根据2024年部门整体支出绩效评价报告全县部门反馈，我局针对指出的制度、绩效目标等六大问题，迅速剖析整改，制定专项方案推进落实。现将整改情况报告如下。

一、整改工作总体情况

收到反馈后，成立以分管局长为组长的整改领导小组，确立“问题导向、靶向整改”原则。梳理问题清单、分解任务，明确责任主体与时限。建立动态台账，定期调度整改进度，确保问题整改到位，以实效推动卫生健康工作高质量发展。

二、存在问题及整改措施

（一）个别制度不完善或缺失问题

问题成因：随着卫生健康事业发展、政策调整及工作实际变化，部分原有制度与当前工作不适应，且在新兴工作领域存在制度空白，导致工作开展缺乏明确规范指引。

整改措施：一是开展制度全面梳理，对全局现有财务管理制度、人事管理制度、业务工作规范等制度进行逐一核查。二是精准推进制度建设，结合工作实际，参考上级部门政策要求，组织业务骨干起草《肃南县卫健局预算管理实施细则》《卫生健康项目管理办法》等新制度，修订《财务报销管理规定》《资产管理制度》等原有制度，明确制度适用范围、操作流程及责任划分。三是强化制度执行监督，新制度印发后，组织全体干部职工开展专题培训，确保熟悉掌握制度内容；建立制度执行定期检查机制，将制度执行情况纳入年度绩效考核，保障制度落地见效。

（二）绩效目标编制不够完善问题

问题成因：编制人员对绩效目标理解不深，调研不足，目标“重数量轻质量”，与实际工作脱节、可衡量性差。

整改措施：一是组织专题培训，邀请财政专家指导，提升编制能力；二是制定《绩效目标编制管理办法》，明确“股室申报、集体审核”等四环节，要求目标量化细化；三是成立审核小组，对不合格目标退回重编。

（三）预算编制不完整，年初与全年预算差异率过大问题

问题成因：算编制前对年度工作任务预判不足，未充分考虑上级转移支付、项目追加等因素，部分临时性、突发性工作未纳入年初预算，导致预算调整频繁，差异率过大。同时，预算编制人员业务能力有待提升，对预算编制的精准性把控不够。

整改措施：一是强化预算编制前期调研，每年第四季度组织各股室开展下一年度工作任务梳理，全面排查需纳入预算的项目，包括常规工作、重点项目及潜在的临时性工作，形成工作任务与预算需求清单。二是规范预算编制流程，严格按照“量入为出、收支平衡”的原则，依据年度工作任务清单编制预算，加强对预算项目的可行性论证，提高预算编制的完整性和精准性。三是建立预算执行动态监控机制，每季度对预算执行情况进行分析研判，及时发现并解决预算执行中存在的问题；严格执行预算调整程序，对于确需调整的预算，按规定报财政部门审批，杜绝无预算支出。四是提升预算编制人员能力，组织参加预算编制业务培训。

（四）合同档案管理整体欠规范问题

问题成因：无专门档案管理机构与人员，制度不健全，存在归档不及时、材料缺失、存放混乱等问题。

整改措施：一是明确局办公室为责任部门，设2名专职人员，各股室配兼职档案员；二是制定《合同档案管理办法》，规范归档范围与时限。

（五）资产台账与资产报表数据不一致问题

问题成因：资产管理制度执行不力，购置、处置等环节未及时更新台账，盘点不及时，管理人员业务不熟练。

整改措施：一是开展资产专项清查，形成清查报告；二是依据清查结果同步调整台账与报表，明确3个工作日内更新台账的要求；三是建立“季度抽查、年度盘点”机制；四是组织培训提升管理人员能力。

（六）部分履职效能未达到预期目标问题

问题成因：部分工作任务分解不够细化，责任落实不到位；工作推进过程中缺乏有效的监督考核机制，对重点工作的跟踪问效不够；部分干部职工责任意识和业务能力不足，影响工作推进效率和质量。具体表现为紧密型医共体建设完成率、公共卫生服务项目推进等工作未达到预期成效。

整改措施：一是细化任务分工，对未达到预期目标的工作进行全面梳理，明确责任股室、责任人和完成时限。二是强化监督考核，将重点工作履职效能纳入年度绩效考核核心指标，加大考核权重；建立重点工作月度调度、季度通报制度，对工作推进缓慢的股室、单位和个人进行约谈，督促限期整改。三是提升履职能力，针对紧密型医共体建设、基层医疗卫生服务、公共卫生服务等重点领域，组织开展业务培训，邀请行业专家进行指导，提升干部职工业务水平；加强干部作风建设，树立“以人民为中心”的服务理念，增强责任意识和担当精神。四是优化工作方法，针对工作推进中的难点问题，组织专题研讨，学习借鉴先进地区经验，创新工作思路和举措，提升工作实效。

三、下一步工作计划

此次整改取得阶段性成效，但长效机制仍需完善。我局将以整改为契机，举一反三，推动工作提质增效。一是强化制度长效性。定期评估制度执行情况，动态修订完善，形成“制定－执行－评估－完善”闭环。二是提升预算精准度。优化编制流程，加强调研论证与动态监控，严控调整程序，提高资金效益。三是规范档案与资产管理。细化制度，加强人员培训，定期开展档案整理与资产盘点，确保数据准确。四是健全绩效评价机制。将绩效理念贯穿全程，完善考核反馈机制。五是狠抓履职效能。加强干部队伍建设，强化重点工作跟踪问效，创新方法，确保卫生健康任务落地见效。

附件1：2024年部门整体支出绩效评价问题整改台账．xlsx