县财政局：

根据对我局经费管理、制度执行等方面的评估情况，针对发现的报销审批时效、支出压缩、“公物仓”机制执行及考核结果应用等问题，我局高度重视，迅速制定整改措施并推进落实，现将整改情况报告如下：

一、整改工作总体情况

接到问题反馈后，我局立即召开专题会议，成立以主要领导为组长、分管领导为副组长、各科室负责人为成员的整改工作领导小组，对照存在的4类问题逐一梳理成因，制定《整改工作台账》，明确整改目标、责任科室、整改时限及具体措施，确保整改工作落地见效。

二、具体问题整改措施及完成情况

（一）报销审批无明确时效规定问题

1．整改措施：由财务科牵头，结合我局实际工作流程，修改完善《肃南县人力资源和社会保障局财务管理制度》，明确报销申请提交、科室初审、财务审核、领导审批等各环节的办理期限，同时将审批时效纳入科室绩效考核。

2．完成情况：已完成《管理制度》的制定与印发，组织各科室开展专题学习，目前经费报销各环节均按规定时效执行，报销及时性得到显著提升。

（二）个别支出未完成压缩目标问题

1．整改措施：针对劳务费、办公费、印刷费未完成压缩目标的情况，重新梳理各项支出明细，分析超支原因。对劳务费实行项目化管理，严格审核用工需求与费用标准；办公费推行集中采购与按需申领制度，减少非必要支出；印刷费采用公开比价方式选择合作单位，降低印刷成本，同时明确各科室支出额度，将压缩目标完成情况与科室经费使用额度挂钩。

2．完成情况：已完成支出明细梳理与原因分析，制定并执行各项费用管控措施，截至目前，劳务费、办公费、印刷费支出已按年初压缩目标完成管控，后续将持续跟踪支出情况。

（三）“公物仓”机制尚未执行问题

1．整改措施：研究制定我局“公物仓”管理实施细则，明确公物仓资产的入库、保管、调配、共享共用流程，对全局办公设备、家具等资产进行全面盘点，将闲置资产纳入公物仓管理，建立资产调配台账，根据各科室需求进行合理调配，提高资产使用效率。

2．完成情况：已完成搭建公物仓管理台账，对闲置办公设备已进行登记入库，正根据科室需求开展资产调配，“公物仓”共享共用功能逐步完善。

（四）“习惯过紧日子”考核结果应用未实质性体现问题

1．整改措施：修订“习惯过紧日子”考评办法，将考评结果与年度预算编制直接挂钩，对考评优秀的科室适当增加下一年度经费预算额度，对未达标的科室核减预算并要求整改。

2．完成情况：已完成考评办法的修订，明确考评结果与预算挂钩的具体标准和操作流程，下一年度预算编制将严格按照新办法执行，考核结果的实质性应用机制已建立。

三、长效机制建设

1．建立经费管理常态化监督机制，由财务科每月对经费报销、支出管控情况进行核查，及时发现并纠正问题。

2．定期开展“习惯过紧日子”政策培训，提升干部职工节约意识和经费管理能力。

3．持续完善“公物仓”动态管理机制，定期更新资产信息，确保资产调配高效、共享共用到位。

4．将“习惯过紧日子”考评结果应用纳入年度工作重点，形成考核－整改－提升的闭环管理模式。

四、下一步工作打算

我局将以此次整改为契机，持续巩固整改成果，进一步强化经费管控意识，细化管理制度，确保各项经费管理规定落到实处。同时，定期开展整改“回头看”，对整改效果进行评估，及时发现并解决新问题，切实做到“习惯过紧日子”要求贯穿于工作全过程，提升单位经费使用效益和资产管理水平。

   点击下载：附件1：2025年财政重点绩效评价问题整改台账．xlsx

                                                              肃南县人力资源和社会保障局

  2025年12月24日