目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．认真贯彻落实党和国家的各项方针政策，严格执行《中华人民共和国动物防疫法》及相关法规制度，负责明花乡境内畜牧兽医科技推广、动物卫生检疫、动物疫病防控监测及农牧业各类报表的汇总上报工作。

2．承办明花乡党委、政府及其工作部门交办的其他事项。

二、机构设置

1．按单位基本性质划分：事业单位1个，与上年持平。

2．按单位执行会计制度划分：执行政府会计制度的单位1个，与上年持平。

3．单位预算级次说明：二级预算单位1户，与上持平。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件1）

三、支出决算表（详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）

八、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1238795.86元。与上年度相比，收、支总计各增加125047.09元，增长11.23％，主要原因是：单位人员变动。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1238795.86元，其中：财政拨款收入1238795.86元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1238795.86元，其中：基本支出1223850.86元，占98.79％；项目支出14945.00元，占1.21％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1238795.86元。与上年相比，各增加125047.09元，增长11.23％。主要原因是：单位人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1238795.86元，较上年决算数增加125047.09元，增长11.23％。主要原因是：单位人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1238795.86元，主要用于以下方面：科学技术支出14945.00元，占1.21％；社会保障和就业支出195682.12元，占15.80％；卫生健康支出70919.73元，占5.72％；农林水支出884091.01元，占71.37％；住房保障支出73158.00元，占5.91％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1127696.21元，支出决算为1238795.86元，完成年初预算的109.85％。

1．社会保障和就业支出年初预算数为96539.10元，支出决算为195682.12元，完成年初预算的202.70％，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员工资变动。

2．卫生健康支出年初预算数为75044.97元，支出决算为70919.73元，完成年初预算的94.50％，决算数小于预算数的主要原因是单位人员工资变动。

3．农林水支出年初预算数为882597.98元，支出决算为884091.01元，完成年初预算的100.17％，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员工资变动。

4．住房保障支出年初预算数为73514.16元，支出决算为73158.00元，完成年初预算的99.52％，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1223850.86元。其中：

人员经费1098690.91元，较上年决算数增加144528.72元，增长15.15％，主要原因是：单位内部人员变动增加。人员经费用途主要包括：工资福利支出1051999.95元，对个人和家庭的补助46690.96元。

公用经费125159.95元，较上年决算数减少4851.91元，下降3.73％，主要原因是福利费减少。公用经费用途主要包括：办公费20575.04元、印刷费1000元、电费11636.46元、邮电费8580元、取暖费46452元、差旅费3548.5元、租赁费6860元、劳务费7800元，工会经费11083.95元、福利费7624元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位今年无“三公”经费相关支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是我单位今年无“三公”经费相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出较上年决算数持平，主要原因是本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：

1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00元。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是本单位没有产生年度会议费用支出。

本年度培训费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是本单位没有产生培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2480.00元，其中：政府采购货物支出1480.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1000.00元。授予中小企业合同金额2480.00元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额2480.00元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，涉及资金24088.64元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出XX元，国有资本经营预算支出0元。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

1.2025年肃南县县级科技计划（高寒牧区优质饲草周年供给与高效转化技术示范应用）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为80000元，执行数为0元，完成预算的0％。项目绩效目标完成情况：一是已完成项目前期实地调研摸排，对县域高寒牧区饲草种植、储备、加工利用现状开展走访核查，梳理本地饲草产业发展短板，完成项目实施方案细化完善，做好项目实施前期各项准备工作。

发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率为0，资金未拨付到位，未能按期开展饲草引种试验、示范种植、技术培训等实质性实施内容，项目既定示范任务未能落地。二是项目实施时序滞后，受资金未到位制约，饲草示范、转化技术推广等核心工作只能停留在前期筹备阶段，年度产出指标未能按期实现。

下一步改进措施：一是主动加强同科技、财政部门对接汇报，紧盯项目资金审批拨付环节，推动项目资金尽快落实到位，待资金下达后，严格按照项目实施方案加快推进示范种植、技术示范、培训指导等各项建设任务，补齐年度工作缺口。二是强化项目全过程管控，细化阶段性实施计划，压实工作责任，做好物资、技术、实施主体前期对接储备，资金到位后第一时间启动项目实施，加快预算执行进度，保障各项绩效指标按期完成。

2.2025年转场借牧牲畜疫病检测工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14945元，执行数为14945元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况本项目完成率已达100％。

三、部门重点绩效评价结果

（一）部门决算情况。2025年度收入、支出总计均为1238795.86元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2025年度一般公共预算财政拨款支出1238795.86元，主要用于以下方面：科学技术支出14945.00元，占1.21％；社会保障和就业支出195682.12元，占15.80％；卫生健康支出70919.73元，占5.72％；农林水支出884091.01元，占71.37％；住房保障支出73158.00元，占5.91％。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击附件：肃南裕固族自治县明花乡畜牧兽医工作站－2025年项目支出绩效自评表（1）（1）．xlsx

       肃南裕固族自治县明花乡畜牧兽医工作站　（附件1）（1）（1）．xlsx

       肃南裕固族自治县明花乡畜牧兽医工作站整体绩效自评表（1）（1）．xlsx