按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将白银蒙古族乡人民政府2023年部门预算情况予以公开，接受公众监督。

一、部门基本情况

白银乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区行政职能。其主要职责是：

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农牧业、农牧村、农牧民和社区工作，推进乡村振兴。

2．加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3．规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平。

4．加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开；加强、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5．发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6．加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7．按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

8．依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9．行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10．完成县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

党政机构

设置党政机构4个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。科级干部配备不突破改革前的数额。

1．党政综合办公室：负责乡机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2．党建工作办公室：负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3．经济发展和社会事务办公室：加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子。负责制定实施农牧业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督本乡各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责编制与实施教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、、文体广电和旅游等社会事业发展规划；负责农牧村基层政权建设，综合协调社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农牧村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理辖区内卫生健康工作。

4．社会治理和应急管理办公室：负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传和信访工作，维护农牧村社会稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。

白银蒙古族乡领导班子职数按7职设置，其中：书记1名、副书记兼乡长1名、人大主席1名，均为正科级；副书记兼武装部部长1名、纪委书记兼监察室主任1名、副乡长2名，均为副科级。白银蒙古族乡党委、政府核定行政编制19名。

事业单位

设置事业单位5个，分别是：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

1．农业农村综合服务中心：加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子。负责农技、农机、林业、草原、水利、农牧村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农牧业新技术、新品种、新机具，开展植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农牧业灾害，承担农产品质量、农牧业机械安全监测服务等工作；承担农牧村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农牧村集体产权制度改革，指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、乡镇集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

白银蒙古族乡农业农村综合服务中心核定事业编制2名，设主任1名。

2．公共事务服务中心：加挂退役军人服务站、综合文化站牌子。负责退役军人事务政策宣传、教育培训、服务、住房、医疗保障、社会保险综合服务，退役军人和随军家属就业创业服务等工作；负责文化市场培育、“农家书屋”等农牧村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作；负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、老龄事业等指导服务工作。

白银蒙古族乡公共事务服务中心核定事业编制3名，设主任1名。

3．政务（便民）服务中心：负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供便民服务政策咨询，协调受理、办理和代理各类服务事项；开展医保、养老及其他社会保险、困难人员生活保障、五保供养、孤残救助等社会保障服务工作。

白银蒙古族乡政务（便民）服务中心核定事业编制2名，设主任1名。

4．社会治安综合治理中心：负责对社会治安综合治理有关问题开展调查研究；组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测。

白银蒙古族乡社会治安综合治理中心核定事业编制2名，设主任1名。

5．综合行政执法队：负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家相关法律法规；负责辖区内的生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农村农业、殡葬管理、卫生监督、村镇规划、安全生产、劳动监察等方面的行政监督检查及处罚。

白银蒙古族乡综合行政执法队核定事业编制3名，设队长1名。

派驻机构

在白银蒙古族乡实行派驻体制的机构，要建立健全工作机制，实行县级业务部门与白银蒙古族乡双重管理体制，派驻的执法机构与综合执法队集中办公，行政执法工作接受白银蒙古族乡的统一协调指挥，实现“一支队伍管执法”。强化白银蒙古族乡对派驻机构和人员的日常管理，派驻机构的人员编制调整、工作考核和主要负责同志任免必须征求乡党委的意见。

1．肃南县公安局白银派出所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

2．肃南县司法局白银司法所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

3．肃南县市场监督管理局白银市场监督管理所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

4．肃南白银蒙古族乡畜牧兽医工作站。整合原农牧业综合服务中心承担的畜牧兽医方面职责，设立畜牧兽医工作站，实行以县级主管部门为主的管理体制。负责重大动物疫病防控、上报疫情和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品检测等工作；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作。核定事业编制3名，设站长1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入745.65万元，比2022年预算增加51.59万元，增加8％，上升的主要原因是人员工资及社保费用和公积金的增加以及村干部工资调高等。

（二）支出预算

2023年支出预算745.65万元，比2022年预算增加51.59万元，增加8％，，上升的主要原因是人员工资及社保费用和公积金的增加以及村干部工资调高等。包括：一般公共服务支出623.65万元；社会保障和就业支出46.46万元；卫生健康支出28.54元；节能环保支出5.4万元；农林水支出万9万元；住房保障支出32.6万元。

三、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出745.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出613.43万元，比2022年预算增加94.57万元，增长19％，增长的主要原因是包含上年结转资金，及本年人员变动公用经费增加。

1．工资福利支出514.91万元，其中人员经费514.91万元，比2022年预算增加46.44万元，增长10％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2．商品和服务支出96.46万元，其中公用经费96.46万元，比2022年预算增加了73.45万元，上升了320％。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3．对个人和家庭的补助2.05万元，其中人员经费2.05万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算132.22万元，比2022年预算减少29.27万元，减少19％，减少的主要原因是本年无大型项目资金。

2023年一般公共预算拨款项目支出预算132.22万元，比2022年预算减少29.27万元，下降19％，下降的主要原因是安全应急管理经费做成人员经费。

1．经济社会发展项目0个。

2．保障运转经费6个，主要是保洁员工资5.4万元、村干部工资32.94万元，村办公经费15万元，村级管护费9万元，自收自支人员经费28.79万元，长聘人员经费6.10万元。

3．其他项目2个，主要是公共设施管理费35万元，应急管理综合行政执法制服3.06万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况（详见部门预算公开表8、9）

（一）因公出国（境）费用无。

（二）公务接待费11万元，比2022增加6万元，增加120％，增加的主要原因是根据相关文件精神工作餐标准提高到150元／人／次。

（三）因本单位是公车改革单位，此项公务用车购置及运行维护费预算为0元。

（四）培训费4万元与2020年预算数据一致。

（五）会议费5万元，较2022增加2万元，增长67％。主要原因是根据相关文件精神工作餐标准提高到150元／人／次，以及我乡村个数多，各类会议代表人数多。因此费用增加。

（六）机关运行费无

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门非税收入只有利息收入将根据实际情况全额上缴国库。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额21.57万元，其中：政府采购货物预算14.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.6万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1163.96万元。其中：办公用房7811.97平方米，价值498.9万元。固定资产账面有共有车辆2辆，其中：抗旱车1辆，垃圾车1辆。

（五）　重点项目情况

暂无重点项目

六、预算绩效管理情况

（一）2023年部门绩效评价进展情况

2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算绩效目标情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目8个，主要是：1．应急管理综合行政执法制服2．公共设施管理经费3．村级公益性设施管护资金4．全域无垃圾保洁员5．村办公经费6．长聘人员报酬7．自收自支人员报酬8村干部工资．。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款133.22万元。其中：组织自评项目8个，涉及133.22万元，占部门预算安排总额的18％。

七、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

    点击下载：2023白银乡政府部门预算公开表.xlsx