一、部门基本情况

(一)职能职责

  1.主要职能

白银乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区行政职能。其主要职责是:

(1)贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，制定实施本乡经济发展规划，指导农牧村经济发展，推进农牧业结构调整，促进经济增长方式转变，发展现代农牧业和二、三产业，促进农民增收。

(2)制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、社会保障和新型合作医疗实施等工作，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作;加强农牧村精神文明建设，促进农牧村社会事业发展。

(3)配合上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农牧民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作。

(4)全面推进乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，组织引导农牧村劳动力转移和就业;强化社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序;加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

(二)机构设置

乡政府下设4办5中心，即;党政办公室、经济发展办公室、社会发展和民族宗教事务办公室、社会治安综合治理办公室以及农牧业综合服务中心、社会文化服务中心和计划生育服务中心。

白银乡人民政府年末共有财政供薪人员34人。其中:行政在职人员14人，事业人员20人，退休人员1人， 遗属1人。自收自支人员2人，长临工2人，公益性岗位人员2人。2020年调出公务员3名。

(三)部门决算单位构成

白银乡人民政府为财政全额拨款的行政事业单位，从决算单位构成看白银乡人民政府部门决算为乡政府本级决算。二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 二、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计719.31万元，支出总计721.46万元。与2019年决算数相比，收入增加65.35万元，增长9.9%，支出增加70.01万元，增长10.75%。主要原因是增加及了如下资金:下达各乡镇新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费2万;安监经费增加7万元;下达2019年扶贫攻坚和乡村振兴先进单位奖励资金(县委发【2020】4号)2万;下达2019年各乡镇和县直部门单位工作业绩考核奖(县委发【2020】4号)5万;下达白银乡农业发展专项资金(肃财发【2020】154号)1万;下达白银乡农业发展专项资金(肃财发【2020】154号)5万;下达白银乡人居环境整治项目资金22万;下达白银乡2019年机关事业单位平安建设奖22万;2020年度双拥奖22万;村干部工资以及追加科学发展业绩考核奖、年末调增人员增资、取暖费，正常增人增资、高寒缺氧补贴等。   

本部门2020年度收入合计719.31万元，其中:财政拨款收入697.31万元，占96.94%;其他收入22万元，占3.06%。

本部门2020年度支出合计721.46万元，其中:基本支出682.26万元，占94.57%;项目支出40万元，占5.43%。

本部门2020年度年末结转和结余32.18万元，较上年增加-3.43万元，主要原因是补贴资金为年底下达，还未开支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明   本部门2020年度财政拨款收入697.31万元，较上年决算数增加43.31万元，增长6.62%。主要原因是增加及了如下资金:下达各乡镇新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费2万;安监经费增加7万元;下达2019年扶贫攻坚和乡村振兴先进单位奖励资金(县委发【2020】4号)2万;下达2019年各乡镇和县直部门单位工作业绩考核奖(县委发【2020】4号)5万;下达白银乡农业发展专项资金(肃财发【2020】154号)1万;下达白银乡农业发展专项资金(肃财发【2020】154号)5万;下达白银乡人居环境整治项目资金22万;下达白银乡2019年机关事业单位平安建设奖22万;2020年度双拥奖22万;村干部工资以及追加科学发展业绩考核奖、年末调增人员增资、取暖费，正常增人增资、高寒缺氧补贴等。   本部门2020年度财政拨款支出699.46万元，较上年决算数增加48.02万元，增长7.37%。主要原因是本年度人员经费增加。较年初预算数增加261.04万元，增长59.54%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，同时增加了白银乡2019年机关事业单位平安建设奖22万;2020年度双拥奖22万;村干部工资以及追加科学发展业绩考核奖、年末调增人员增资、取暖费，正常增人增资、高寒缺氧补贴等资金。。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支516.75万元，占73.87%，较年初预算数增加162.42万元，主要原因是增加了白银乡2019年机关事业单位平安建设奖22万;2020年度双拥奖22万;村干部工资以及追加科学发展业绩考核奖、年末调增人员增资、取暖费，正常增人增资、高寒缺氧补贴等资金;社会保障与就业支出55.17万元，占5.03%， 较年初预算数增加15.74万元，主要原因是人员增加;医疗卫生与计划生育支出16.7万元，占2.3%,较年初预算数增加1.2万元，主要原因是人员增加;节能环保支出0.95万元，占0.13%,较年初预算数增加0.95万元，主要原因是增加了保洁员报酬 ;城乡社区支出5.4万元，占0.77%， 较年初预算数增加0万元;农林水支出77.74万元，占111.11%， 较年初预算数增加36.85万元，主要原因是下达白银乡农业发展专项资金(肃财发【2020】154号)1万;下达白银乡农业发展专项资金(肃财发【2020】154号)5万;下达白银乡人居环境整治项目资金22万;住房保障支出27.37万元，占3.91%，较年初预算数增加0万;灾害防治及应急管理支出支出22万元，占3.15%，较年初预算数增加7万元，主要原因是增加自收自支人员1名。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出682.26万元。其中:人员经费540.79万元，较上年增加87.27万元，主要原因是各种人员调动，增大了如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费各方面的费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费141.47万元，较上年增加1万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费等。

注:本部分至少应包括单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计2.48万元，较年初预算数减少2.52万元，主要原因是本年度公务接待次数减少，较上年支出数减少0.79万元，主要原因是本年度公务接待人数较上年减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门无因公出国(境)费用 。

2020年度车改后行政单位无公车。

公务接待费2.48万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少2.52万元，主要原因是本年度公务接待次数减少，较上年支出数减少0.79万元，主要原因是本年度公务接待人数较上年减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待67批次，360人，2020年度本部门人均接待费69元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出141.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较2019年减少27.2万元，主要原因是单位财政困难，缩减开支。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是抗旱车。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额2.84万元，其中:政府采购货物支出1.66万元、政府采购服务支出1.18万元。主要用于采购办公消耗用品、办公设备、印刷服务、家具类、车辆租赁等。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金95.89万元，共组织对1、村级运转经费，项目资金40.4936万元;2、安全应急管理经费，项目资金15万元;3、公共设施维护费，项目资金35万元;4、全域无垃圾人员工资，项目资金5.4万元开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出95.89万元。

根据年初设定的绩效目标，安全应急管理经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果按月足额完成2020年1月-12月安监员工资、奖金发放，购买了必要的办公设施及用品，按次按量的完成每季度安全检查，确保辖区内农牧民生产生活安全有序。

发现的主要问题及原因:偏离绩效目标的原因:扣分项指标为质量指标，三级指标:安全检查1次/季度工作合规。扣分原因:对辖区内一个矿企的检查不够专业到位。措施:加强安监人员业务素质培训，提高从业技能。

根据年初设定的绩效目标，公共设施维护费项目自评得分为97分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果完成所辖范围内的烧烤营地花卉种植，景观渠的修建、广场公共设施，绿化水管道维修维护、白塔管护房维修等。切实完善全乡基础设施建，设改善了人居环境，助力了全乡乡村振兴。

发现的主要问题及原因:扣分项指标为质量指标，三级指标:花卉成活率，扣分原因为冬天未做好保暖措施，导致花卉早早冻死。宣传牌达标率不够，部分展板版面设计不美观，甲醛味重。今后注重供应商的选择，提高验收标准，加强公共设施管理力度。

根据年初设定的绩效目标，全域无垃圾人员工资项目自评得分为100分。项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果足额按时发放完乡镇所辖三个村3位保洁员1-12月工资，督促检查每周3次的卫生打扫工作。改善村容村貌，实现全域无垃圾，美化了乡村环境。

发现的主要问题及原因:偏离绩效目标的原因:无扣分项指标。

根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费项目自评得分为97分。项目全年预算数为40.49万元，执行数为40.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果足额发放2020年1-4季度村干部工资，年初一次性拨付完村办公经费、公益性管护基金并监督指导各村办公经费的规范合理使用。维持村务正常开展运行，充分发挥了村级组织领导作用。

发现的主要问题及原因:产出指标评分50分，自评得分49分，扣分项指标为时效指标，三级指标:每季度末发放工资及时性。扣分原因:第三季度由于考核绩效晚，发放延迟。效益指标评分30分，自评得分28分。扣分项为:改善农牧民生活环境，扣分原因是水渠较短，只具有观赏价值，实用性不强。措施:今后要加强监督，及时支付，规范资金使用与管理，创造更多更大的社会效益，切实改善农牧村生活环境质量。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

点击下载：2020年度肃南县白银蒙古族乡人民政府绩效自评报告(1).docx

              白银乡2020年决算公开附表.xls

              白银乡2020年省级部门预算执行情况绩效自评报表.xlsx