无公车，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是行政单位无公车。

3.公务接待费全年预算数为5.00万元，支出决算为5.00万元，决算数等于预算数的主要原因是全部支付完毕，较上年决算数增加2.53万元，增长102.75%，主要原因是本年度公务接待标准提高，加之物价上涨，各类检查调研工作增多，接待次数人数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待86批次532人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金161.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有9个项目结果为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，安全应急管理经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为20.25万元，执行数为20.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按月足额完成2022年1月-12月安监员工资、奖金发放，购买了必要的办公设施及用品，按次按量地完成每季度安全检查，确保辖区内农牧民生产生活安全有序。

偏离绩效目标的原因：扣分项指标为质量指标，三级指标：安全检查1次/季度工作合规。扣分原因：对辖区内森林草原防火的检查不够专业到位。措施：加强安监人员业务素质培训，提高从业技能。

根据年初设定的绩效目标，公共设施维护费项目自评得分为97分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果完成所辖范围内的烧烤营地花卉种植，景观渠的修建、广场公共设施，绿化水管道维修维护、白塔管护房维修等。切实完善全乡基础设施建设，建设改善了人居环境，助力了全乡乡村振兴。

扣分项指标为质量指标，三级指标：花卉成活率，扣分原因为冬天未做好保暖措施，导致花卉早早冻死。宣传牌达标率不够，部分展板版面设计不美观，甲醛味重。今后注重供应商的选择，提高验收标准，加大公共设施管理力度。

根据年初设定的绩效目标，全域无垃圾人员工资项目自评得分为100分。项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果足额按时发放完乡镇所辖三个村3名保洁员1-12月工资，督促检查每周3次的卫生打扫工作。改善村容村貌，实现全域无垃圾，美化了乡村环境。

偏离绩效目标的原因：无扣分项指标。

根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。主要产出和效果足额发放2020年1-4季度村干部工资，年初一次性拨付完村办公经费、公益性管护基金并监督指导各村办公经费的规范合理使用。维持村务正常开展运行，充分发挥了村级组织领导作用。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：产出指标评分50分，自评得分49分，扣分项指标为时效指标，三级指标：每季度末发放工资及时性。扣分原因：第四季度由于考核绩效晚，发放延迟。效益指标评分30分，自评得分28分。扣分项为：改善农牧民生活环境，扣分原因是水渠较短，只具有观赏价值，实用性不强。措施：今后要加强监督，及时支付，规范资金使用与管理，创造更多更大的社会效益，切实改善农牧村生活环境质量。

根据年初设定的绩效目标，安退休及救助资金项目自评得分为98分。项目全年预算数为34.84万元，执行数为34.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果足额发放2022年退休干部的退休资金，年初及年末慰问退休老职工、残疾人、困难党员等，购买慰问物资，关心特殊人群的生活，力所能及地解决一些困难，提升农牧民群众的幸福感，维护社会稳定。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：产出指标评分50分，自评得分48分，扣分项指标为时效指标，三级指标：年末慰问不及时。扣分原因：年末由于脱贫攻坚检查，耽误慰问时效。措施：今后要加强监督，及时支付，规范资金使用与管理，创造更多更大的社会效益，切实提升广大群众的幸福感，维护社会稳定。

根据年初设定的绩效目标，政协联络组经费及政协委员工作经费项目自评得分为99分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果保障政协委员外出调研的差旅费用，购置办公家具及办公用品。制作政协相关宣传资料及展板，保障全乡政协工作顺利进行。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：产出指标评分50分，自评得分49分，扣分项指标为质量指标，三级指标：办公用品质量差。扣分原因：入围政府定点采购的企业提供的办公纸张薄而粗糙。措施：今后政府采购的企业要货比三家，挑选物美价廉的供应商供货，提高工作效率。

根据年初设定的绩效目标，人大代表生活补助及办公经费项目自评得分为99分。项目全年预算数为1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果保障乡人大代表活动经费，做好本年度内的人大工作。实际完成情况：保障人大代表外出调研差旅费用，购置办公家具及办公用品。政协工作顺利进行。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：产出指标评分50分，自评得分49分，扣分项指标为时效指标，三级指标：按时完成制作上墙。扣分原因：由于会议通知急，准备工作繁杂，展板定制不及时。措施：今后的各类会议要提前筹划，合理安排分工，及早准备，各部门精诚合作保证每次党代会的水利召开。

根据年初设定的绩效目标，三馆一站免费开放资金项目自评得分为99分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果保障文化工作者工资及差旅费用，顺利开展艺术节等文化活动，购置办公家具及办公用品。极大地宣扬了蒙古族民族文化，提高了民族自信，丰富了广大农牧民群众的文化生活，提升了幸福感，促进民族团结。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：产出指标评分50分，自评得分49分，扣分项指标为质量指标，三级指标：活动质量高。扣分原因：由于经费有限，传统赛马、赛骆驼及搏克比赛奖金较低，不能吸引周边的选手参赛。措施：今后的各类活动要提前筹划，合理安排分工，及早准备向有关部门申请资金，提高节日赛事的质量与吸引力。

根据年初设定的绩效目标，农业生产救灾资金项目自评得分为99分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果乡镇农牧业综合服务中心组织人员从明花乡购买救灾优质的玉米饲料并及时发放，帮助受灾的农牧户渡过难关。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：产出指标评分50分，自评得分49分，扣分项指标为数量指标，三级指标：购买饲料10吨。扣分原因：由于经费有限，购买和发放的饲料不足以解决部分受灾严重的牧户的需求。措施：今后的救灾工作我们应该多渠道的筹集救灾资金，从各方面多角度的帮助受灾农牧民群众解决困难。    

（三）部门绩效评价结果

通过绩效自评全面增强了单位对预算管理的重视程度。按照先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，单位加强对年初制定的各项工作任务的责任落实，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，增强单位的预算意识、责任意见，机关效能得到大幅提升，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县白银蒙古族乡人民政府.xlsx